中建医院项目一体化策划汇报

新开工项目一体化策划汇报天津港保税区临港医院项目02“三点”识别03一体化策划情况04创效思路总结01项目概况项目概况1第一部分

项目概况一、项目基本概况序号名称内容1项目名称天津港保税区临港医院项目施工总承包2建设单位天津港保税区建设服务中心3设计单位天津市建筑设计研究院有限公司4监理单位天津正方建设工程监理有限公司6建设规模合同额6.12亿元，总建筑面积86525㎡，其中地上建筑面积62325.0㎡，地下建筑面积24200㎡，最大单体面积为53150㎡，最大单体跨度16.2米，最高高度60.1米，最高层数14层，基坑深度7.0米。7质量要求达到国家验收规范合格标准并获得天津市海河杯金奖，争创国家优质工程奖。8工期要求2021年09月30日至2024年7月31日，总工期1036天。第一部分

项目概况一、项目基本概况—概算金额明细序号名称概算金额（万元）1工程建设费79819.72工程建设其他费用5022.053医疗、智能化设备购置费及开办费236004建设期利息55606债券发行费707预备费2545.258合计116617第一部分

项目概况一、项目基本概况—总包合同情况序号类别内容1合同情况1、合同额：6.11亿，暂估价1.32亿（精装修与弱电）2、标价分离率：0.14%。2合同价格形式1、合同采用固定总价形式，清单工程量不可调，各种因素造成人工、材料、税费等的价格变动均不做调整。2、招标范围内发生的措施费一次性包死，合同实施期间不再调整。3、钢材、混凝土可调差，±5%，超出调增，反之调减。3合同范围

前期工程（临时建筑、施工道路、临时供水供电、网络等）、土建工程（含土方开挖、基坑支护、桩基、基础工程、消能减震及主体结构）、人防工程、室内装饰装修工程、幕墙工程、机电安装工程、暖通工程、燃气工程、消防工程、立面照明、建筑智能化工程、电梯工程、变配电工程、标识系统、直饮水及纯水、医用气体、净化工程、停机坪工程、室外及配套工程等图纸范围内全部内容。4工程款支付1、预付款20%；2、月度付款按已完产值的75%；3、工程全部完工，支付至已完成产值80%；4、工程竣工验收合格后，支付至已完产值的85%；5、工程竣工备案完成，支付至合同结算值的97％；6、质保期两年。第一部分

项目概况一、项目基本概况—项目重点与难点一、合同条款沟通方面合同为固定总价合同，工程量差、漏项等方面约定较为不利，项目实施过程中需进一步与业主协商。（主要为精装修界面划分）0102四、概算控制方面项目概算金额11.66亿，施工过程中规避超概，避免结算受限。项目策划重点做减法，以节流为主。04五、总承包专业管理方面专业工程暂估价1.32亿，清单内错漏空缺项的转移与工期的合理穿插是后期施工管理的重点。05三、工程款回收方面工程资金来源为区财政资金，请款程序多、流程慢，周期长，每次请款周期约40-60天。03二、设计管理方面发挥施工总承包管理优势，优化设计获得更多利润。设计单位为天津建院，实力雄厚经验丰富，主导设计进行优化存在一定难度。第一部分

项目概况二、目前形象进度情况截至2022年08月21日形象进度：地下车库：地下室结构已全部完成，外墙防水完成70%，土方肥槽回填完成40%，机电安装预留预埋完成100%。医疗综合楼：首层结构完成50%，楼承板铺设完成70%，机电安装预留预埋完成60%。科研楼：主体封顶，机电安装预留预埋完成100%。感染楼首层结构施工完成40%。第一部分

项目概况二、目前产值、利润情况序号分项名称单位累计完成备注1

合同额（自施，不含税）

万元61168.81

其中专业工程暂估价13242万元2

责任书约定上缴利润率%8

3

预留风险金缴纳情况（应预留金额/实际预留金额）万元56.4/56.44

至2022年7月底完成实际产值万元14370.26（含税）13183.72（不含税）5

业主实际确认工程计量万元15823.6

至2022年7月6

工程计量确认率%118%

业主确认产值/实际成本7

实际成本（不含税）万元12815.9

账面成本+账面成本调整8

实际产值利润率%2.79%（实际产值（不含税）－实际成本）÷实际产值×100%9

累计已收款万元14260.37

含预付款20%“三点”识别情况2第二部分

“三点”识别情况一、风险点识别序号合同条款主要风险点应对措施13.1.（6.4）因政府相关部门要求在雾霾天气施工现场停止一切施工，此情况工期不予顺延，承包人需单独编制赶工措施施工方案。停工及赶工等相关费用包含在合同价中。提前发现问题，做好应对措施，争取得到业主工期顺延27.5.2因承包人原因导致工期延误,因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人不能按合同约定的时间竣工，应向发包人支付误期赔偿费，赔偿金额为20000元/天.合理划分施工段，保证充足劳动力，科学流水施工。31.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否。在合同实施中如无发生工程变更，工程量量差、漏项由承包人承担。及时做好招标图和施工图预算对比，分析工程量清单量差异大小，错漏项识别，对症施策410.1招标范围内的工程因承包人深化设计引起的工程量和工程项目调整，不作为工程变更，费用不调整。避免深化设计有工程量的增加，如需增加协调设计下发变更图纸。510.4.1在现场经监理人和发包人确认的变更应在3天内上报监理人和发包人履行变更审批，否则发包人有权对承包人上报的变更不予确认。项目设置专人负责对接甲方变更事宜，且重视此项工作，过程收集好影像资料，书面资料均留存扫描件612.1.2

招标范围内发生的措施费一次性包死，合同实施期间不再调整，合同价已包括完成本工程所需的组织措施费和技术措施费。上报变更时把措施费考虑在单价中，规避措施费流失风险。712.4竣工验收合格后28日内，承包人上报工程结算书，发包人自收到竣工结算书后30日内完成审核。因承包人原因造成结算未能及时上报的，工程剩余尾款将延迟支付。开工即结算开始，结算进度随施工进度动态调整，避免后期因未及时上报，影响收款。第二部分

