大坪医院物食材采购 投标方案（技术方案）

医院物食材采购方案投标文件（技术方案）投标方案投标人名称：****有限责任公司地址：****号二楼联系人：****投标日期：****1报告说明声明：本文内容信息来源于公开渠道，对文中内容的准确性、完整性、及时性或可靠性不作任何保证。本文内容仅供参考与学习交流使用，不构成相关领域的建议和依据.目录 9 91.1.1.重点难点分析 91.1.2.应对措施 1.2.1.服务理念 1.2.2.服务宗旨 1.2.3.服务目标 1.2.4.服务模式 1.2.5.服务优势 1.2.6.服务措施 2.1.供货流程细则 2.1.2.仓库出货环节 2.1.3.配送环节 2.1.4.售后服务流程 2.2.配送方案 242.2.1.服务实施计划 2.2.2.食材的包装及配送 22.2.3.车辆配置 2.3.3.送货司机 2.3.5.库房管理员 38 3.1.1.采购流程 3.2.1.组织货源 3.2.2.采购渠道 3.2.3.索证制度 3.3.1.服务制度 3.3.2.定期回访 34.1.2.卫生管理制度 4.1.3.人员设备卫生管理制度 4.1.4.食品采购管理制度 4.1.5.食品仓库卫生岗位责任制 4.1.6.食品质量自检制度 4.1.7.产品检验管理制度 4.1.8.原料购进、验收管理制度 4.1.9.索证索票制度 4.1.10.采购环节管理措施 56 4.1.12.食品采购查验管理标准 4.2.1.配送方法 4.2.3.配送组织管理 4.2.4.配送工作细则 4.2.5.验证、签证规定 4.2.6.补、退、换货工作质量 4.2.7.安全保证措施 5.1.财务制度 4 5.1.2.会计核算管理办法 5.1.6.盘点管理制度 5.1.7.出入库管理办法 5.1.9.保管员工作规范 5.2.1.人员管理制度 5.2.2.从业人员健康档案管理 5.2.3.从业人员学习培训制度 5.3.2.分拣员管理制度 5 5.4.1.人员培训制度 5.4.2.方法与形式 5.4.3.培训档案的管理 5.4.4.新员工入职培训 5.4.6.培训内容 5.5.1.食品采购管理 5.5.2.食材进货制度 5.5.4.食材检验制度 5.6.4.产品入库储藏 5.6.5.产品的包装 5.6.6.生鲜类检验标准 5.6.7.产品出库管理要求 5.6.8.生鲜类检验标准 65.6.9.产品的包装 5.6.10.产品入库储藏 5.7.2.从业人员卫生管理制度 5.7.3.销售管理制度 5.7.4.仓库管理制度 5.7.6.卫生检查及奖惩制度 5.8.1.食材配送制度 5.8.4.食材配送设备及用具管理制度 5.10.1.原材料入库管理制度 7 6.1.1.适用范围 6.1.2.组织领导 6.1.3.信息发布 6.1.4.应急方案 6.2.1.驾驶室发生火灾或其他事故时 6.2.2.车辆轮胎发生事故时 6.3.3.交通事故应急预案 6.4.2.应急预案 6.5.1.大雾天运输应急预案 8 6.6.2.紧急加单应急预案 6.6.3.货源品质保证承诺 91.1.服务重难点分析及应对措施1.1.1.重点难点分析蔬果类食材符合国家《食品安全质量无公害蔬菜安全要禽肉类(含生鲜及冷冻)食材符合国家、行业及地方的食品卫生及安全标准，农产品符合国家、行业及地方的无公害农产品标准，安全、卫生和动植物检验、检疫项目按照国家有关规定执行；水产类(含生鲜及冷冻)食材符合国家、行业及地方的食品卫生及安全标准，农产品符合国家、行业及地方的无公害农产品标准，安全、卫生和动植物检验、检疫项目按照国家有关规定执行；粮油、米面制品、干货副食、调味品类符合国家、行业及地方的食品卫生及安全标准，外包装完好，具有SC标志，标明品名、厂名、重量、生产日期、保质期或保存期、执行标准，具有产品合格证；采购单位对食材的需求品类及数量较多，品质是重中之重，对原材料的检测把关尤为重要。食品安全管控。食品安全工作本身社会关注度高，稍有不慎容易引起重大安全事故以及舆情事件，这也是中标企业对市场行情波动信息的掌握度要精准，确保所报的优惠通知后30分钟内对有问题的货物进行更换并交到采购人指定地点。