恒大地产集团成本管理流程

成本管理作业体系第2：总成本管理第3：供应商管理第4：招标管理第5：合同管理第6：洽商管理第7：甲供材管理第8：付款管理第9：工程结算管理第10：工程审计管理第11：成本档案管理第12：造价咨询公司管理01编制 审核 批准 修订记录修订状态修改内容修改人审核人批准人23.2目标成本版本：目标成本按开发进度的不同阶段始终处于动态调整之中，），3.2.2第二版，确定规划方案目标成本，采用会计科目形式，编制范围为项目整体，定稿时间为项目详细规3.4项目建议书和可行性研究阶段的成本控制是投资估算：投资估算是指在项目建议书和可行性研究阶段通过编制估算文件测算和确定的工程造价。投资估算是建设项目进行决策、筹集资金和合理控制造价的主要依5.1工程技术部制定总包工程、主要分包工5.1.1在项目施工图设计阶段，建安目标限额设计成本控制建议书审批后，工程技术部根据5.1.2.1总包及分包工程合同结算成本目标由合同（招标）成本目标和设计变更及现场签证控制目标两部分组成，设计变更及现场签证控制目标一般根据各分项工程的性质不同按合同（招标）成本目标的10%左右的5.1.2.2为了加快项目开发的速度，一般在总包工程开工前，个别分项工程必须提前开工，需独立到政府部门办理相关的报建、招标及开工手续，由甲方直接发包。常见的如土方工程、边坡支护与挡土工程、桩基工程等；此类工程建议采用单价包干的方式，根据估算总量及限定单价把分项工程招标结果控制在分项成本目5.1.2.3对总包工程中一些专业性较强、行业竞争较激烈、市场水平与定额水平有一定差异性的工程建议作为总包工程的甲方指定分包工程，引入市场竞争机制，从而达到降低成本、保证成本目标实现的目的。具体5.1.2.3.1采用总价包干方式：如人防工程、白蚁防治工程、5.1.2.3.2采用单价包干方式：如防水工程、幕墙工程、铝合5.1.2.4总包工程承包方式可按招标时施工图纸的完善程度来定，一般来说，各分项工程根据不同情况可能35.1.3汇总完成项目总包及主要分包工程承包方式建议，部门经理审核，总经理审批，指导总包及分包工程5.1.4项目实施过程中，成本控制岗位人员负责对成本情况进行动态监控，及时预警，如有5.2工程技术部制定项目主要材料（设备）5.2.1施工图完成后，项目负责人组织人员对常用的主要材料（设备）进行分类，据材料的各自特点及方便可以相对独立施工的设备（安装）及成品材料可以采取甲购方式。如：机房设备、电梯设备、空调机组、水5.2.2.2甲指乙购材料：设计阶段无法定板、且该材料品牌差异（质量、价格）较大，对项目的素质及影响很大、甲方要重点控制，且与施工单位工期配合较密切；信息价相差很大的材料（信息价上没有的）的5.2.2.4乙定乙购的材料：市场上的所有同类材料价格都接近、对项目效果及素质基本没影响，与信息价很接近的材料。如：钢材、电线电缆、电线预埋管、室外地下管道、模板、普通照明灯具（楼梯间、功能房、5.2.3工程技术部成本控制岗位人员在完成项目主要材料（设备）采购汇总后报部门经理审核，公司总经理5.6.1成本控制岗位人员根据各环节的成本反馈信息对照项目目标成本分析提出成本预警或进行目标成本调），45 6目的：明确项目成本控制目标及责任，指导项目开发决策；附表（一产品组合产品组合价7度目标成元）度目标成元）项目可行性研究费用工程项三、建筑安装工程费其他建筑安装工程8其他设施工程发生五、公共配套设施费财务计财务计财务计财务计财务计财务计财务计财务计9财务计财务计财务计财务计接待厅装修、装饰费工程技财务计财务计财务计财务计财务计财务计财务计财务计财务计财务计财务计财务计附表（三）目标建材成本标准目标建材成本标准窗块盏盏盏报建报批费用明细工程质量委托费费 1.项目销售费用总额度为万元。综合销售成交均价元/M2，销售率％，销售成2.经营开发部应对项目销售费用作细化总结，报公司管理层、财务计核部，用以指导今后项目4.