“三点”识别情况二、盈利点识别序号项目名称单位商务标合价成本合价盈亏情况相关说明1一次结构元56261998518980364363962中标价与当前在施项目价格对比2土方工程元679096945497622241207中标价32元/m³，分包价18.5元/m³，此项盈利3支护工程元52645664400000864566中标价368元/m³，分包价330元/m³招标效益4桩基工程元658239050978201484570中标价323元/m³，分包价281元/m³5土方回填元1579868

727741507094中标单价282.22元/m³,成本单价13元/m³6桥架元229825410728001225454中标综合单价123.38元/m，成本综合单价57.59元/m7电力电缆元15037524107143544323170中标综合单价293.64元/m,成本综合单价209.68元/m8配电箱元752188962066671315222中标综合单价7770.54元/台,成本综合单价6411.84元/台9合计元17325245第二部分

“三点”识别情况三、亏损点识别序号项目名称单位商务标合价成本合价盈亏情况相关说明1临电变压器元01650000-1650000此项总费用含在中标总价中，包括4台变压器与1250m电缆。2防水工程元46911176781355-20902381.5厚高分子自粘胶膜防水卷材中标单价35.73元/㎡，实际价格60元/㎡（参考合成生物），出标时降低报价。3保温工程元46279226208432-1580509外保温工程亏损158万，100厚岩棉板中标价64.8元/㎡，实际价格160元/㎡。投标交底出标降低报价。4防火门元32409364346210-1105275中标价888元/㎡，市场询价1200元/㎡。5幕墙工程元4373213454801247-110691133mm厚铝单板中标价560元/㎡，分包报价725元/㎡，单价亏损165元/㎡，约3万平米。6人防门工程元21957613120910-925149因项目中标后，人防门工程市场集中涨价。7电梯工程元51727559208400-4035645电梯工程采用了不平衡报价，市场询价后亏损，共32部电梯。8楼承板元42982805590000-1291720中标价包工包料99.96元/㎡，项目物资询价材料费130元/㎡9气动物流元2521471957726-170557910合计元-25453228一体化策划完成情况3第三部分

一体化策划完成情况一、目标效益管理序号管理模式名称单位策划效益（率）相关说明1效益管理项目目标利润率%83517.56万元2开源预计策划效益万元1664.213双优化降本万元1002.794分包采购策划效益率%8.5%分包采购策划前成本7138万元，策划后采购成本6526万元，分包采购策划降本612万元。5物资计划管控策划万元1506临时设施降本万元46.817CI费用降本万元528其他管控预计效益万元1606.269识别无效成本条1210底线目标管理现场经费总额策划万元1020项目目标责任书约定现场经费总额1292万元11安全文明施工费占比%2.2项目目标责任书约定投入共计1222.5万元，经过策划安全文明施工投入1055万元。12临时设施费策划%0.94项目目标责任书约定临时设施费投入总额651.4万元，经过策划临时设施费投入452.65万元。13合计万元4984.07第三部分

一体化策划完成情况二、安全文明施工投入策划情况项目安全文明施工费，策划前拟投入1222.5万元，项目对投入各项分解细化，杜绝一次性投入，按照工程进度策划投入费用，在保证工程安全顺利进行的情况下，减少不必要的支出。

项目安全体验区、钢筋加工区、机电加工区、防护栏杆等均采用调拨降低投入，且减少加工时间实现快速安装使用，同时将设施保管维护责任落实到使用单位，减少二次维修费用，力争节流创效。采用局最佳实践安全设施（如：电缆挂钩、生命绳等），建立台账和发放记录，一次结构使用后移交二次结构使用。策划后安全文明施工费计划投入1055万元，策划效益167.5万元。第三部分

一体化策划完成情况三、临时设施费用投入策划情况

项目临建配置策划前为651.4万元1.项目与绿色科技谈判，将现场箱式房租赁费用一次性以150万元包死，策划效益55.75万元；2.项目工人生活区借用附近停工项目中欧国际社区工人生活区，策划效益98.5万元；3.项目大部分临建设施均采用调拨模式，包括办公用具、会议室设备、门禁系统等，策划效益45.4万元；策划后临建费用为452.65万元，策划效益198.75万元；第三部分

一体化策划完成情况四、现场经费投入策划情况1.项目开工计划管理人员30人，管理人员工资费用：1292万元，经策划随着施工进度陆续安排人员进场，随着主体结构施工，有序安排人员撤出，策划后成本：1020万元，预计效益：272万元；2.项目每月对现场经费进行统计、分析查找不合理、可控制的经费支出，避免出现重复浪费，根据施工进度，策划后工期缩减两个月，现场经费节省约130万元；

项目开工桩基及支护正负零完成主体结构封顶砌筑及粗装修装饰、机电安装室外工程竣工策划前管理人员（人）252730383426205策划后管理人员（人）202330302518155第三部分