我公司拥有专业检测室及多种检测设备用于食品质量件相关要求。工作，确保每天凌晨在我司完成装配，做到不缺货不少货。公司通过成本分析，实施成本控制，从而有效控制整个工作系统的总成本：即对采购、配送、质量、管理、服务等全过程地推行目标成本管理，全过程地跟踪核算控制，以降低成本，提高效益；对成本和获利能力有重大影响的制造成本和关键费用进行全要素的分析，逐项逐件进行核算控制。为保障采购过程的有效管理，切实保障供方适时、适质、适量、适价把货品送到公司，在采购过程管理上，公司采购部制定了详细的工作方案：定价周期表，规定了各品类定价周期，保证不会延迟更新价格；市场价格调查表，充分了解现金采购价格的真实性与市场真正行情；议价表，此表上有调查价、供应商报价，行业对比价、有议价、有审核价，确保价格定制的合理性。对于送货过程中出现的产品质量问题，我司免费退换货，并能在30分钟内将所换货补齐并交到采购单位指定地点。如若延误，全部损失由我司承担。1.2.服务理念与定位我公司自成立以来，一直秉承“质量第一、信誉至上、我们的心愿：打造一个健康的、绿色的食品供应平台。服务定位：秉承健康服务、共赢未来的服务宗旨，我公司以平价、安全、健康绿色的保障作用，致力于农产品配送服务行业，(1)食品卫生安全率100%;(2)采购方满意率98%以上。(3)送货准时率100%;(4)食品破损率控制在0.01‰以内；的利益。我公司拥有专业的食品运输车辆和先进的检验检测设(1)人员方面，我公司有多名食品采购、检验及配送(2)价格方面，我公司对食品实行集中采购，在采购(3)运输方面，我公司有专门厢式货车、冷藏车配送，方便、快捷。能确保配送时间、质量稳定。(4)食品安全方面，我公司严格控制食品采购程序、(5)经验方面，我公司食品配送工作经验丰富，曾为(1)合理设计和安排人力资源。我公司根据各员工特(2)加强领导，提高认识，高度重视食品安全管理与(3)密切配合，强化监督，把食品安全管理工作落到实处。反操作规程和整改不到位的相关责任人应依照有关条例严肃处理。轨道。(4)突出重点，扩大宣传，确保食品卫生安全。我公管领导等对食品卫生监督和考核，并日常量化，张榜公布。预防食物中毒：严把采购关。坚持采购索证制度(营业执照、食品卫生许可证、检验检疫合格证等),落实采购、验货人员的责任过期食品。样制度。范，合符规程。作服要清洁消毒。第二章货源配送的及时性、保证食材的新鲜度提供的方案订单部审核订单，订单部审核订单，经理确认签字过秤、登记、抽检质量、留样，品检员在“出货检验单”上签字根据客户分布情况安排好送货路线，准时发车送货货物达到客户指定地点食材检测合格后，方可卸货入库及时处理客户的投诉及建议，提出改进方案客户下达订单审单分类统计经理下达分配任务业务员组织货源食材出货前检测检测合格后食材分类撞装车2.1.供货流程细则公司业务人员收到客户的订单后，首先要详细检查并填确认订单内容准确无误后，统一由项目组负责，传订单到财务审核，再由公司总经理审核，审核通过后再传到业务业务员把当天的原始订单整理好，统一交项目组相关人员保管，编写当日订单的流水号，按时间顺序装订成册。业务员对货品进行运输前的检测，采购检测合格后，由仓库管理员做派送前的准备。仓库主管接到客户订单后，首先要检查清除订单的详细内容，如有不明确之处，要及时联系公司业务员。仓库主管要准备根据订单的要，安排各组做好出货工作。填写发货单(送货单)时，要在发货单上注明货品名称及数量，客户名称、地址等，并在备注栏上注明该批货物的订单日期，是否有欠货，发货单一式三份，仓库及公司各存档一份，客户一份。填写补发欠货的发货单时，要在备注栏注明原订单的日产品。如果新订单和补发的订单同时发货时，要分开填写发货单。仓库主管要在已确定发货的订单上写明“已发货”字样，有欠货的要写明“欠货”字样，已补发欠货的要在传真订单上取消“欠货”字样。当天已发送的货物的发货单要送回公司存档。