部门安全员HSE绩效考核表

安全绩效考核细则,,,,,,,

序号,考核内容,标准分,考核内容,扣分标准,考核方式,考核人,备注

一,安全教育培训,5,"1,新员工/转岗/复岗员工，上岗前未组织进行部门级、班组级安全培训考核，或未经考核合格后上岗的",1分/人,《新员工入职三级安全培训考核表》、《员工转岗/复岗安全培训考核表》及培训稿、考试试卷等相关附件证据，必要时核查员工实际培训效果。,黄越,

,,,"2,四新培训，新工艺、新技术、新材料、新设备等投产前，未对相关员工进行针对性的安全培训考核或未经考核合格后上岗的",1分/人,《HSE培训签到考核表》中描述的四新培训内容及培训稿、考核试卷等相关附件证据，必要时核查员工的实际培训效果。,,

,,,"3,部门三级安全教育无对应培训资料或培训资料不完整的或未及时完成审核批准的；或相关的HSE要求培训不到位的。",1分/人,《新员工入职三级安全培训考核表》及培训稿、考试试卷等相关附件证据。,,

二,安全会议,5,"1,未参加公司安委会、安全例会等安全工作会议，或迟到早退的",1分/次,《安全会议签到表》、会议现场照片和会议组织人员记录的参会人员相关信息。,付金保,

,,,"2,部门负责人未组织进行部门安全例会或没有会议签到和纪要的（1次/月）",2分/次,《安全会议签到表》，以及会议现场照片和会议纪要内容（可在签到表中简要体现）。,,

,,,"3,交接班会、一级晨会等未分享安全相关管理内容（≥3次/周）",1分/次,班组工作交接表所涉及的相关工作内容、会议现场照片和会议纪要内容、一级晨会展示版等。,,

三,应急管理,5,"1,未按年度演练工作计划组织或参与进行应急演练",2分/次,对应的演练方案和报告，相关照片或统计表等,黄越,

,,,"2,紧急情况未及时采取有效应急措施的",5分/次,现场检查、事故调查,,

四,隐患排查,5,"1,部门负责人未每月组织进行部门安全检查",2分/次,现场检查照片、《部门级安全检查表》，《安全隐患整改台账》。,黄越,

,,,"2,未按整改要求，及时完成整改",1分/条,隐患台账,,

,一般事故隐患,10,"1,未按照要求开展危险源辨识，或危险源辨识后培训的",1分/次,《危险源评估控制表》、《不可接受风险清单》、《环境因素评估控制表》、《重要环境因素清单》完成情况、培训照片、签到表等。,,

,,,"2,部门安全员休假安全员工作未开展工作移交或虽移交承接人未有效履行职责的。或部门安全员未办理变更流程审批或未执行安全员书面交接的",1分/次,核查休假安全员之间的书面交接单据或邮件。或核查部门安全员变更的《HSE变更评估审批表》及相关附件、安全员书面交接签字清单。,,

,,,"3,未按照规定开展部门十大风险排查或未公示",1分/次,《十大安全风险清单》是否在现场张贴、是否及时开展检查、部门管理人员是否及时审核签字。,,

,,,"4,部门人员穿着非防静电服装、未佩戴安全帽进入防爆生产区的",1分/次,现场检查,,

,,,"5,员工未按照规定穿戴劳动防护用品或使用过期/失效劳保用品的",1分/次,现场检查,,

,,,"6,现场相对湿度不符合要求未采取有效措施进行加湿的",1分/次,现场检查,,

,,,"7,作业现场安全标识缺失超过两种或同一标识缺失超过三处的",1分/次,现场检查,,

,,,"8,防爆接线孔未封堵或塑料封堵",1分/次,现场检查,,

,,,"9,消防设施或应急物资未按照规定定期检查的，或者虽然已经检查但不合格的",1分/次,现场检查,,

,,,"10,含有易燃液体的溶媒管道末端未采取双重防护措施的",1分/次,现场检查,,

,,,"11,维修工作完成后，未确认系统严密性的",1分/次,核查维护后的试漏或试压记录，或系统出现泄漏的证据照片,,

,,,"12,敞口操作或关键输送作业无人值守的",2分/次,现场检查,,

,,,"13,新增化学品未提供MSDS，未进行危害辨识的",1分/次,现场检查，,,

,,,"14,GembaWalk未进行或未及时记录(当天)或未及时跟进的",1分/次,核查厂办的相关GembaWalk的记录,,

,,,"15,其它违规操作，相关对轻的",1分/次,现场检查,,

,重大事故隐患,10,"1,特种作业人员未持证上岗或超期未复审的。",5分/次,根据EHS-POL-006《安全培训管理制度》的规定，核查特种作业证/卡或在官网上查询。,,

