库存退仓退货产品管理制度

青岛通宝控制器有限公司文件编号：TB-CG-01物料退仓、退货管理制度封面版本号：A修改号：0页次：1/1物料退仓、退货管理制度编制：.会签：.审核：.批准:.发布日期：.实施日期：.青岛通宝控制器有限公司青岛通宝控制器有限公司文件编号：TB-CG-01退仓、退货管理制度版本号：A修改号：0页次：1/41.目的为了加强存货管理，规范成品、零部件退货、退仓的要求，特制定本制度范围本制度适用于公司所有来料及产成品的退货、退仓职责3.1销售部负责成品的退货、退仓沟通。3.2质量部负责对退回的产品进行处理并跟踪处理结果。3.3成品仓负责对成品退货、退仓的点收、存放及对处理结果进行跟进。3.4生产部负责按照质量部给出的处理结果对退货、退仓产品进行返工或退仓等。3.5零件仓负责零部件的退货、退仓处理。4.程序4.1成品退货4.1.1成品退货原则4.1.1.1产品一经售出，无正当原因，一律不得退货。4.1.1.2非质量问题引起的退货，需销售部分析原因，经过总经理审批后方可退货。4.1.1.3因质量问题引起的退货，需经销售部、质量部确认后方可退货。4.1.1.4不可抵御的自然灾害造成的产品受损可办理退货。4.1.1.5运输过程中因保护不善造成产品受损，由运输公司负责赔偿完毕后，方可退货。4.1.2成品退货类型4.1.2.1因产品质量问题引起的退货4.1.2.2因客户工艺更改、计划取消引起的退货4.1.2.3因产品超期引起的退货4.1.3成品退货管理4.1.3.1成品退货都需由销售部、质量部共同进行确认，在退货前需确认完毕退货数量、退货型号、不良原因4.1.3.2经与客户协商可在客户现场返工、返修的产品，由销售部安排人员至客户处进行返修、返工处理，尽量不要退货4.1.4.1质量问题退货由销售部与客户沟通及获取退货信息后及时以邮件或书面通知等形式发送《销售退货单》通知质量部及成品库管理员，确认可退货后安排退货。4.1.4.2成品库管理员在接到退货后应及时核对产品数量、型号，确定包装物完好程度，如与销售部反馈信息不一致需及时通知销售部，不接受此退货。确认无问题后应在2日内对退货产品办理入库手续，填写《库存品定期确认申报处理表》转由质量部，由质量部对退货产品进行判定、分析，并出具处理结果。4.2.6.2仓管员根据《退仓单》清点退货数量及物料名称，确认无误后在《退仓单》青岛通宝控制器有限公司文件编号：TB-CG-01库存退仓、退货产品管理制度版本号：A修改号：0页次：4/4签字确认，若有问题则退回退料单位重新确认。4.2.6.3因退料引起的重新领料，需重新开具《领料单》并注明领料原因。4.2.7委外加工退仓4.2.7.1对委外加工产品进行退仓时，需由销售部出具《退仓单》并标明所退物料名称、规格、数量及退仓原因。4.2.7.2办事处退仓时要对退仓产品（成品、半成品、零部件）进行区分，并分别标明所退物料名称、规格、数量及退仓原因。4.2.7.3仓管员接退仓后及时对所退物料进行清点，清点完毕后填写《报检单》由质量部对退仓产品判定是否合格。4.2.7.4合格品按正常产品办理入库手续，对不合格品转采购部，由采购部负责对产品进行退货或报废处理。相关文件5.1《成品库管理制度》5.2《原材料、零件仓管理制度》5.3《报废管理制度》相关记录6.1《退货单》6.2《库存品定期确认申报处理表》6.3《技术