在各年销售费用总额之内，由经营开发部在当年开始之前提出使用项目的预算和计划，公司讨论通过后报财务计核部，进入公司“年度工作及资金收支计划”作为当年销售费用成本控制5.经营开发部在各年计划执行过程中，可在总额控制范围内灵活调整使用单项费用额度，但单项计划超出％以上，无论当期营销费用总额有无结余，都应当书面报告财务计核部，经公司6.由设计或工程等其他部门具体操作的营销性质工程项目（如红线外道路绿化改造、临时性销7.对于某些销售、工程、设计等费用划分模糊的项目，由财务计核部负责划分，报公司批准后8.示范单位家私、装饰用品、生活用品，申请部门应在采购前确定回收方法和回收净值计划，9.在现楼内装修样板间，经营开发部应事先制定展示时间，装修、销售、价格的计划，沟通工卖场及样板间费用

在建造标准不变的情况下，当某年销售成交均价较当年计划减少时，相应的费用控制目标*****年分解目标1234促销活动费（见说56789看楼交通费（主要是电瓶车）（辆，万/卖场分解目标单位：万元1234567成交销售费用比＝当期累计销售费用/当期累计成交金额×100%目标销售费用比＝当期累计销售费用/当期目标销售费用×100%销售面积比＝实际合同销售面积/目标销售销控表面积×100%11）样板间：包括临时样板间的建造、设计、装修等费用以及维持清洁、保安、维修费。对于编制 审核 批准 修订记录修订状态修改内容修改人审核人批准人本细则适用于地产公司所有拟购买或合作的房地产项目和政府招标拍卖土地项目可行性研究阶段的建安成3.1项目可行性研究阶段成本估算：在项目可行性研究阶段，对拟建项目所需要的建安工程投资，通过编5.2.1经营开发部负责跟踪、配合沟通，并编制项目可研阶段成本估算报告。工程技术部经理指定专业工程5.2.2进行成本估算的依据包括：经营开发部提交的可研阶段项目规划要点分析，内容包括：关于项目定位5.2.3.4有多方案需要比较的项目，成本估算人应对各方案的成本差异性进行分析和说明，比较后提出成本5.2.5公司进入新的城市进行房地产开发，经营开发部、工程技术部的成本控制岗位人员必须在进行项目成5.2.5.1该地区房地产开发适用的法律、法规、规定及其对工程成本的影响：包括定额计价模式、工程招投5.2.5.2当地的设计规范和标准的特点，主要指工程建筑设计、人防要求、公建配套要求以及技术特点，以5.2.5.3当地建造成本的比较：包括定额造价水平的对比和实际建造成本的比较，完成该地区《各类建筑的《新项目成本估算表》经审批后，由经营开发部移交各部门成本控制岗执行，行政管理部负责编制 审核 批准 3.2初步设计阶段的成本控制是概算造价，概算造价是指在初步设计阶段，根据设计意图，通过编制工程概算文件预先测算和确定的工程造价。与投资估算造价相比，概算造价的准确性有所提高，但受估算造价的控3.3技术设计阶段的成本控制是修正概算造价：修正概算造价是指在技术设计阶段，根据技术设计的要求，通过编制修正概算文件预先测算和确定的工程造价。修正概算是对初步设计阶段的概算造价的修正和调整，期可研阶段的项目《成本估算》进行修正并对项目成本影响较大或成本容易流失的单项工程做专项成本分析它不可预见的费用后，将建安成本目标尽可能的合理分解到每一个单项工程或专业工程上，形成扩初阶段的型配套（如地下室、会所、网球场馆等）及不同层高塔楼标准层的主体结构混凝土含量、模板含量、砌体含量、地面、墙面装修等分项工程计算单位含量并套用现行综合价按规定取费并按平均市场下浮水平计算，部分因图纸设计深度不够的项目暂按估算指标值，专业分包工程按市场价格。项目《成本概算》经工程技术部编制 审核 批准 3.2施工图设计阶段的成本控制是预算造价：预算造价是指在施工设计阶段，根据施工图纸，通过编制预算文件预先测算和确定的工程造价。