,,,"2,现场安全阀、爆破片等安全附件未正常投用或超期未检的。",5分/次,现场检查,,

,,,中等变更,5分/次,现场检查,,

,,,"4,安全相关监控、防护、报警及联锁装置设备设施等，擅自变更、拆除、停用或未及时响应的。",5分/次,现场检查,,

,,,"5,未按国家标准分区分类储存危险化学品，相互禁配物质混放混放。",5分/次,现场检查,,

,,,"6,有限空间辨识不全或未设置明显安全警示标志的。",5分/次,现场检查,,

,,,"7,爆炸危险场所未按标准安装使用防爆电气设备的。",5分/次,现场检查,,

,,,"8,危险化学品装卸、转移、使用等作业，未按要求采取防静电措施的",5分/次,现场检查,,

,,,"9,未按要求进行惰化的。",5分/次,现场检查、批记录,,

,,,"10,未按照规定开展停复工安全管理要求的。",5分/次,复工复产所涉及的六个一资料。,,

,,,"11,其他违规操作的，性质严重。",5分/次,现场检查,,

五,变更管理,10,按变更管理要求进行变更管理，变更未申请或未经批准或未进行验收的:,——,,,

,,,微小变更,1分/次,《微小变更登记表》。,,

,,,中等变更,3分/次,《HSE变更评估审批表》及相关附件。,,

,,,重大变更,5分/次,《HSE变更评估审批表》、对应项目风险评估报告及相关附件。,,

六,泄漏管理,10,"1,非危险化学品工艺管道泄漏50L以上",2分/次,事故调查情况,,

,,,"2,非危险化学品泄漏工艺管道200L以上",5分/次,事故调查情况,,

,,,"3,危险化学品泄漏成线流，且<10L",2分/次,事故调查情况,,

,,,"4,危险化学品泄漏10-50L",5分/次,事故调查情况,,

,,,"5,其它具有直接危险性的泄漏事件",1-5分/次,事故调查情况,,

七,作业管理,10,"1,动火、高处等特殊作业未按要求执行作业许可的",5分/次,现场检查,,

,,,"2,未配备合格的监护人或监护人离岗或不能有效管理的",2分/次,现场检查,,

,,,"3,作业票签发时未做好作业准备的",1分/次,现场检查,,

,,,"4,作业过程中，未有效落实风险控制措施的",2分/次,现场检查,,

,,,"5,未及时关闭作业票的（指现场作业结束关闭后未在12小时内填写作业票关闭的）。",1分/次,作业票,,

,,,"6,未按要求执行LOTO的",5分/次,现场检查,,

,,,"7,作业票有严重缺陷（如作业时间填写不符，检测记录未做等）的",2分/次,作业票,,

八,事故管理,无标准分,"1.1,发生一类、二类、三类、4.1类、4.2类事故",100分/次,事故调查情况,,

,,,"1.2,发生4.3类事故，损失金额在5000~10000元之间，或危险化学品泄漏>50L，或瞒报(>24h)、谎报）事故",50分/次,事故调查情况,,

,,,"1.3,发生4.4类事故。",30分/次,事故调查情况,,

,,,"1.4,发生重大未遂",20分/次,事故调查情况,,

,,,"1.5,发生未遂",10分/次,事故调查情况,,

,,,"1.6,发生事故及时汇报(10min内)10min-24h不加分",加10分/次,事故调查情况,,

九,事项跟进,无标准分,"1,未及时完成的，每延时一天扣1分。",1分/天,跟进情况,,

十,加分项,无标准分,"1,上报安全卫士报（1分/位≤3分）",加1分/次,《安全卫士推荐表》。,,

,,,"2,上报HSE年度人物（1分/位≤3分）",加1分/次,《HSE年度人物推荐表》。,,

,,,"3,HSE改善及实践（经过验证）",加1-5分/次,核查被考评部门提供的相关证据资料。,,

,,,"4,其它安全活动获奖",加1分/人次,根据具体的活动方案和公布的获奖情况进行加分。,,

,,,"5,特殊优秀表现得到批准可额外加分",加1-20分/次,根据具体的优秀事件的具体情况进行加分。,,

十一,HSE主题小组,±1