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文档简介

马鞍山市机械有限公司文件编号CCZG-XZ-009-2022成品退货流程版本号A/0生效日期2022年3月8日第第页马鞍山市机械有限公司成品退货流程文件编号：CCZG-XZ-0012版本号：A/0发行部门：行政部编制：日期：审核：日期：批准：日期： 修改记录符号修改页码修订日期修订人符号修改页码修改日期修订人一、目的：为规范客户退货管理流程，明确各部门职责，确保退货产品均能得到及时、妥善的处置。二、适用范围：所有客户退货品。三、职责：1、销售负责明确退货客户、名称、规格、材质以及退货原因并开具退货凭证。2、成品库负责清点数量、台账建立及出入库管理。3、品保科负责退货检验、划分责任部门及责任落实。4、技术科负责制定返修方案。5、生管负责安排生产。6、生产车间依据工艺卡进行加工。四、处理流程：序号部门角色一级模块二级模块三级模块内容描述1行政部库管员成品库接到退货产品进行数量清点并查看产品商标是不是公司的，将清点完毕的结果报给销售。2销售部销售员销售员到成品库查看退货原因：品质原因通知终检验员进行检验。退货产品销售依据公司制度进行处理。3技术部检验员3.1检验员依据退货原因检验尺寸是否合格，不合格通知销售并出据《产品检验报告单》传递给成品库。3.2不合格产品开具《纠正预防报告单》进行分析改善。4销售部销售员销售管理凭证管理退货凭证需退货的产品依据退货数量打印退货凭证并注明退货原因，单据一式四联品保科、成品库、客户、财务。5技术部检验员销售管理凭证管理退货凭证5.1检验员依据退货单及《产品检验报告单》的数据在退货凭证中选择退货单号，点击“确认”选择产品输入数量及处理方式。5.2报废及返修的产品品保科依据不合格原因确认责任人及责任落实。5.3品保科确认不了责任人的情况下找生产部确认。6行政部库管员仓库管理产品退货管理产品退货入库需入库的产品库管员点击“新增”，按格式内容进行选择，办理入库手续。7销售部销售员销售管理合同管理代合同7.1需返销的产品在系统中下达代合同，合同类型“返修”。然后点击“返修查询”里选择产品，单据四联，生管、成品库、技术、存根。7.2客户需换货的产品经检验合格后，销售办理退货，退货后销售将客户需求的产品打印销货凭证发货。8生产部生管销售管理订单管理订单分解8.1生管将产品进行订单分解。8.2生管依据生产现场加工进度、交期及返修方案安排生产。8.3生产按排员工到成品库领取返修品。9技术部技术员技术管理产品工艺卡技术员依据不合格原因制定产品加工工艺卡。10行政部库管员仓库管理产品退货管理退货返修领用员工领

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