它比概算造价或修正概算造价更为详细和准确，但同样要受前一阶段工程4.1经营开发部负责组织各部门成本控制岗、5.1制定项目施工图限额设计成本控制建议书在施工图设计开始前，工程技术部须对公司审批的项目发展成对分项工程中影响成本较大或容易造成成本流失的关键点作为施工图设计阶段限额5.2.1.1土方及挡土工程：该工程成本容易流失，建议土方综合考虑场内平衡、挡土5.2.1.3结构工程：该部分约占建安成本比重较大，且对销售没有直接的影响，这部5.2.1.4建筑、装修工程：其质量及效果对5.2.1.5安装工程：主要控制安装工程的设备及材料选型，对电梯、机房设备等建议5.2.1.7分包工程：该部分的特点是专业性较强，政府相关规定有一定的可操作性，5.2.3经营开发部就须编制的施工图限额设计成本控制初稿，充分征求设计院及工程技术部的意见并进行完5.3施工图出图后，工程技术部根据施工图计算重点控制点的经济或技术指标值，与审批的限额设计数值比较，及时向经营开发部及各部门成本控制岗位人员提出反馈意见。对超出限额设5.4设计完成后，由工程技术部编制设计成本控制分析总结报告，聘请有丰富设计及造价专业无（附表一）主要材料设备采购方式及成本控制目标建议序号（附表二）总包、分包承包方式及成本控制目标建议序号编制 审核 批准 修订记录修订状态修改内容修改人审核人批准人3.1项目成本后期评估：在工程竣工验收及结算后，对项目总体成性评价，检查目标成本达成情况，总结成本管理的得失和教训，为更好地控制后续项目开发成本打下基础。决算价一般是由各部门成本岗根据各部门承担的成本控制责任编制部门的决算，财务计核部汇总，总会计师分析工程承包范围变化，工程量变化等，确认设计变更、现场签证等对成本的影响，以评价项目成本管理的5.5.2公司管理层审批的各项成本管理改进措施及《绩效考核标准》奖励分配方案由财务计核无（附表一）规划指标控制表㎡㎡㎡㎡㎡㎡计计地单元数例住宅套小区配套房心房道路用地数绿化化用地（附表二）土地成本控制表1包括红线外市政配套设施费用和23456序号本控制要点建议（结构值值材料名称（附表四）前期费用控制表120134123123451234512（附表五）建安成本控制表成本场地平整、土方平衡、挡土小区道路工程（土方、路直饮水机房设备及安装工程消防设备机房设备及安装含广场附带的小品、水景环境雕塑、小品、休闲体本例说注（附表六）营销费用控制表123456789121234121售楼处装修施工及维护费用2示范单位(样板房)设计施此费用应为扣除示范单位销售折返之3示范单位(样板房)施工及含施工费用及销售期内维护、修理费45售楼临时通道修建及维护61231234（附表七）开发间接费用控制表123456789（附表八）管理费用及财务费用目标控制表一公司管理费在同期开发的诸个二123含以刷卡方式付楼款的银行手三（附表九）目标成本控制汇总表项目名称：单位：人民币万元元/M2出用用费费（附表十一）结算审核表(工程系列)（附表十二）结算审核表(经营系列)编制 审核 批准 修订记录修订状态修改内容修改人审核人批准人为规范公司工程费用、设计费、监理费的申请及支付过程，加强费用支付的计划管理，实现相关部门对支付3.6各部门在履行其他部门签订的合同时，履行部门在编制付款计划前必须征求签订部门的意见后，在按公进度的提出部位工程量进度申请。并报监理单位审核。监理单位审核通过后须签字盖章，由工程项目部对照料（含施工单位的工程款支付申请表；施工单位进度款报价书；施工单位报送的本就相应付款章件、款项计算内容、数量和价格以及付款计划额对照等工程施工合同、项目目标成本等进行审a)在审核工作进行前，成本控制岗人员应至少阅读一遍合同，重点复c)进度款单价在合同中有规定的，则按合同规定执行；进度款单价在合d)进度款的工程量核实，不清之处，各部门成4.3.1《工程项目付款审批表》列有现场工程师、工程项目部经理、主办工程师、工程技术部经理、财务计核部经理、总工程师、总经济师、总经理、董事长签字栏，按公司有关付款会签审批权限的规定，分别签署意见，对付款额度超出总经理权限范围的，按规定报董事长审批，会签审批结束后，财务计核部根据会签审批（附表一）工程（材料）预付款、进度款、审批表（工程系列）款额（附表二）项目预付款、进度款审批表（经营系列）（元）编制 