因出货所造成的问题，责任由仓库工作人员负责，由此使公司造成损失的，将对当事人进行经济处罚。2.1.3.配送环节为了能够及时、准确的完成采购方食品配送任务，满足采购人的需求，我们制定了严格的配送管理制度：在正常提供时，为了满足客户需求，必须提前三天进行货源检查，与厂家确认，如果数量不够，即立刻进行货源补充，保障货源。针对该项目，我司成立了专门的物流配送车辆和人员，确保货物保质、保鲜，运输工具(包括车厢、船仓和各种容器等)符合卫生要求；保证清洁、干燥、无异味、有篷盖，根据产品特点配备防雨、防晒、防尘、冷藏、保温等设施。装货前要由司机和仓库主管一起核对清点货物的名称及件数，装车后再清点一次，检查是否有遗漏。油箱储量、关好车门等。发车前检查发货单上的收货人与地址是否相符，检查准确后方可出发，避免误送。司机在发车前对送货路线要明确，以免走错路线，浪费能源；行车时要遵守交通规则，时刻注意交通安全；留意并熟记送货的路线，以便下次送货时要顺利快速。货物送达目的地后，与采购人收货方进行收货签收；并做统一单据盖章，作为结算时的原始单据。对于运输车辆并制定了以下措施：a.运输车辆内外必须清洁干净、无污渍、无异味、保b.送货器具保持干净，无污渍。c.运输冷藏食品及易腐食品，应当采取保鲜措施。d.运输车在运输食品前，必须进行消毒，并设有专人e.运输车在运输过程中，应有防雨措施。f.有特殊气味的食品、调料与易吸收气味的食品不可g.在运输食品时，不得同时装有有毒有害物质，防止h.配送应急措施。我方会在该项目的项目组中建立应急人员备档，该人员24小时电话不断机，当该项目中任何部分出现紧急情况，都可以通过该工作人员进行与我方沟通，并制定对应的应急性方案，以确保食品的正常供应。2.1.4.售后服务流程我公司提供产品出现任何质量问题无条件免费退换货。对采购人使用不好非临保的产品也可免费退换货。按相关规定进行验收，凡提供产品不合格或与中标时的产品不符，采购人有权拒绝收货，造成影响的或损失的，本为提高服务质量，更好的为客户服务，我公司将充分落实“第一人责任制”,充分体现我公司的优质服务水平：1)任何接到服务差错诉求的公司工作人员，即为该差错处理的“第一人责任人”,全权负责该差错的直接处理；2)处置处理程序：A.问题接报(第一责任人落实);B.接报人可以直接处理的，立即予以处理；不能直接处理的，向公司内控部门及负责的区域总监汇报；C.内控及区域总监商量处置方案，同时落实问题处置、解决人员；如该处置权限超出责权范围，立即向分管领导沟通、汇报；D.处置意见反馈贵单位相关负责人员，取得同意后，立即安排人员办理；E.处置结果建档，内部追究责任人事故责任，汇报分管领导。汇报及处置方案的作出，不得超过15分钟；处置时体现效超过1.5小时，以不影响贵单位为最低解决目标。卫生安全质量差错惩处：食品卫生安全质量，直接关系到贵单位人员身体健康，必须切实抓紧抓好。为确保我司配送物资的质量，我们承诺：A.加强事前管理，努力杜绝不合格食品流入贵单位；B.配送期内，如出现卫生安全质量问题，立即配合贵单位，妥善解决，如尚未流入餐桌，我司立即收回重新发货，并同意扣除该批物资货款10%;C.配送的食品质量问题引发食品安全事故的，自愿终止配送送货并废除协议并承担相应违约责任；D.配送期内，如确应我司所供货物质量问题造成食物中毒等其它严重后果的，我司愿承担一切经济责任和法律责5)食品数量差错处罚A.所有标准包装食材，根据包装上标明的重量，进行B.所有非标准自行分装食材，严格按照标准，进行称C.贵单位验收称重时，如发现份斤不足，如可以认定2.2.配送方案为了满足客户的多样性要求以及公司对运输成本的控制。因此，加强对本项目食材运输方案的研究就具有很重要的意义。为更好地实现本项目的服务实施，我公司将按照产品出厂物流的过程，将出厂物流运输过程分为指令下达、出库装车、在途运输、实时跟踪、到达卸货、分拨中心分拣、2.2.1.服务实施计划我公司的配送宗旨是“三按”,按时、按质、按量。“二专",专人、专车。