一体化策划完成情况项目一体化策划立项表（累计）序号策划专项名称策划类别策划内容策划状态策划目标（万元）拟采取的措施责任人拟实施时间

合计

5979.04

1办公区临时设施的优化总包管理临时设施租赁策划完成50.15项目工期较长，与租赁单位协商固定总价，降低成本曹国瑞2021.10.92工人生活区的优化总包管理生活区使用中欧项目工人生活区完成51.33项目使用中欧项目工人生活区，大大降低了使用成本。曹国瑞2021.11.153办公区设施优化总包管理办公设施全部采用调拨完成15.2公司竣工收尾项目较多，大批量办公设施闲置，因此项目多方联系，办公区设施全部采用调拨模式，既促进了公司低值易耗品的流通，也降低了项目的采购成本王承龙2021.11.154施工现场临时设施的优化总包管理现场临时设施全部采用调拨完成15.12公司竣工收尾项目较多，大批量现场临时设施闲置，因此项目多方联系，办公区设施全部采用调拨模式，既促进了公司低值易耗品的流通，也降低了项目的采购成本王承龙2021.11.255临时路面的优化总包管理回填砖渣土实施30.32采用钢板垫路，降本增效王雪杰2021.11.106混凝土灌注桩总包管理控制充盈系数与超灌高度完成35.22根据现场土质条件微调充盈系数，通过现场管理控制混凝土超灌高度。韩阳2022.03.037土方运距总包管理缩短运距已实施240与业主及周边城管部门进行沟通在施工区周边近距离寻找卸土点。曹国瑞2021.11.18桩头混凝土控制项目管理合同允许超灌高度，控制混凝土用量，避免浪费完成2合同约定灌注桩超灌高度，超出约定高度浪费的混凝土在分包结算中扣除曹守勇2022.3.159现场部分施工用水项目管理现场支护专业分包打井，节约部分现场用水完成11.8现场支护专业分包打井，节约部分现场用水王雪杰2021.12.1510土石方平衡双优化土方平衡测算

