年产15000吨松香树脂项目可行性研究报告

年产15000吨松香树脂项目可行性研究报告编制时间：二0一0年十二月12 4 4 6三、问题与建议 7第二章市场预测 8 8 9 9 9第三章资源条件评价 一、资源可利用量 第五章技术、设备方案和工程方案 三、工程建设方案 第六章原材料燃料供应解决方案 3 三、经营管理措施 第九章项目实施进度 第十一章融资方案 二、资本金筹措 三、融资方案分析 第十二章财务评价 二、销售收入与成本费用估算 第十三章经济与社会效益评价 第十四章结论与建议 4(一)政策背景2009年5月14日，国务院《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》正式发布，标志着海峡西岸经济区建设站在了一个新的发展起点上，必将对推进海峡西岸经济区建设、推动福建又好又快发展产生重大而深远的影响。这是福建省发展的重大机遇，也为三河加快发展带来了新的历史机遇。随后《福建省贯彻落实〈国务院《三河市贯彻落实国务院和省委省政府加快建设海峡西岸经济区决提供了有力的政策支持。三河是海峡两岸(三河)现代林业合作试验区，在林产深加工工业发展上，具有一定的政策优势。(二)项目发展的基础条件沙洋钦州镇工业发展迅猛，社会总产值，国内生产总值，人均国内生产总值等主要经济指标均名列沙洋前茅，成为县域经济中心之一，与沙洋风岗、夏茂呈“三足鼎立”之势。镇域工业基础较好，已形成具有区域特色的竹制品、化工、造纸三大支柱产业，全镇有各类企业180多家，其中规模以上企业7家。这为钦州工业进一步发展奠本项目投资是在钦州“沙洋景龙化工有限责任公司”现有松香初级产品的基础上，进行建设投资，是原有产品的延伸，具有现实的生产基础。同时，项目的原料主要来源于松脂，而三河林业资源丰富，林木品种繁多，森林覆盖率达76.8%,森林蓄积量12110.4万立方米，其中50%杉木、40%松木、10%杂木，年采脂量4.5万吨，年产松香3.55(三)项目提出背景是一种可再生天然树脂，主要成分为各种树脂酸(分子式为C19H29COOH),是绝妙的防腐剂和驱虫剂。松脂对胃肠平滑肌具效。树脂酸具有一个三环骨架结构，大部分含有二个双键和一个羧基二种活性中心，通过与羧基的酯化、中和及与双键的加成、氢化、岐化、聚合等，可改变松香的理化性能，这些经过化学加工的松香制品，统称为改性松香树脂。松香二次再加工就基于松香有双键和羧基反应的特性，将松香加以改性，生成一系列改性松香，提高了松香使用价值。的加工，既可拓展松香的应用领域，在涂料、油墨、胶粘剂等行业得到广泛应用，又可提高松香产品的附加值。福建景龙树脂投资6松香树脂项目是在沙洋景龙化工有限责任公司现有松香初级产品的(一)项目名称：年产15000吨松香树脂项目(二)投资规模：8000万元人民币项目一期：(2010年12月-2011年3月)投资规模：3000万元人民币2、项目二期：(2012年1月-2013年12月)投资规模：5000万元人民币(三)产业链条：松香→松香树脂→涂料、油墨等(四)实施计划：1、项目一期，于2010年12月开始建设，2011年3月正式投产2、项目二期，于2012年1月开始建设，2013年12月正式投产7三、问题与建议(一)存在问题1、人才缺乏2、融资相对困难2、由于项目融资比较困难，建议当地政府帮助协调银行贷款。8第二章市场预测一、市场现状调查近年来，随着中国经济的快速发展，相关产业发展迅速，对以松香为基础原料的深加工产品需求大量的增加。国内各行业对松香需求量排名：胶粘剂、食品工业、油漆涂料、造纸工业、油墨、蜡染、橡京津唐地区、珠江三角及东部沿海等地区。从出口的情况看，亚洲及欧美等国仍是我国松香出口的重点地区。2009日本进口量排名第一，葡萄牙、比利时、西班牙、德国等台湾省、马来西亚、德国、泰国、伊朗、英国、香港分别排在我国松脂出口前十位。从品种技术发展角度看，松香深加工产品技术发展主要有：脂松香：直接用活松树的含油松脂作原料，采用水蒸气蒸馏，脱去松节油而得。这是我国目前松香的主要生产方法。木松香：以松树桩、松根明子、松木碎片等为原料，算选，再用浮油松香：以亚硫酸盐法制木浆所产生的废液表面上的粗浮油作原料，经洗涤、酸解、油水分离、干燥脱水、预热、真空分馏等工序而制得。合成树脂：聚乙烯、聚苯乙烯、聚氟乙烯、聚丙乙烯、ABS等。