按时——严格按照招标方的时间要求和规定配送；按质——保证提供质量合格的优质产品，并登记记录每按量——按照招标方的配送明细、数量、地址认真执行专人——公司安排专门工作人员实施配送方案，由配送专车——公司针对本项目的实施。计划从公司配送中心抽出2辆运输车辆，实施专车配送，完全能够确保按时送达2.2.2.食材的包装及配送求每天每天早上6点到7点之间将食材送至采购人指定地点。死叶、无虫、无杂质。清洗完后，采用洁净的保鲜筐盛装，1.出库交接填写发货单(送货单)时，要在发货单上注明货品名称期，并注明“补发”的字样，如：补发x年x有欠货的要写明“欠货”字样，已补发欠货的要在传真订单上取消“欠货”字样。当天已发送的货物的发货单要送回公司存档。因出货所造成的问题，责任由仓库工作人员负责，由此使公司造成损失的，将对当事人进行经济处罚。2.送货地点的验货、交接、签收等方案措施装货前要由司机和仓库主管一起核对清点货物的名称及件数，装车后再清点一次，检查是否有遗漏。油箱储量、关好车门等。发车前检查发货单上的收货人与地址是否相符，检查准确后方可出发，避免误送。司机在发车前对送货路线要明确，以免走错路线，浪费能源；行车时要遵守交通规则，时刻注意交通安全；留意并熟记送货的路线，以便下次送货时要顺利快速。货物送达目的地后，要由收货人签收；送到货运站的，物流人员要明确分清不同客户的货物，并注意货运站的环境安全，确保货物安全；当货运站工作人员填写货运单时，要认真核对发往地点、客户名称、电话号码、货物数量等等，确认无误后方可返回。物流人员要把当天已发货的发货单交回给物流主管，最后由专人带回公司存档，黏贴在原始订单因送货所造成的问题，责任由物流人员负责，由此使公司造成损失的，将对当事人进行经济处罚。2)交接客户收货员凭配送中心出具的商品交接单据，验收清点所有带货必须随车携带具体的送货清单。为有效降低交接中的差错率，商品未交接清楚，配送专员和客户收货员对所清点商品件数不一致时，不得拉入。如因特殊情况(根据客户需求而定),确需入场的，由配送专员和收货员协商具体交接办法并在交接单中注明。因装卸不当等人为原因造成商品破损的都需责任人当场按商品价格赔偿。客户在卸货过程中发现有破损的商品，应请客户填写拒收单，由客户专员带回配送部处理。应立即检查，如发现商品内包装短少的，一律由客户专员现场确认处理。3)签收所配送的物资均达到采购人要求，数量和质量确认合格后，进行交接。商品交接完毕后，配送专员要协同客户收货员在交接单上签上实收件数(大写)、收货员姓名、到货时间。交接过程中，如实际到货件数和交接单总件数不相符，以实际到货件数为准，并签上实收件数(如实际到货总件数大于交接单上的总件数的，也必须按照实际到货件数签收);交接单回单由客户专员当车带回。3.运送中的安全与卫生制度公司驾驶员必须有相关驾驶资格和遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关的交通管理规章制度，遵守员工管理手册，安全驾驶。同时遵守公司的其他规章制度。驾驶员要爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要部件，确保车辆正常行驶。驾驶员出车前要例行检查车辆看其性能是否正常，发现驾驶员对车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。晚间出车时驾驶员要注意休息，严禁疲劳驾驶及酒后驾驶。驾驶员酒后驾驶或私自用车造成的一切违章和交通事故后果均由自己承担。驾驶员要文明驾驶，不准危险驾车。行车途中如果发生应立即报警等待处理，不得逃离现场。如因违反交通规则而引发的事故，司机要承担全部后果及责任。驾驶员因违章或证件不全被罚款的，有当事司机承担全驾驶员在外出送货时，如遇特殊情况不能按时返回的，应及时告知管理人员，并说明原因。驾驶员未经公司领导批准，不得将车辆随便交给其他人驾驶，如果领导同意司机要检查当事人是否有驾驶资格，严禁将车辆交给无驾驶资格的人员驾驶或练习开车。严禁公车私用违者每次罚款100元。