审核 批准 修订记录修订状态修改内容修改人审核人批准人5.3公司工程技术部可以根据公司整体采购需5.4公司招标工作小组及经营开发部确认后，公a）公司工程技术部根据《工程管理制度及程序》中的相关条款对供方进行筛选，确定拟邀请参与投标的供5.4.2.1在获得公司各部门会签审批后，公司工程技术部负责与中标的供方进行谈判最终确定协议内容和价5.4.3.1下属公司或工程项目部根据与战略供方签定的《战略协议》签订具体采购合同并上传公司工程技术5.5.2在合同履约结束后由公司招标工作小组、经营开发部组织公司工程技术部、下属公司对战略供方进行5.6.1已签署协议的战略供方不能满足要求的，公司工程技术部首先以书面方式取得战略供方2.编制的造价管理办法及实施细则，在运行过程可根据执行效果，定期按法定程序进行修订GGXX1.造价管理办法应符合省市有关建设房地产行业法律、法规、规章制度、行政管理文件等方面2.造价管理的办法应与公司其他管理制度相配备。以使形成的造价管理办法能在公司框架文件4.编制和审查房地产项目工程造价应坚持实事求是、科学合理、客观公正的原则，严格执行国2.造价管理的限额目标：通过全过程有效控制，将本工程投资总额控制在公司批准的工程投资4.造价管理的进度目标：造价管理的节拍满足房地产产品开发的实施进度的客观需要；保证造2.造价业务文件直接关系到公司的经济利益，为了确保造价文件的安全性，设置造价业务文件生效条件，实施造价文件生效条件，任何造价文件必须经过相应级别授权签字、会签、日期、章人人人理长算○○○○○○○○○算○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○算○○○○○○○○○算元○○○○○○○○○元○○○○○○○○○件○○○○○○○○施前、对造价管理对象进行全方位透视、分析，针对项目进行事先总体控制，形成造价管理的2.根据分期开发计划，编制建造成本估算，根据设计深度的不同，逐步修正估算，造价估算指2.根据房地产沉积下来的历史成本经济指标对公司拟建项目进行工程成本的估算预测工作，具完成招标标段划分与成本科目的对接各部门成本控制岗各部门成本控制岗1.对造价任务进行规范分类，便于专业工程师及专职人员的造价任务的分配，也有利于与成本编码ABC凡小业主收楼以后在物业使用期发生的维修结算均归DEABCDE1.根据结算的竣工时间、结算申报时间、结算时效期、合同计价方式、结算资料完备度统筹考2.为了便于对结算进度状况进行统计分析并随时掌握结算审核进度情况，对结算审核进度进行1指乙方已报结算资料并已经工程项目部、工程技术部签收但等待审核2指工程项目部、监理公司的初审，初审标准参照工程技术部的《工程管理制度及程序》中的“工程预结算管理办法及指导意见书”中的相34指工程技术部的审核，工程技术部的审核标准参照工程技术部的〈工程管理制度及程序〉中的“工程预结算管理办法及指导意见书”中的51.在安排结算任务时，应充分考虑合同条款中关于结算期的约定，公司整个审核时限不应超过2.项目部在受理结算初步审核任务后，应在合理的结算审核时限内充分的考虑公司的资金情况3.其它有关造价审核时限管理的相关规定参照工程技术部的《工程管理制度及程序》中的“工2.结算评审会由总经济师主持，审核人员准备（电子版）结算审核报告在会议上对结算审核情况进行（幻灯片演示）汇报，对提出的问题由各职能部门进行逐条评审提出解决办法，由成本1.根据纠纷事件的严重性、大小对乙方单位提出的结算纠纷进行分类管理，以妥善处理甲乙双严重纠纷，超出工程技术部受权，可通过决策解决或一般性纠纷，在工程技术部受权内，可通过结算评审3.