2010年下半年我国经济的复苏，对以松香为基础原料的松香树脂需求加大，价格也从原来的1万元上升到现在2万3仟元，国内外对松香树脂需求旺盛。随着我国经济的进一步复苏和下游企业的进一步发展，松香树脂产品价格仍将保持高位运行，需求将呈递增趋势。9在未来，随着我国经济稳步发展，松香树脂在食品业、建筑业等应用广泛，将继续推动树脂消费，主要体现在以下方面。食品工业方牛、羊时，经过用脱毛机械操作之后，遗留在动物体和头部的毛可用由88-94%的熔融松香和6-12%的棉籽油所组成的脱毛剂来除去；电气工业方面：用松香35%与光亮油65%配制成绝缘油在电缆上用作保护膜，起绝缘及耐热作用；建筑材料工业方面：松香在建筑材料工业上主要用做混凝土起泡剂和地板花砖粘结剂，松香也用作氯乙烯石棉瓷砖的粘结剂，松香和亚麻油、碳酸钙、木炭、颜料等在一起混合可制造地毡瓷砖；在包装业等其他行业上也有很大的需求。由于以松香为原料的许多树脂，其诸多的优点，在日用品领域的使用量越来越多。同时，在下游行业的需求拉动下，2011年我国建筑、家电、汽车、包装等行业均将继续保持稳定发展，从而带动我国五大合成树脂需求仍将稳步增长。预计2011年，我国五大合成树脂需求将增至4880万吨，增幅约为5.5%。可见，项目投资的产品未来具有较好的市场前景。三、价格预测目前产品价格处于一个较高的价位，这种价位仍将保留相当一个时期，随着明年后我国经济的进一步复苏，产品价格还有一定上升空间。改性后的松香树脂新产品，由于应用领导拓展，需求将进一步增加，其价格将保持一个高价缓慢上升的展趋势。四、竞争力分析改性后的松香树脂产品在国内各行业需求上，排名于第二、第三和第五名，从松香到改性松香树脂，大大的拓展了松香的使用范围，从当前的市场需求看，改性松香树脂具有较大的市场竞争力。第三章资源条件评价平的松香。三河马尾松面积约3062.29万亩，蓄积量5570.52万立方约占全省三分之一，森林覆盖率74.7%,林木蓄积量1.18亿立方米，马尾松16.63%,年采脂量、松香、约占全省产量的三分之一。而本根据改性松香时使用的原料和合成的工艺路线，一般可将改性松香树脂分成四类。(1)松香结构中的树脂酸具有一元羧酸的特征，可进行一系列羧基反应；和金属氧化物或氢氧化物在高温下中和，生成的衍生物树脂酸金属盐，也称松香皂。(2)松香自身的酸值较高，热稳定性差，若与醇酯化，可改善松香的特性和扩展其用途，所得产品也称松香多元醇酯，主要用于生产热熔胶和黏合剂。(3)甲醛和酚类的缩合产物与松香加成后，并与多元醇脂化改性而成的合成树脂，可称为松香改性酚醛树脂，由于其独特的蜂窝状结构特征，能与颜料良好润湿，被广泛应用于酚醛漆、酚醛黏合剂、平版胶印油墨等。(4)用多元醇酯化松香和顺酐的加成物，所得到的改性树称为松香顺酐多元醇酯。主要应用于油漆、油墨等行业，能改善涂膜干燥性、耐水性好，硬度高，尤其在热熔型马路标志漆中应第四章建设规模与布局方案2、项目二期：(2012年1月-2013年12月)水净化车间锅炉车间辅材车间原料车间松香车间仓库第五章技术、设备方案和工程方案生产采取：松脂加工成松香→改性加工成树脂。具体如下：缩合反应加成反应酯化反应松香树脂生产设备一览表松香树脂生产设备一览表序号名称型号规格或尺寸备注112000L反应锅2减速箱36M²直冷凝器430M²横冷凝55000L反应锅618M2横冷凝74M³存气桶82M³真空桶9甘油计量槽4吨甘油投料槽电器柜客货二用梯2吨松香预热锅1真空泵松香泵物料泵废水泵安全槽油泵电动葫芦3吨成品冷盘吸油烟装置水泵甘油水浴槽废水分油槽屋顶水槽其他材料生产辅助材料(一)土建工程办公楼(二)设备安装工程第六章原材料燃料供应解决方案够满足本项目生产所还需。按本项目设计的年15000吨松香树脂生产能力，实际需要原料松脂为年12750吨，可见，项目所需原料可以完二、燃料供应方案之一，项目设计生产能力所需燃料煤为年5000吨，完全可以实现本第七章节能与环保措施一、节能措施1.节水措施2.汽耗措施本项目的设备装置将降低对蒸汽的需求，仅松香预热锅(40平方米)出料用汽，用汽量0.7吨/小时，整个生产汽耗低。二、环境保护措施1、引进加热系统。采用250万大卡/小时的热煤炉，改变传统加对大气污染。