装卸车时，首先检查货车车厢是否平整或是否有异物，若车厢不平或有异物时，需立即清理后装车。食品堆码应整齐合理，与经理沟通，严禁不必要的争执严禁野蛮装卸，造成食品损坏与损失照价赔偿。装卸完毕后必须做好清理工作。装卸过程严禁光脚或穿拖鞋，严禁吸烟与溜岗。由于工作原因或私事与客户争吵影响公司正常运作视情节轻重进行处罚。我单位有满足采购需求的配送车辆，若有需要可以使用冷藏车，配送车辆印有供应单位标识，清晰易辨，车辆内外干净卫生，车辆按规定投标第三方强制责任险，行驶证齐全，驾驶人员具有相应驾驶证和有效的健康证，每个食堂至少2名专业配送人员，配送人员具有有效的健康证。车辆配置序号车辆规格1小型专用客车2中型厢式货车3轻型厢式货车4冷链车2.2.4.配送流程配送中心经理配送中心经理订货主管库存主管运输主管配送主管客服主管退货信息咨询送达配车车管接货采购订货2.3.人员安排行卫生专员品控专员采购专员配送专员库房管理驾驶人员客户专员客户专员配送主管车队主管品控主管总后务勤纳计出会采购主管2.3.1.分拣员工作岗位职责分拣员按时上班在配送中心依据订单要求和配送计划，迅速、准确地将商品从其储位或其他区位拣取出来，并按一定的方式进行分类、集中作业。按规定穿戴好工作服、帽、鞋及口罩等卫生用品；配合主管领取当天需分拣的食材产品，并做好成品半成按照分拣标准分拣食材，并根据装箱要求分拣急需的食材产品，再分拣其他食材产品，确保包装的食材产品的重量把包好保鲜膜的蔬菜按规定装筐，并防止挤压蔬菜；根据规定对包好保鲜膜的蔬菜进行装箱作业；配合库管将装好箱的食材入库，按照码放要求将箱子在运输车上码放整齐，并整齐的摆放在冷库内，做好入库记录；每天准备好次日所使用的纸箱，在折纸箱时注意纸箱完好，清除所有多余部分，有损坏、褶皱、脏污的纸箱禁止使用，收集好退回库房，注意车间内不存留多余未折叠的纸箱；按要求在折好的纸箱上粘贴标签，标签不准有贴歪、褶皱、破损等现象，所有标签贴完后要稍用力压一下，防止粘贴不牢；下班前关闭车间内所有电器设备电源或开关；下班前打扫车间卫生，注意地面异物要清理干净，并用水进行冲洗，并将不锈钢分拣台和上面的手工包装机擦拭干下班前对所有分拣用具，包括刀、菜板等进行清洗，并下班前将运输车、塑料筐等清理干净放于指定位置；将所有垃圾桶清理干净并将垃圾分类放到指定地点；使用刀具、手工包装机等器具时注意人身安全，发现有安全隐患及时向上级领导汇报；服从领导指挥。2.3.2.质检员岗位职责负责搞好产品的日常生产质量管理工作。深入车间，督促和检查现行的有关规定和制度的执行情况，并给予指导，对于违反或不符合质量和设计要求的操作，有权提出制止，并立即上报技术负责处理。根据现行的有关规定和制度，按时完成质量检查与把关工作，及时完成原始报表的整理、验收工作。对出现的质量问题，要及时上报品质经理和提出纠正措施，不得隐瞒实情和有意不报。参与各种产品的检查、验收工作，并对质量评定提出切合实际的意见。在产品生产的中期或结束时，协助技术负责填写信息反馈卡，并及时收集客户对产品质量的评定、意见。负责厂部产品的抽检检验工作；负责检验数据的记录填写工作；对抽检不合格的产品及时上报厂部办公室；负责检验室的设备维护与保养工作；负责检验室的卫生工作。任职要求食品工程等相关专业。具备本行业食品生产检测、质量控制经验。懂理化、微化试验操作。接受过食品生产检测、质量管理等方面的培训。2.3.3.送货司机出车前检查汽车水箱水、汽油、机油、轮胎状况。特别注意出车前必须占好公司门口自行车位。检查车辆所载商品是否完好，并保证商品在途的安全、出车前先到公司相关人员处领送货单，领送货单时，要合理安排好送货路线，并在领单本上及送货单送货员处签名，最后把送货单存根联交给公司。按照发货单后合理安排发货顺序以及发货时间，做好调车计划，保证车辆满载，行驶路线合理，及时把订单所需货发货时认真核对发货清单，核实商品名称，规格及件数发货费用，客户收货人电话及地址，不得发错货，漏发，多发，造成不必要的损失。