关于结算过程中发生的结算纠纷，公司应根据《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法1.针对公司造价结算任务的积压量，为了对应每年重大传统节日期间，乙方单位申请支付的高峰，缓解双方结算支付方面矛盾，工程技术部应对“已报未审”项目的结算进行全面整理，对2.对各类结算进度状态下的结算任务进行分类管理，并与财务计核部进行对接，提供节日支付额度建议并对支付风险提出评估意见。科学评估其结算款超支付风险，建立结算款支付风险预1甲乙双方往来帐目已明确，会签通过后财务可直接23已报未审项目造价的不确定少，超支付风险小，但应注意工程类造价的不确定性大，误差可控性差，应重点盘点评估1.由于房地产产品开发的特殊性，只有通过不断的总结，无论是从造价管理的主体对象、还是客体对象都应进行全方位的总结，才有形成具备时效性、真实性、可用性的房地产核心行业数2.对造价数据系统格式化，形成月报年报，最终总结三级信息采集体系，有过程总结、也有终1.由于建造产品按其用途可细分商建、公建、配套、红线内市政、红线外市政等，根据不同的ABCDEF3.根据公司的管理水平的发展，逐步建立专业级造价软件、部门级造价软件系统、公司级成本1.根据房地产产品特点，建立公司级基础数据体系如建筑面积、可销售面积、套内面积等并随2.对已结算项目进行全面的历史成本分析，形成真实的房地产楼盘开发的经济指标数据库，为1.工程造价档案以各种文字、图表和多媒体、电子文件等多种形式表现，2.应重点进行造价档案管理信息化的建设，应以先进科学技术手段和科学管理方法与传统的档3.要注重要运用电子计算机对档案进行编目、检索、借阅管理和综合利用，提高档案信息资源1.工程项目部资料审核人员应对乙方单位报审的造价资料审查，审查资料的完整性、充分性。对于未按工程技术部的《工程管理制度及程序》中的“工程预结算管理办法及指导意见书”中的竣工结算资料报送规定的格式及版本、份数等方面的要求的资料提供者，工程项目部资料审2.公司各成本控制岗位人员应对接收的造价业务处理文件进行电子台帐的登录工作，形成统一3.为了提高工作效率，工程项目部、工程技术部可对外接收资料的时间进行集中时段受理制度部门经理根据各业务板块的分工，对造价业务进行分级受理或交经办人进行具体业务实施。该2.造价工程师在处理具体造价业务时，应妥善保管领取的造价业务资料。对于在造价业务受理3.造价工程师在处理完成造价业务后应形成统一要求的造价业务成果文件，再交信息工程师进1.造价业务处理完成后，由公司各成本控制岗位人员向公司档案室或部门外相关部门移交造价111111111111B11121551.造价工具是整个造价管理部门的资产，必须做到电子台帐登录制度、对造价工具的使用动向2.造价管理人员应有合理的造价工具保管办法，以确保造价工具的不丢失同时又能做到造价工3.造价工具的品种、配置数量应与造价管理人员的人数、造价业务量相匹配，既要足够又要尽2.以下是根据公司的现有管理构架及相应的框架文件下，编制的造价管理办法及实施细则，在1．造价管理离不开数据处理，为了便于利用电脑的EXCEL或专业软件对造价数据进行标准分3.在公司内部应建立统一的造价资料电子存档系统，以利于造价资料的快速索引，以利于造价4.对人的总结，从个人业绩方面进行考核，可调动人的主观能动性，保证造价管理的深度、确1.成本控制中心编制造价申报文件标准版本，并对乙方单位进行分批培训，要求乙方统一提供2.建立乙方单位通讯管理系统，并由成本控制岗位人员进行定期维护更新，以确保造价管理的1.由于造价管理人员的专业、年龄、从业经验的不一致，导致造价管理的尺度不同，有必要统编制 审核 批准 修订记录修订状态修改内容修改人审核人批准人4.2工程招标文件的主要内容（根据招标）；（13）工程招标文件的主要内容的具体填写：参照工程技术部的《工程管理制度及程序》中的“工程预结4.3.1工程招标文件一般包含如下主要章节(根据招标项目的规模及性质不同，内容可无编制 审核 批准 修订记录修订状态修改内容修改人审核人批准人第一条：为择优选择合作单位，有效控制工程造价，维护公司合法权益，避免在项目建设过程中出现建设资元上公司总工批准主办部门经理组成通过全方位考察选单位参与主办部门经理组成通过全方位考察选单位参与确定一位部选择3员及成本控制员理理注：1.