预留回填土完成19.5项目周边场地开阔，设置临时堆土场，开挖时预留土质良好的土方用于后期回填曹守勇2022.1.1511钢筋品牌扩充关系协调品牌扩充，满足工期要求完成30合同中规定品牌为宝钢、鞍钢、唐钢、邯钢；合同中品牌无法满足进场，扩充品牌保证施工（敬业，建龙，鑫达，玉田）王承龙2021.10.1512塔吊降本增效招采策划通过重新招采比价形式，重新认价完成65.3由于今年整体建筑行业受疫情影响较大，建筑市场需求量递减，导致各大塔吊供应商塔吊库存积压严重，供应商也急需将塔吊投入使用，因此，经过前期多轮洽商谈判，最终决定于分公司重新进行塔吊比价确认，上限价格为公司联采价格。经过一轮比价，二轮谈判，最终将塔吊租赁价格降至最低，为项目及分公司降低了成本。王承龙2021.12.313大型机械优化双优化塔吊、施工电梯数量优化完成36大型机械优化，投标阶段为6台塔吊、7台施工电梯优化为5台塔吊、6台施工电梯韩阳2022.2.1214施工机械降本增效总承包管理前期平整场地机械执行包月模式完成10项目进场时场地没有达到三通一平标准，因此平整场地需要我方提供机械，为了保证机械的使用效率，项目与多家机械供应商洽谈，最终敲定执行包月制度，且每日工作9小时，大大减少了项目小型机械成本王承龙2021.11.1515临建钢筋降本增效总承包管理临建钢筋调拨使用完成10项目临建施工阶段，临时道路钢筋用量较大，且项目临近中欧国际社区项目，于是经项目部商讨，临建钢筋采用调拨方式，既节约了项目采购成本，又帮助中欧解决了半成品积压问题王承龙2021.11.1516临时钢板降本增效总承包管理钢板采用调拨模式取代租赁模式完成20项目临建施工阶段，临时道路并未修建，现场需铺设临时钢板路面，由于当时绿科分公司钢板库存严重不足，无法满足现场需求，若要外部租赁，价格较高，因此项目部多方联系，将周边各项目闲置钢板全部调拨过来使用，满足了现场施工需求，同时也大大降低了钢板租赁成本。王承龙2021.11.1517钢筋代换双优化主楼灌注桩后注浆管替代钢筋完成16.5032主楼灌注桩两根后注浆管替代两根14钢筋，节约钢筋韩阳2022.03.1518钢筋工程精算管理钢筋翻样实施198对现场劳务队进行翻样前交底，详细了解图纸规范积极与设计沟通。在现场下料前对劳务队的下料单是否按照交底进行翻样审核确认。赵世强2022.2.2019渣土换填认质认价增加换填量实施358.58加强与业主、监理沟通，实施过程中及时确定换填量，确保工程量。曹守勇2022.03.1520拆除费用优化节流策划合同中有拆除环梁、支撑、钢筋扣除费用实施156施工中技术出具相关方案，环梁部分不进行拆除，只拆除支撑部分，结算时按照支撑部分钢筋、混凝土工程量进行结算韩阳、王雪杰2022.3.1521垫层厚度策划项目管理开槽过程中，对比图纸标高，少开挖30mm，节省混凝土使用量。（30mm为正常误差范围内，不影响结构施工）实施80.40加强与业主监理沟通，争取更大利润空间曹守勇2022.3.1522基坑护坡签证变更变更增项实施16.25协调甲方对设计下发变更指令，设计数据变更图纸韩阳2022.3.2523快速建造总承包管理快速建造，缩短工期半年-一年，减少管理费及其他投入，项目积极调整施工部署，合理穿插工序，为压缩工期夯实基础计划480合理安排施工计划，压缩合同工期韩阳、曹守勇、曹国瑞2023.12.1524暂估价二次营销关系协调我项目部积极和业主进行沟通洽商，争取将此部分暂估价纳入自施部分计划/关系协调曹国瑞2022.5.225碎石盲沟优化双优化基坑底碎石盲沟优化计划1.18取消碎石盲沟，采用普通明沟排水韩阳2022.2.2526马凳筋优化双优化底板马镫上部通长钢筋替代面层钢筋实施26.523底板马镫上部通长钢筋替代面层钢筋韩阳、曹守勇2022.3.2227钢筋余料利用双优化余料二次利用计划10设置钢筋废料池，废料钢筋二次利用制作马凳筋、梯子筋王承龙2022.3.1028混凝土余料再利用双优化混凝土余料充分利用实施4.5混凝土余料进行场区硬化、小型预制构件加工王承龙2021.11.2029跳仓法施工双优化跳仓法取消温度后浇带计划29.08调整施工工艺，应用跳仓法取消温度收缩后浇带，节省止水钢板、混凝土、垃圾清理韩阳、曹守勇2022.3.2530发电机费用开源策划甲方指定的4台变压器不能满足现场桩基、支护阶段施工用电负荷需要，现场又租赁了发电机投入使用实施105施工中做好台班记录，留好票据，及时找监理单位和甲方工程师签字。王承龙、曹守勇2021.11.3031钢筋代换双优化四级钢筋替代三级钢计划7.068主楼二层以上墙柱四级钢优化为三级钢韩阳2022.5.1532防火门关系协调合同单价亏损，协调甲方把防火门转化到与内装一同招标施工计划110突破品牌或者做减法，将此部分合并至精装修内招标施工。曹国瑞、王雪杰2022.10.1533外幕墙二次深化双优化深化设计进行单独招标计划300满足安全可靠的前提下，优化预埋件规格、龙骨布置、钢材截面、包封节点韩阳2022.7.1534玻璃栏板优化双优化屋面玻璃栏板优化计划8.52屋面临边玻璃栏板优化为不锈钢栏杆韩阳2023.9.2035幕墙设计优化双优化幕墙面板材料优化计划24.336首层石材幕墙优化为仿石材陶板韩阳2022.7.1536保证工程质量总承包管理本项目工程质量标准达到国家验收规范合格标准并获得天津市海河杯金奖。实施0现场工长、质量严格按照标准实施曹守勇/张保印2021.11.1537分包质量管控总承包管理严控质量，避免反攻，避免后期二次结构剔凿费用的发生。计划10加强分包施工管理，现场未按图施工部位，按实处罚，抵消分包一部分签证索赔。张宝印2022.3.1738人防验收工程总承包管理提前策划人防验收，降低风险点实施20总承包项目项目部内部协调。提前策划曹守勇2021.12.439消防验收工程总承包管理提前策划消防验收，降低风险点实施10总承包项目项目部内部协调。提前策划曹守勇2021.12.440钢筋工程机械选用双优化使用自动化机机械，提高钢筋利用率实施1采用自动化数控机械，以提高钢筋端头切割平整度，避免普通钢筋切断后需用砂轮切割浪费钢筋头韩阳2022.1.1041混凝土余料再利用双优化混凝土余料充分利用实施4.5混凝土余料进行场区硬化、小型预制构件加工王承龙2021.11.2042设计优化双优化金属复合墙板优化蒸压砂加气板计划2金属复合墙板优化为蒸压砂加气板材韩阳2022.9.1543方案优化双优化砌筑小门垛优化为主体结构施工计划2小于等于300mm砌筑门垛，选择主体结构施工韩阳2022.6.3044设计优化双优化屋面找坡层优化计划15屋面水泥膨胀珍珠岩优化为发泡混凝土韩阳2022.9.1045设计优化双优化地下室顶板回填材料优化计划64地下室顶板回填轻集料混凝土优化为发泡混凝土韩阳2022.6.1046方案优化双优化混凝土破碎成碎石用于室外回填计划6桩头、帽梁集中破碎成碎石用于后期室外碎石垫层回填韩阳2022.4.147中小型机械降本增效总承包管理采用制度审批模式，严控机械使用效率实施20项目执行中小型机械计划审批制度，建立中小型机械监督群，由工长上报次日机械计划，经生产经理审核，项目经理审批方可执行，同时不定时在群里发布机械使用状态，避免机械闲置，为项目中小型机械管理奠定了良好的基础，同时也能提高机械使用效率，降低使用成本王承龙2021.11.1548智慧化称重系统总承包管理对进场材料双检双控，同时杜绝废旧物资外出过磅实施20项目拟采用智慧化称重系统对进场材料进行双检双控，着重对钢筋混凝土进行抽检查验，避免较大偏差，造成成本流失。