遇到客户不收货的，要查明原因，协调不行的，主动联系业务员，由业务员协调，有退换货的，联系公司责任人，同意后方可退换货，退货商品，由文员打退单，商品交给仓如有故意违规罚单由司机自行处理!停车时不能影响正常交通，下车要锁好车门。按时到岗，及时送货，不松懈出车。出入库要严格按顺序和行车路线行驶，损坏货物，按进货价赔偿。车体清洁：定期对车体内外完全清洁，禁止脏乱有异味。定期对车辆进行外观清洗。送货司机行为规范穿着干净整洁、车身干净、清洁、无污渍。对订货客户送货要及时途中耽误不能及时送货，要和公司取得联系，方便公司另行派车。对顾客的抱怨要有耐心倾听，做好解释工作。做好客情，按规定及时调换货。要保证终端定单的及时准确送达，端正服务态度，提高服务质量。服从指挥调度不得无故拖延送货时间或拒不送货，不得私自无故外出送货。对调度人员安排的工作有异议，要在工作完成后向负责人汇报说明。2.3.4.录单员录单员把人工填制的货单用电脑录入到业务系统中，使用专门的录单系统。录单员的工作职责如下：严格检查仪容仪表，提前十分钟进入工作区域，保持良好的精神状况。检查区域卫生，认真看交接记录，对上班次所遗留工作要明了。每天上班查看电脑系统及区域物品，确保营业的正常运转，及时解决事故隐患，对系统出现的问题应及时上报解决。对货单应及时录入电脑，并要看清编号，项目，数量及金额，避免造成不必要的遗漏。下班前认真填写当班营业日报表，账目要细致明了。保管好当班期间的单据，报表，登记表，下班后一并及严格按规定程序操作收银设备系统，并做好清洁保养工作，因自身因素引起的漏单由责任人承担其损失。如遇客人询问应热情、大方的回答客人提问，树立公司下班前填好交接记录，检查区域设备设施，消除一切不2.3.5.库房管理员库房管理员做到认真负责，入库物品必须按照标准验收，仔细检查。做到物品和数量相符，拒收不符合质量标准的物凡入库的货物必须具有正规的厂名、商标、生产日期、保质期及该货物的配料。凡入库的货物必须有该供货单位的营业执行、卫生许可证、货物抽样的检查报告或化验单。每月定期对库房货物进行认真查核，以保证货物的质量，做到先进先出，易腐先用。对到期货物进行调换。个人失职按原价赔偿。每季度对库房物品的卫生许可证及抽样检查报告进行审察。对过期证件及时索要。如果供货单位不能提供新的证件，立即停止进此单位的货物，并向上级汇报。做好所有物品证件的档案保管工作，以供各级检查。库房保持整洁卫生，物品按类摆放整齐。做好每日台账，保持货物的正常使用。违者罚款10元。货物发放必须有经领导签字的正规领料单为依据。做好库房防鼠、防潮、防火、防盗工作。做好每日的温度测量工作并作记录。做好每日购进产品的登记。第三章提供货源质量的正规性、稳定性、充足性公司设有二十四小时客户服务热线，值班经理将于最短的时间内解决客户的一切疑难；同时每个客户配有专职客户服务代表，随时为您提供上门服务。确保所有货物在贵单位制定的时间内送达(含白天临时我公司将安排专业的熟手送货员工，不耽误贵公司时间。相关的客户服务人员做到每天一次电话跟进，三天一次上门回访，以了解贵单位的要求以及合理的建议，确保客户的每一个要求和建议都能得到及时解决。由于季节原因或其它特殊情况造成的市场缺货或断货现象我们将以最快的速度与客户联系协商，保证食材的配送。对客户的投诉，我公司将会记录备案，并且当天必须对客户做出回复，并公布处理结果。公司每月定期组织各部门负责人前往贵单位听取意见与建议，探讨持续改进方案，竭尽全力达成互惠双赢效果，配合贵单位搞好后勤服务工作。3.1.食材采购的进度计划整理采购清整理采购清单独采购求分类采购理组织货源品采购食品时向供方提出质量要求，并查看食品质量；采购食品时向供方索取合格证明或检验报告单；腐烂变质、发霉、生虫、有毒有害、掺杂掺假、质量不新鲜的食品不采购。3.2.2.采购渠道岗证上岗，并每月进行4小时相关常识培训。送货时统一工品检验合格证(进口商品索取口岸检验合格证明),产品包装符合标签标识管理规定，标识清楚完整不脱落。3.3.日常组织管理在多年的发展实践中，我公司司建立了一支高效团结的队伍公司实行总经理管理下的责任制，在总经理下设有客服由各主管落实各项具体工作，做到责任清晰，运转高效。