严禁支解单项工程2.此表只适用于下上下元公司总工批准主办部门经理通过全方位考察选择一家资信最好的单位由主办部门经理组成考察小考察选择3家入围单位参与主办部门经理组成通过全方位考察选单位参与员工理理注：1.严禁支解单项工程2.此表只适用于技术E、直接发包。原则上一般有条件的优选用A种招标方式，特殊情况下采用B---D种方式，不得选择直接接发包”方式。如：供配电工程、市政自来水碰口、燃气工程、通信工程、有线电视、人防工程、消防工程合同价是指在工程招标投标阶段通过签定总承包合同、建筑安装工程承包合同、设备材料采购合同，以及技术和咨询服务合同所确定的价格。合同价属于市场价格，它是由承包发包双方根据市场行情共同议定和认可的成交价格。有时合同价并不等同于最终结算的实际工程造价。但应注意：根据合同计价方法的不同、合同承包形式的不同，最终结算的实际工程造价也会有所不同。建设工程合同有许多类型，不同类型合同的合同工程技术部提供文件模板→工程技术部各专业工程师依据项目具体稿”→各部门征询意见稿沟通、提出修改意见→工程技术部依据修改意见修改，形成正规的会签文件→按公对合同而言，在形成正规的会签文件前：还应与合约单位洽谈→与合约单位达成一至意见→定稿按公司会签编制 审核 批准 修订记录修订状态修改内容修改人审核人批准人3.2公司总经理：负责审批评标结果.字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正且澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由招标工作小组认定该投标人以低于4.1.9.1投标文件有下述情形之一的属于重大偏差,尤其未能对招标文件作出实质性响应,按本规定作废标处4.1.9.2细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。招标工作小组应当书面要标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，招标工作小组可以否决经初步评审合格的投标文件，招标工作小组应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技4.2.1.1经评审的最低投标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者公司对其技术、性能b)采用经评审的最低投标价法的，招标工作小组应当根据招标文件中规定的评标价格调整方4.2.1.2不宜采用经评审的最低投标价法的招标项目，一般应当采取综合评估法进行评审。根据综合评估法，最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标，应当推荐为中标b)招标工作小组对各个评审因素进行量化时，应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准任何修正、对经济偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估以及对每一投标的最根据招标文件的规定，允许投标人投备选标的，招标工作小组可以对中标人所投的备选标进4.2.2对于划分有多个单项合同的招标项目，招标文件允许投标人为获得整个项目合同而提出优惠的，招标工作小组可以对投标人提出的优惠进行审查，以决定是否将招标项目作为一个整体合同授予中标人。