(具体见下表)序号名称规格备注1导热炉250万大卡/小时22吨13公斤蒸汽锅炉320M²冷热油槽415M²油槽5管道阀门泵若干个6导热油H350/20吨(1)水处理：本项目通过引进新技术，经过处理的水，最终排放标准可达到：CODcr≤300mg/L(2)气处理：本项目采用250万大卡/小(2)气处理：本项目采用250万大卡/小时的热煤炉，改变传统加热方式，使生产周边环境发生根本性变化，通过增加吸风装置，将反应、放料过程中的废气在24米高空排放，减少对大气污染。附：环保装置费用表序号名称费用(万元)1废水预处理装置2催促氧化装置3生化处理装置4设计费65调试培训费36运输安装费7不可预见经费28合计第八章组织机构、人力资源配置与劳动安全措施一、组织机构与人员配置董事会董事会总经理经理办公室计财部生产技术部劳工保卫现场管理行政事务计划统计原料供应会计出纳生产技术产品销售供销部会成员2名，总经理一名，副总经理1名，总经理、副总经理任期3(二)机构职责文体娱乐活动、党团组织活动、职工生活等项事务。2、财务部：负责公司的财务管理，编制财务预算，定期进行财(三)运行模式(一)工程管理(二)生产管理(三)财务管理(四)销售管理销售渠道福建市场直销根据客户需求(一)项目一期定员164人。项目一期定员及人员构成表序号部门管理人员技术人员工人合计备注1行政管理332生产部53技术部2464财务部225采购部2576销售部57办公室33合计(二)招聘(三)培训1、技术培训年不少于60学时。同时建立阅览室，办职工夜校，进行技术考核和2、员工培训(四)劳动保护与安全卫生公司设立工会，负责职工劳动权益的维护，实行8小时工作制，工的职工每年进行1次体检，对不符合上岗条件的及时进行调整。第九章项目实施进度3、项目二期：(2012年1月-2013年12月)项目建设进度表序号项目内容完成时间备注1项目考察2010年9月之前已完成2可行性论证2010年12月已完成3选址2010年12月已完成4征地与租地2010年11月已完成5规划设计编制工作2010年12月已完成62011年2月未完成7基地基础设施建设2011年1月底前正在进行8生产厂房建设2010年3月底前正在进行9设备调试、产品生产2010年3月底前正在进行产品销售市场调查与渠道建设2010年10月前在建项目二期2011年12月前未进行项目二期建设2012年1月-2013年12月未进行第十章投资估算一、建设投资估算400万元；设备部分由生产设备和环保装置组成，总投资750万元；设备安装费用50万元，建设总投资合计达1200万元。(具体见下表)投资估算表(项目一期)序号金额(万元)备注1土地费用2厂房3生产设备4环保装置5安装费用6合计流动资金1800万元。原材料部分由上游合作厂商提供。第十一章融资方案一、融资组织形式自有资金：1500万元银行贷款：500万元债务资金：500万元其他融资：500万元从项目融资方案看，项目投资方自有资金1500万元，占总投资的50.0%,具备土地平整、厂房建设与设备购买，自有资金已能完成项目主体建设。通过与上游企业的合作，可以筹措到债务资金500万元，占总投资的16.67%,这方面已于项目建设前，与上游企业签订了合作协议，这方面的融资不成问题。通过民间等融资500万元，占总投资的16.67%,根据沙洋现有民间存款资金量情况看，500万元的从上述投资资本结构看，自有资金占50%,投资方完全有能力抵第十二章财务评价按照国家工业企业有关财务制度和政策规定。本项目资金贷款利息按年息10%计算，项目基准收益率按20%计算。原料成本按市场现二、销售收入与成本费用估算(一)销售收入按年产15000吨计算，以较保守的每吨23000元销售价格计算，销售收入合计为34500万元。(二)销售税金为：1035万元。(三)项目总成本项目年总成本为32850万元，其中固定成本850万元，可变成本2400万元。(四)年利润：705万元。(具体详见下表)销售收入与成本费用估算表序号单位成本(元/吨)备注1原材料成本2水电燃料3包装费4人工工资5固定资产折旧6管理费用7财务费用8销售收入9税收利润三、投资回收期(不计建设期)投资回收期=投资额/年利润=3000/705=4.25年盈亏=固定成本/(销售收入-可变成本)=850万元/1555=5466吨五、盈亏平衡点分析盈亏平衡点(保本点)为5466吨/年，占设计生产能力的36.5%。从中可以看到，当生产小于5466吨/年时，项目出现亏