3.3.1.服务制度根据客户需求，按时按量送货上门；所提供新鲜食材满足国家相关标准，而且在配送时间上除非有不可抗拒力，完全实现零延误配送，而且在一些特殊情况下，如果不能按时运达，项目负责人会及时通知客户。为满足客户需求，每天按时将订单内所有食材品类送到甲方指定的地点并配送完毕。配送服务人员讲究文明用语，服务周到、细致、灵活机动、有始有终、任劳任怨，以客户满意为目标。遵守客户辖区内和内部的规章制度，如：噪音污染、地用料规律。如送货时间、上班时间、收货时间、开饭时间、干货库存情况，菜式品种变化情况，发现问题第一时间与客户沟通，与公司反应协商落实。客户临时加单急用品种，因我方原因造成退换货的品种都必须快速反应、第一时间落实，保证在客户指定的时间内任何时候，确因质量达不到要求，引至客户不满意，立即给予退货或换货。所造成的损失或事故我方承担一切责任。送货员及主管在客户处必须尽可能多的与客户交流，掌握客户的各种情况以及各种要求和我们不满意的方面。告知客户市场实际行情，引导客户消费，让客户既吃好，又能少协助客户开报订货单，并将各种要求注明在订菜单上。项目的所有配送员必须无条件在客户处服务到规定时间，在此时间之前不能离开，如违反每人每次罚款20元。对客户的所有意见、要求、建议，必须全部彻底与公司部门负责人反应，客户意见较多和反应强烈时必须第一时间通报公司主要负责人，并做出书面的情况反应。对客户反馈的各种信息，本人能够落实由本人立即落实，本人不能落实的通报公司相应的负责人并积极跟进协助公项目负责人及项目各级管理人员对客服员、配送员等反应的情况必须立即做出处理，杜绝拖拉推诿，被客户投诉或造成损失的按公司相关规定从重处理。违反以上售后服务规范依情节轻重罚款10-100元，对情节严重造成恶劣影响立即辞退。3.3.2.定期回访目的：及时掌握客户的意见和建议，改善服务水平，提范围：适用于原材料供应客户意见调查和回访的处理。职责：售后服务部门负责主持、安排、监督满意度调查工作的组织开展。售后服务部门负责满意度调查和回访工作工作要求：售后服务部门每周年进行一次客户意见调查。客户意见调查应列明客户对以下方面的满意程度。★物流配送★商品品质★商品价格★卫生管理★服务态度售后服务对回收的意见表进行统计分析，并将结果按调查表的回收份数、总的满意率以及分项满意率、客户对公司服务、管理的意见(共性的意见)等统计后书面报告管售后服务负责人。对存在的问题，售后服务负责人提出整改意见，责成有关部门限期解决。对客户的误解，应进行必要的耐心解释。客户意见调查结果及整改方案应向客户单位公布，接受相关职能部门应定期对相关客户进行回访。回访时虚心听取意见，诚恳接受批评，采纳合理化建议，做好回访记录。回访中对客户询问、意见，不能当即答复，应告知预约时间答复。第四章食品卫生安全和配送保障方案4.1.食品卫生安全(1)实事求是、客观公正原则。追究食品安全责任，必须以事实为依据，以相关法律法规为准绳，客观、公正、(2)从严治政、有错必纠原则。坚持有错必纠、有错(3)惩前毖后、治病救人原则。追究食品安全责任，实行惩戒与教育相结合、监督检查与改进工作相结合。第五条有关部门负责人对食品安全工作有失职、渎职情况或者有领导责任的，依照本制度追究责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第六条有下列情形之一的，追究有关单位和责任人的责(1)发生食品安全事故，对事故进行隐瞒、谎报、缓报或者授意他人隐瞒、谎报、缓报，阻碍他人报告，信息报(2)发生食品安全事故，未积极有效的开展事故救援(3)食品监管部门失察、监督不力或监管不到位，给食品安全工作带来严重后果的。(4)未及时完成上级部门交办的工作，给工作带来严(5)索贿受贿、包庇食品生产经营中违法行为的。(6)对食品安全举报、投诉未及时处理，造成严重后(7)在行政许可、认证、检查、处罚等行政行为中不遵守法定条件和程序，甚至失职、以权谋私、徇私枉法的。(8)有其他与食品安全相关的失职行为的。