将招标项目作为一个整体合同授予的，整体合同中标人的投标应当最有利作日前完成评标和定标的，应当通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标担保的有效期，但4.3.1招标工作小组完成评标后，应形成评标记录，必要时提出书面评标报告，评标报告应当4.3.2评标记录或评标报告由招标工作小组全体成员签字。对评标结论持有异议的招标工作小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。招标工作小组成员拒绝在评标报告上签字且不陈4.4.2在确定中标人之前，公司应与两个以上中标候选人就投标价格、工期/供货期、付款方无编制 审核 批准 修订记录修订状态修改内容修改人审核人批准人公司各部门成本控制岗根据公司年度经营计划要求，负责制订采购规划、确定采购方式，年初，公司各部门成本控制岗根据公司经营计划的要求，统筹公司所有项目工程材料及设备需求，编制采购工作规划，提出划分采购方式的建议，并初步明确战略采购的范围，报公司1212123456789依据编制的《项目主要材料（设备）采购方式及成本控制目标建议书》分类填写此称1础Y2Y3\Y4\Y5\Y6\Y7\Y8\Y9\Y\Y\Y\Y\Y\YYYYYY\YYYYY\YYYYY\YYYYYYY\Y\Y\Y\Y暖\Y进行管理。\Y\Y\Y\Y\Y\Y\Y建筑中水系统及游泳\Y\Y\Y\Y\Y\Y\Y备用和不间断电源安装\Y\Y调\Y\Y\Y\Y\Y\Y\Y电力驱动的曳引式或\Y一时期安装\Y\YY卫星及有线Y公共广播系统Y计算机网络Y变配电、照热源与交换央管理工作Y电梯和自动Y一般由电梯公火灾报警及消防联动\Y\Y\Y\Y视觉照明环Y统\Y编制 审核 批准 修订记录修订状态修改内容修改人审核人批准人3.1公司各部门主持签订的合同，由签订部门监督执行，负责收集索赔与反索赔资料，及时提供索赔与反索赔的资料和证据，工程技术部负责施工阶段的索赔与反索赔工作，经营开发部负责前期和后期经济合同的索4.4.3由于法规的变化导致承包商在工程实施中降低了成本，产生了超额利润，应重新调整合4.7与施工方协商不成的，由工程技术部通知行政管理部律师按经济双方签定的合同内容规定无编制 审核 批准 修订记录修订状态修改内容修改人审核人批准人无5.1.6监理单位负责组织工程项目部、施工单位、供应商对进货产品共同检验和试验。监理单位和施工单位5.1.8进货产品经验收合格后，工程项目部、监理单位、施工总承包单位验收人员及项目经理必须在“材料5.5.1工程项目部收集并监督施工单位的《材料设备调拨单》五联单，出库单分别发往施工总包单位、监理公司、工程技术部，由工程技术部汇总抄送各部门成本控制岗人员并登记《材料5.7.1供方按单体提出材料设备款的结算申请报工程技术部审核，审核通过后报采购工程师进行支付审核，审核通过后财务计核部根据实际使用的设备材料，与供方、施工总包单位、工程无（附表一）材料设备验收单编制 审核 批准 修订记录修订状态修改内容修改人审核人批准人3.1结算：指工程或采购项目在整体项目竣工验收合格后，符合竣工验收标准，且取得竣工验收报告单，并应在合同中约定移交全部工程竣工资料后，方可办理竣工结算。依据竣工图纸、会议纪要、变更签证等所有对实际的施工情况进行计算和确定的价格，反映的是工程项目实际造价。