杜绝废旧物资处理时外出过磅。王承龙2022.1.1549钢筋桁架楼承板双优化M型直立肋双折边钢筋桁架楼承板变更为V型双折边钢筋桁架楼承板计划12.97原设计为M型直立肋双折边钢筋桁架楼承板变更为V型双折边钢筋桁架楼承板韩阳2022.4.2050桁架楼承板降本增效招采策划通过厂家直采谈判模式降低采购价格计划30项目钢筋桁架楼承板45000平米左右，由于建筑市场钢筋桁架楼承板逐渐成熟，楼承板厂家逐渐增加，导致市场价格浮动不定，项目拟引进厂家直采，降低成本的同时还能保证生产质量及数量，避免影响现场施工进度。王承龙2022.3.1551预制楼梯降本增效招采策划通过厂家直采谈判模式降低采购价格计划20项目预制楼梯650方左右，拟引进厂家直采，同时与绿色科技分公司沟通，看其能否进行深化加工，既能促进公司整体发展，又能降低项目成本，同时可以保证现场施工进度。王承龙2022.3.1552装配式构件加工双优化预制楼梯规格种类优化计划8预制楼梯种类繁多，根据尺寸分类合并优化，减少规格，节约定制模具费用韩阳2022.4.2553装配式构件加工双优化预制楼梯采用现场制作方式替代采购计划30部分预制楼梯采用场内加工，降低成本，并节省运输成本韩阳2022.6.554混凝土降本增效招采策划引进项目附近搅拌站减少运距实施50项目附近搅拌站有两家单位，距离只有3公里，如果将使用这两家搅拌站的话，大大减少了运距的产生，同时也能保证现场混凝土浇筑的连续性。王承龙2022.3.1555优化取消地下室底板、顶板及屋面防水找平层设计优化减少施工工序，缩减工期计划139.72通过严控混凝土板平整度，提高施工质量，达到满足防水铺贴要求需要，减少施工工序，缩减工期，实现节流创效。张志鹏2022.3.1556外墙策划双优化外墙的蒸压砂加气混凝土墙板变更为发泡混凝土复合自保温高精度砌块计划102.12协调设计院，以为业主降低成本角度出发，变更材质，达到扭亏的效果。韩阳2022.10.3057内墙策划双优化内墙的蒸压加气混凝土墙板改为高精度轻质石膏砌块内墙计划199.57韩阳2022.10.3058屋面找坡层策划双优化砂浆和水泥珍珠岩改为为泡沫混凝土计划36.21协调现场监理在满足工程质量的前提下变更做法韩阳2022.10.3059科研楼室外散水与外脚手架垫层永临结合永临结合减少现场临时措施费投入，实现永临结合计划3.19科研楼室外散水与外脚手架垫层永临结合，减少现场临时措施费投入。张志鹏2022.10.1560原设计图纸非人防区积水坑做法复杂设计优化在满足使用要求下，简化做法，缩短工期计划1通过洽商与设计，业主沟通，优化简化做法，缩短工期张志鹏2022.5.2061地下室内墙顶棚优化设计优化内墙及顶棚做法使用耐水腻子优化为安石粉计划5.5优化为安石粉，降低成本张增召2023.1.1262地下室机房顶棚做法优化设计优化机房矿棉吸音板优化为吸音喷涂计划2.6优化为吸音喷涂，降低成本张增召2023.1.1263隔墙下防水台优化设计优化设计要求，卫生间、厨房、泵房等有水房间隔墙下部浇筑与隔墙同宽C20混凝土台，高出地面完成面200。计划2.3有水房间隔墙下防水台在一次结构时一次施工，避免二次结构施工时的成本张增召2022.4.2064墙体筏板内水平定位筋优化设计优化筏板面筋代替墙体定位筋，节省钢筋计划1.1788将剪力墙体临近的筏板面筋代替墙体定位筋节约两根墙水平筋。或者在剪力墙内的筏板上筋顺剪力墙方向不设置，节约两根筏板筋张增召2022.3.1565平屋面面层做法优化设计优化细石混凝土屋面优化为贴砖屋面计划12.66原设计为50mm细石混凝土屋面,观感不好，不利于海河杯金奖评优，优化为贴砖屋面，避免后期维修拆改张增召2022.8.1966材料优化双优化外墙岩棉板优化为保温防火复合板计划22.21外墙岩棉板优化为保温防火复合板，减少抹面胶浆，耐碱玻璃纤维网布等构造做法，同时有效节约工期于鸿浩2022.6.1567材料优化双优化内墙蒸压加气混凝土砌块优化为免抹灰连锁砌块计划2转角、丁字墙、十字墙、窗台两侧等交接部位均采用芯柱，无需支设模板。减少了钢筋用量。混凝土随砌随浇筑，能够有效进行振捣，避免浪费。面层无需抹灰，粉刷石膏后直接刮腻子。于鸿浩2022.6.1568二次结构优化双优化电梯井部位梁、柱一次成活计划2电梯厂家提前进行招标，主体结构施工时直接，减少二次模板支设于洪浩2022.5.169综合支架BIM策划双优化BIM深化路由使用综合支架，避免碰撞返工情况，减少支架工程量计划10就是管综优化，建模后调整安昊2022.10.2070税费策划税费策划尽量让分包单位开具增值税专用发票，用于抵税计划130做好付款计划，财务让分包开具增值税专用发票孟瑶2022.5.1071税费策划税费策划施工水电费策划计划77.22水电费专户为中建八局，可直接抵扣税金孟瑶2021.12.1572索赔策划签证索赔工期、费用以及利润索赔计划300施工过程中及时找业主签字确认由于业主原因导致工期延误、质量维修以及导致我司费用增加的资料。曹守勇2021.12.2573外墙防水保护层优化关系协调20厚水泥砂浆和120厚砖墙优化成30厚挤塑聚苯板计划4.72根据项目工期紧任务重与设计沟通优化曹守勇2022.5.1074拆改策划签证索赔根据院方需要后期拆改的相关工程量计划80积极与设计、监理、业主和院方沟通，实现利润最大化曹守勇2022.6.1075临时设施开口优化永临结合合同要求现场临建开设4个大门，费用在总报价中，项目策划在满足需要施工需要减少开口，和正式口二合一计划6与业主单位沟通较少2个大门口开设，已开设大门口为以后医院正式大门曹守勇2021.11.576总包管理费的收取总包管理甲指分包单位计划794.52在业主单位招标前要求甲方在招标文件中明确分包单位总包管理服务费标准，且进场前一次性交齐。曹国瑞、王雪杰2022.6.1577疫情防控费用总包结算钢筋、混凝土计划150协调甲方对疫情监测费用及窝工费等进行补偿曹国瑞2022.10.3078保温材料设计变更外墙普通100厚岩棉替换为樱花岩棉保温板计划48.97通过幕墙深化设计图纸，在深化图纸中优化。曹国瑞2022.10.3079环氧树脂自流平地面设计变更环氧树脂自流平地面改为金刚砂+固化剂地坪计划10设计变更韩阳2022.11.1280电梯深化设计合理降低梯速与载重计划210合同约定深化设计图纸引起的造价增加不调整。曹国瑞、王雪杰2022.11.2081支吊架间距优化图纸会审原设计中明确要求桥架支吊架1.5米间距提前介入与设计沟通，蓝图中只写按照规范布置支吊架，不明确间距。完成6与设计沟通许晓飞、金健2021.10.2082钢材材料调差利用好材料调差信息，规划此部分上报施工节点。实施8进行材料调差许晓飞、于俊月2022.5.183电线管材质、规格变更洽商非人防区域中电线管材质部分为SC（热镀锌焊接钢管），SC管价格高，施工不便。策划非人防区域SC15、SC20、SC25、SC32可以用同规格的JDG（混凝土）/KZ（钢结构）代替。实施22积极与设计、业主沟通许晓飞、金健2022.4.2084衬塑钢管变镀锌钢管洽商将排水系统中的衬塑钢管优化为镀锌钢管实施5与设计沟通许晓飞、宋兰兵2022.4.2585优化母线路由、材质洽商1）利用BIM排布优化母线走向及型号；

2）优化为铝合金材质。计划13与设计、业主沟通许晓飞、金健2022.8.1586电缆T接箱优化深化设计图纸设计中，电缆T接处需配置电缆T接箱，可以优化为T接端子，降本增效。计划6施工优化许晓飞、金健2023.3.1087柴发机组设计变更经过复核计算原图纸中地下室设计排烟量不够，沟通设计院后，将2台功率300KW的柴发机组，变更为220KW。计划28设计变更许晓飞、金健2023.4.1588桥架招标及施工策划图纸会审1）原招标图纸中，明确写明耐火桥架和防火桥架的使用部位，提前与设计沟通，蓝图中不体现耐火桥架字样，只体现防火桥架；

2)从美观角度考虑，优化线槽灯线槽型号。实施26招标前进行优化许晓飞、金健2022.6.3089阀门品牌策划招采策划1）将阀门分系统分品牌采购，将部分品牌优化为国产；

2）取消阀门组部分阀门计划52分系统核算工程量，提前联系厂家进行实地考察许晓飞、宋兰兵2022.7.2090电缆优化双优化1）全面复核各用电设备负荷，反推电缆线径，看是否有可以减小电缆型号。

2）与电气设计沟通，以洽商形式达到减小电缆线径的目的；

3）结合BIM进行综合排布，优化桥架路由，减少电缆使用量，达到节约成本目的。（变材质RTTZ-BTLY）计划215提前组织技术人员复核，并与设计沟通许晓飞、金健2022.8.2591优化抗震支架施工范围招采策划根据BIM排布进行深化，多方询价出图，参照精装吊顶区域，在保证验收的前提下尽量少做支架数量。计划52提前进行管道综合排布许晓飞、金健2022.12.2592配电箱采购策划招采策划1）断路器甲方圈定品牌为：ABB、施耐德、梅兰日兰等，梅兰日兰品牌已无，沟通甲方增加品牌；

2）浪涌保护器等其余甲方未涉及的元器件品牌均采用国产中档。计划125积极与设计、监理、业主和院方沟通，实现利润最大化许晓飞、金健2022.12.2593通风、空调工程招采策划1）通过询价与业主清单价对比后发现风阀、风口、软连接、散流器均为亏损项，交由分包自行采购、运输、安装，降本增效；

2）计算风压，优化风管壁厚；

3）有防火要求风道策划为复合型风道。计划168积极与设计、监理、业主和院方沟通，实现利润最大化许晓飞、于俊月2022.7.20五、一体化策划立项汇总表第三部分

一体化策划完成情况六、重点案例分析序号管理环节控制点控制要素1项目管理缩短土方外运运距1.与现场甲方沟通，协调周边城环部门，选择离项目较近卸土点，缩短土方开挖弃土运距成本；2.在施工现场红线以外预留堆土场地1万平米，用于预留回填土；3.分包招标在合同清单中约定，开挖土方运至项目指定地点（2公里之内）；2节流策划减少回填土运输成本3招采策划挖土包含外运费用要素分析

1.土方工程策划（已实施）第三部分

一体化策划完成情况六、重点案例分析土方工程外运运距策划策划背景：1.开工后，甲方指定弃土点距项目较远，增加土方外运成本；2.现场无场进行土方预留，项目后期土方回填成本较高；实施计划：1.与业主沟通，协调周边城环部门，选择离项目2公里的弃土点，缩短土方开挖弃土运距成本；2.在施工现场红线以外预留堆土场地1万平米，开挖时预留4万方土用于后期回填，减少二次运输成本；3.招标时与分包约定开挖土方运至2公里内指定弃土点，减少外运成本。1.土方工程策划（已实施）第三部分

一体化策划完成情况六、重点案例分析策划节点

名称

单位

收入成本效益

工程量单价合价工程量单价合价策划前挖土方场外运输m315569834.8454245181556982437367521687766.3回填土m23932722.58848573932716629232255625.5策划后挖土方场外运输m315569834.84542451815475518.52862967.52561550.8回填土m23932722.58848573932711432597452260.5

合计：累计效益301万，策划效益107万1070420策划效益1.土方工程策划（已实施）第三部分

一体化策划完成情况六、重点案例分析序号管理环节控制点控制要素1施工阶段控制桩基混凝土充盈系数、超灌高度与钢筋代换1.根据现场土质条件微调充盈系数；2.现场施工时控制灌注桩超灌高度；3.主楼灌注桩后注浆管替代钢筋要素分析

2.桩基支护混凝土（已实施）第三部分

一体化策划完成情况八、重点案例分析桩基支护混凝土策划背景：1.本项目工程桩均为钢筋混凝土钻孔灌注桩，总桩数1736根，最大钻孔深度41m；2.灌注桩施工，经常出现超灌问题，不仅造成混凝土材料的浪费，而且造成土方开挖困难和桩头破除及外运费用，大大增加了工程成本；实施计划：1.根据现场土质条件微调充盈系数，通过现场管理控制混凝土超灌高度；2.与分包约定桩基工程出现错位、超灌等现象，在结算中扣除此费用，从而降低风险；3.主楼灌注桩两根后注浆管替代两根主筋，节约钢材；2.桩基支护混凝土（已实施）第三部分

一体化策划完成情况六、重点案例分析策划节点

名称

单位

收入成本效益

工程量单价合价工程量单价合价策划前混凝土m³28809414.2119326882880940511667645265043钢筋笼钢筋t28589416503228496013888026152策划后混凝土m³28809414.2119326882791340511304765627923钢筋笼钢筋t285894165032049600165032

合计：累计效益79万，策划效益50万501760策划效益2.桩基支护混凝土（已实施）第三部分

一体化策划完成情况六、重点案例分析序号管理环节控制点控制要素1材质优化将M型钢筋桁架楼承板优化为V型双折边钢筋桁架楼承板1.对比变更前后效益额，并结合V型楼承板的优势和施工难易度进行综合确定；2.做好业主工作，认可后再施工，争取重新认价；2招采策划引进厂家直采1.通过厂家直采谈判模式降低采购价格；2.保证生产质量及数量，避免影响现场施工进度。要素分析