结算价一般由承包单位编制，5.4.1.2工程项目部、监理单位初审结算资料，认真审核竣工图的真实性、完5.4.1.5专业机构根据公司三审完成后的审核结算书进行审核，并将审核结果5.4.1.6工程技术部对审核报告中提出的问题拿出指导意见并安排核对工作，审5.4.1.8工程技术部各专业工程师根据自己抽查计算的工程量，专业机构的审5.4.1.9其他的审核结算程序需按照工程技术部：工程管理制度及程序中的：5.4.2.2工程项目部、监理单位初审结算资料，认真审核竣工图的真实性、完5.4.2.5其他的审核结算程序需按照工程技术部：工程管理制度及程序中的：b)结算单价在合同中有规定的，则按合同规定执行；结算单e)按工程合同确定的结算方式计算结算总价，并在审核结算书及与承供材料、工期奖罚、质量奖罚、安全奖罚、配合管竣工结算完成之后，应由成本控制中心负责人组织各成本控制岗及总会计师编制工程结算成本和目标成无无编制 审核 批准 修订记录修订状态修改内容修改人审核人批准人明确工程合同编制、签署、审批和执行等各个环节的操作要求，明确相关部门责任，避免经济纠纷和规避风3.1工程合同文本是指公司与其它单位或部门之间签署的工程合同文书（正本）及相关的法律文件(如合约对人员等审核，各审核人应在各自的职权范围内对工程合同提出书面或者口头修改意见，经办部门根据修改意见整理出最终的工程合同文本，各审核部门根据最终的工程合同文本在工程合同会签审批表上签署是否同意的类别，复印下发至相应的业务部门；同时，需转交一份复印件予财务部门留存，财务计核部以此作为付款计核部负责对工程合同的收、付款内容进行监督；法务人员及其他相关部门对工程合同的履行给予必要的协5.7.1合同订立后，因客观条件发生变化需要变更工程合同内容的，或者对及时向部门经理请示，经公司总经理同意变更的，始得变更，双方应书面对变更内容进行确认，我方由经本公司主管领导书面授权的人员签字确认。对双方当事人的权利义务进行重大变更的，应当按照工程合同订立程合同的全部或者部分权利、义务转让给他人的，由经办部门按照工程5.8.2工程合同一方当事人提出工程合同约定的解除工程合同条件成就，据此要求或通知或以其他方式解除工程合同的，经办部门应立即报部门经理并知会法务人员，以决定解约条件是否5.9.2所有招投标文件必须在公司资料室保存一套完整原件，如相关部门因工需要借用须履行5.9.3工程合同的归档、保管、保密、使用、销毁应按公司行政管理部的相关文件及规定《工招投标管理（附表一）招标项目考察及成本分析表（附表二）招标文件会签审批表............................本次会签所提意见经办人是否已修改：是□为加强公司内部公文管理，规范会签审核工作程序，提高会签质量和行政效能，健全内部监督约件内容，经办部门在办理会签前，首先要对会签内容进行审核，经本部门通过后方可走会签。各相关则视为同意，相关部门须承担相关责任。确需延长会签时间的，办公室须及时告知经办部门或相关部件内容，经办部门在办理会签前，首先要对会签内容进行审核，经本部门通过后方可走会签。经相关会签必须按照制定的工作流程，逐级把关，经办部门、经办人要切实执行会签制度，相关部门履行会签手续是否完备，附加材料是否齐全等。其中：合同、协议办理会签时，须将对方公司有效期内的资质、执照、预（结）算资料及其他资料附齐全，涉及需要说明的，经办人必须写出书面报告，同时应见，做到准确无误，以示负责。避免排查出现（11）各部门在会签时，涉及所提审核意见较多的，请将意见填写在规范的表格中。注：主办部门将会签内容填与完毕，同时将本部门意见阐述后，由办公室负责督办。会签资料在每个部门停留时间不得超过三天，会签内容确定后此文件由办公室存档保留。文件会签时，须将文件的附件资料一并整理；（（附表三）招标答疑签到表表（附表四）招标答疑会议纪要（附表五）评标意见表123123 （附表六）中标通知书******有限公司：根据******工程招标文件和单位于****年**月**日提交的投标文件，经评委会审议，现确定单位为上述招标工程中标人，主要中标条件如下：中标通知附件，附件为本中标通知书组成部分，对中标通中标通知书经招标人盖章后发出。请在接到本中标通知书后3天内，到我单位签订GF20030213《建设工程施工******合同》。招标人（盖章法定代表人（签字盖章日期：****年**月**日（附表七）招标工作总结商务谈判后询价（开标招标文件、招标项目成本考察及分析表()楼盘名称：街区标段：