3.钢筋桁架楼承板（已实施）第三部分

一体化策划完成情况六、重点案例分析钢筋桁架楼承板变更型号策划背景：1.钢筋桁架楼承板原为M型，

而V型钢筋桁架楼承板在满足施工要求的同时价格更低，对我方更有利；2.建筑市场钢筋桁架楼承板逐渐成熟，项目拟引进厂家直采，降低成本的同时还能保证生产质量及数量，避免影响现场施工进度；实施计划：1.将M型钢筋桁架楼承板变更为V型钢筋桁架楼承板；2.通过厂家直采谈判模式降低采购价格；3.通过楼承板图纸深化，将楼承板重新排版减少损耗；4.钢筋桁架楼承板招标时，将结算依据定为按图纸工程量结算，避免分包后期提出工程量索赔；3.钢筋桁架楼承板（已实施）第三部分

一体化策划完成情况六、重点案例分析策划节点

名称

单位

收入成本效益（元）

工程量单价合价工程量单价合价策划前钢筋桁架楼承板m24356272.5315901643562

1024443324-1284308策划后钢筋桁架楼承板m24356272.5315901640237923701804-542788合计：策划前-128.4万元，策划后减亏74.15万元741520策划效益3.钢筋桁架楼承板（已实施）第三部分

一体化策划完成情况六、重点案例分析序号管理环节控制点控制要素1节流策划合同中有拆除环梁、支撑、钢筋扣除费用较高1.基坑验收时，请专家论证只拆除支撑部分混凝土与钢格构柱，不拆除混凝土帽粱工程；2.结算时按照实际拆除支撑部分钢筋、混凝土工程量进行结算；3.尽可能通过图纸体现优化后的做法，避免出洽商和变更通知单。2招标策划支撑拆除招标以工抵料，并回收钢筋费用1.支撑拆除工程进行分包招标，支撑冠梁拆除后，破除混凝土归我方处理，拆除钢筋由分包回收，我方收取钢筋费用。要素分析

4.支撑冠梁拆除（已实施）第三部分

一体化策划完成情况六、重点案例分析支撑冠梁拆除策划背景：1.商务标中支撑系统拆除费用扣除198.46万元，项目策划在不影响施工的前提下，只拆除支撑部分混凝土与钢格构柱，不拆除混凝土冠粱工程；2.支撑拆除工程通过分包招标，增加钢筋回收效益；实施计划：1.与业主沟通，让业主充分了解冠梁拆除后的风险，施工时取得专家论证，确认支撑拆除方案；2.取得监理甲方确认后，重新计算拆除部分的工程量，达到少拆少扣的效果；3.支撑拆除工程通过招标确定合理价格，使分包上缴钢筋回收费用，减少亏损；4.支撑冠梁拆除（已实施）第三部分

一体化策划完成情况六、重点案例分析策划节点

名称

单位

收入成本效益

工程量单价合价工程量单价合价策划前混凝土梁及支撑系统拆除m3384226810310583842以工抵料以工抵料1031058钢筋拆除及残值回收t-9612750-2643983-961-2643983钢构件拆除及残值回收t-1362750-375921-136-375921策划后混凝土梁及支撑系统拆除m3228526861238022854451016825-404445钢筋拆除及残值回收t-3342750-918500-3342900-96860050100钢构件拆除及残值回收t-922750-253000-922700-248400-4600

合计：原商务标扣除198万，策划后扣除56万，拆除回收残值20万，累计效益162万元1628149策划效益4.支撑冠梁拆除（已实施）第三部分

一体化策划完成情况六、重点案例分析序号管理环节控制点控制要素1参数优化将电梯提速与载重量进行优化1.联系专业电梯分包商进行电梯参数优化，并邀请到项目部进行讲解学习；2.提前进行深化设计，取得设计单位和业主同意；2招采策划集采招标1.通过集采招标模式降低采购价格；2.保证生产质量及数量，避免影响现场施工进度。要素分析

5.电梯参数优化（正在实施）第三部分

一体化策划完成情况六、重点案例分析电梯参数优化

合理降低梯速及载重量策划背景1.电梯成本亏损较为严重，在满足电梯施工规范的情况下，通过优化电梯参数降低采购成本；2.调研后拟将电梯梯速、承载量参数进行优化，从而达到降低采购成本减少亏损的效果；实施计划：1.与多家专业电梯分包商联系，学习研究电梯选型参数基本知识，拟将部分电梯梯速由1.6m/s改为1m/s，载重量由1350kg优化为1150kg；2.通过集采招标压低分包商报价，降低采购价格；5.电梯参数优化（正在实施）第三部分

一体化策划完成情况六、重点案例分析策划节点

名称

单位

收入成本效益

工程量单价合价工程量单价合价策划前电梯工程项150940675094067196373609637360-4543293策划后电梯工程项150940675094067168460006846000

-1751933

合计：策划前效益-454万元，策划后减亏279万元2791360策划效益5.电梯参数优化（正在实施）第三部分

一体化策划完成情况六、重点案例分析序号管理环节控制点控制要素1项目管理蒸压灰加气砌块现金采购1.分析对比项目采购价格与分包采购价格及联采价格对比；2.充分利用项目有效资金将利润最大化；3.控制分包损耗率，避免损耗过大。要素分析

6.墙体砌块采购优化（正在实施）第三部分

一体化策划完成情况六、重点案例分析蒸压灰加气砌块采购计划策划背景：1.地下室砌筑体量大，砌块6900m³；2.业主资金充足，现金流持续为正；实施计划：1.

对天津本地市场做调研，深入砌块厂家，跳过中间供应商环节，对砌块质量及供应能力进行摸底；

2.结合砌块联采单价，摸底厂家现金直采单价；

3.

引入考察合格的砌块厂家，进行现金直采招投标，将现金直采价格降到最低；4.与分包约定材料工程量依据图纸算量作为结算依据，杜绝现场工人浪费等问题，将风险最小化；6.墙体砌块采购优化（正在实施）第三部分

一体化策划完成情况六、重点案例分析策划节点

名称

单位

收入成本效益

工程量单价合价工程量单价合价策划前蒸压灰加气砌块方6911305.221092376911276.851913310195927策划后蒸压灰加气砌块方6911305.2210923769111951347645761592

合计：策划前效益19.59万元，策划效益56万元565665策划效益6.墙体砌块采购优化（正在实施）第三部分

一体化策划完成情况六、重点案例分析序号管理环节控制点控制要素1保温系统优化外保温营造做法优化1.节能参数保持不变或者优于原设计；2.施工效率高，实现冬期施工，不增加工期成本。3.合理调整材料成本，与建设单位、设计单位做好对接，优化内容融入深化设计图纸，造价不进行调减。2面板材质优化铝板厚度优化/玻璃面板优化3深化设计优化西向玻璃幕墙取消内置遮阳百叶/背衬铝板改为玻镁板要素分析

7.幕墙优化（正在实施）第三部分

一体化策划完成情况六、重点案例分析幕墙工程优化策划背景：1.幕墙工程亏损1100万；2.幕墙立面分格方案以及铝板、石材等主要材料材质已规划备案，建设单位不同意调整；实施计划：1.联合设计院对幕墙系统进行深化设计，从保温系统、面材材料配置、以及龙骨选型等，在深化设计中挖掘减亏点；2.在招标前完成铝板、石材、玻璃选样封样工作，封样过程引导业主选择中等材料，最大限度降低并锁定材料成本；7.幕墙优化（正在实施）第三部分

一体化策划完成情况六、重点案例分析策划节点

名称

单位

收入成本效益

工程量单价合价工程量单价合价策划前幕墙工程项143732134

43732134

154801257

54801257-11069123策划后幕墙工程项143732134

43732134

14749108747491087-3758953合计：策划前效益-1106万元，策划后减亏731万元7310170策划效益7.幕墙优化（正在实施）第三部分

一体化策划完成情况六、重点案例分析8.防火门品牌变更（计划实施）序号管理环节控制点控制要素1品牌变更业主指定轩源、诺沃芬、霍曼1.充分了解三个品牌的市场价并与承包单价作对比2.与业主沟通，增加2-3个防火门品牌，争取扭亏为赢。第三部分

一体化策划完成情况六、重点案例分析8.防火门品牌变更（计划实施）防火门品牌变更策划

增加品牌策划背景：

业主指定品牌为轩源（国内一线品牌）、诺沃芬及霍曼（国际一线品牌），市场价偏高，为亏损项。实施计划：与业主沟通，增加2-3个防火门品牌，如华安、华夏、王力品牌，争取扭亏为赢。第三部分

一体化策划完成情况六、重点案例分析策划节点

名称

单位

收入成本效益

工程量单价合价工程量单价合价策划前甲级防火门m21008.59968.699770151008.5916351649044-672029乙级防火门m2904.059150515891436535-609191丙级防火门m2526.14872.35458977526.141552816596-357591策划后甲级防火门m21008.59968.699770151008.59780786700190314乙级防火门m2904.0591505745673517153826丙级防火门m2526.14872.35458977526.1471137408584892

合计：策划前亏损163万元，策划效益206万2067846策划效益8.防火门品牌变更（计划实施）第三部分

一体化策划完成情况六、重点案例分析9.暂估价工程招标（计划实施）序号管理环节控制点控制要素1暂估价招标精装修工程、弱电智能化工程1.控制及压缩甲指分包概算；2.为自施部分留出足额的概算及创效空间；3.做好自施装修与暂估价精装界面划分，将自施亏损项划分到暂估价招标中；4.参与甲指分包深化设计；2精装修界面自施装修与暂估价精装界面划分第三部分

一体化策划完成情况六、重点案例分析9.暂估价工程招标（计划实施）暂估价工程招标策划策划背景：合同中暂估价为精装修及弱电智能化工程，总包服务费按专业工程暂估价的2％计取，约为264.84万元；实施计划：1.业主招标前，提前对接设计院，掌握精装施工做法，避免装修档次过高超出概算；2.提前与业主意向单位进行洽谈，事前约定收取管理费5%，约为662万元；3.做好自施装修与暂估价精装界面划分，将自施亏损项风险转移到暂估价招标中；第三部分

一体化策划完成情况六、重点案例分析策划节点

名称

单位

收入成本效益

工程量单价合价工程量单价合价策划前暂估价管理费项113242000013242000011297716001297716002648400策划后暂估价管理费项113242000013242000011231500001231500009269400

合计：累计效益926万，策划效益662万6621000策划效益9.暂估价工程招标（计划实施）第三部分

一体化策划完成情况六、重点案例分析序号管理环节控制点控制要素1材料优化轻集料混凝土回填优化1.燃烧性能和保温效果不变；2.选择更有利于施工及降低成本的材料；要素分析

10.轻集料混凝土回填策划（计划实施）第三部分

一体化策划完成情况六、重点案例分析轻集料混凝土回填策划

更改设计做法策划背景：1.地下室及首层下沉区回填轻骨料混凝土用量大，优化空间大；2.市场中轻骨料混凝土种类繁多，价格和质量参差不齐；实施计划：1.调研目前市场中各类轻骨料混凝土价格，遴选符合项目需求的材料；2.了解下沉回填区功能要求，与设计单位深入沟通，寻求其他材料替代轻骨料混凝土的可能性；10.轻集料混凝土回填策划（计划实施）第三部分

一体化策划完成情况六、重点案例分析策划节点

名称

单位

收入成本效益

工程量单价合价工程量单价合价策划前轻集料混凝土m³6480.5430019441616480.54446.62894207-950046策划后发泡混凝土m³6480.5432020737716480.542801814550259221

合计：策划前亏损95万元，策划效益120万1209267策划效益10.轻集料混凝土回填策划（计划实施）第三部分

一体化策划完成情况六、重点案例分析序号管理环节控制点控制要素1材质优化防排烟系统风管采用镀锌钢板外包厚岩棉加防火板，改为成品防排烟风管1.对比变更前后效益额，保证质量的前提下降低招采价格。2.获得业主认可，同意后再施工。要素分析

11.排烟系统风管材料优化（计划实施）第三部