4.1.2.卫生管理制度1、生产场区周围保持清洁，无污染源，25米内不得有暴露的垃圾堆、垃圾场、坑式厕所、粪池等滋生有害昆虫的定质量，划片分工，责任到人，确保内外环境整洁。2、原材料要符合卫生要求，采购员采购食品必须按规定向供货方索取有效的检验合格证明及卫生许可证复印件，禁止采购不符合卫生要求的食品。3、食品入库前要进行验收登记，食品贮存应做到分类存放，离地离墙先入先出，定期检验，及时清理；盛装原材料的容器要定期清洗。仓库严禁存放亚硝酸盐及杀虫剂等有4、仓库内应保持干燥、整洁、通风，地面清洁，无积防鼠、防尘、防潮、防霉、防火设施配置齐全有效；定期做好清洁卫生消毒工作，每日进行防蝇、防鼠、防虫等检查和5、生产设备、工具、容器在使用前彻底清洗消毒，用6、全体员工均应保持经营场所的干净、整洁，不得随地吐痰、乱丢果皮、杂物等；不得存放有毒、有害物品；不得随地吐痰、乱丢果皮、杂物等；灭蚊蝇灯、鼠夹、杀虫剂应保持有效状态，发现故障应及时报告办公室，采取措施加以解决。1.设施设备卫生管理制度杂物，不得乱扔、乱倒垃圾，不准随地吐痰。每天一清扫，每月一大扫，保持地面、天花板的清洁，不积尘、不积水。人定期检查，严防食品过期变质。食品贮存区应采取防鼠、防虫、防潮、通风等措施，确保存放的储物保持干燥清洁，2.人员卫生管理制度所有新员工必须持合格《健康证》方可办理入职手续，从业人员必须有健康证明方可上岗，每年至少要进行一次健康体检。从业人员患上有碍食品安全的疾病时，应立即离开原岗位。病愈须取得健康证明后，方可重新上岗。从业人员必须保持良好的个人卫生，不留指甲、不染指勤洗衣服、勤洗被褥、勤换工作衣帽。从业人员进入经营场所前必须清净、消毒双手，穿戴整洁的工作服、工作帽、工作鞋，工作服应当盖住外衣，头发不得露于帽外，不得吸烟及从事其他有碍食品卫生的活动。应建立从业人员健康档案，档案至少保存三年。4.1.4.食品采购管理制度采购食品，应当查验供货者的许可证和食品合格的证明文件。应当建立食品进货查验记录制度，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。食品进货查验记录应当真实，保存期实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证和食品合格的证明文件，进行食采购各类食品应注意生产日期或保存期等食品标识，不应采购快到期或超期食品。采购时应向销售方索取该批产品有效许可证和食品合禁止采购腐败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感官性状异常、可能对人体健康造成危害的食品。禁止采购掺假、掺杂、伪造、冒牌、超期或用非食原料加工的食品。采购人员应记录采购食品的来源及保管好相关的资料，注意个人卫生并随时接受管理人员检查。食品贮存方法低温贮存：1)冷藏贮存：0℃至-10℃条件下贮存2)冷冻贮存：0℃至-29℃条件下贮存常温贮存贮存基本要求清洁卫生通风干燥无鼠害食品贮存库的卫生要求门窗、四壁完整，不漏雨，地面用不渗水无毒材料铺石。库内保持通风、干燥，避免阳光直射。要安装纱门、纱窗，挡鼠板，保证无蝇、无鼠、无昆虫。食品贮存的卫生管理建立入库、出库食品登记制度。按入库时间先后分类存放，先进先出。各类食品要分开存放、按品种种类，进库整齐存放日期存放的食品应与墙壁，地面保持一定的距离。离地20CM-30CM,离墙30CM,货架之间有间距，中间留有通道。建立库存食品定期检查制度掌握食品的保质期，防止发生霉烂，软化发臭，鼠咬。食品贮存库内不得存放农药等有毒有害物品。冷库内不得存放腐败变质和有异味的食品。4.1.6.食品质量自检制度为了加强本经营单位食品质量安全监督管理，确保本经营单位按照法定条件、要求从事食品经营活动，销售符合法定要求的食品，确保广大消费者购买到安全放心的食品，制本经营单位内经营者应保持场内整洁卫生，经营的食品必须符合国家、地方或行业制定的质量卫生标准。本经营单位配备专职食品质量监督员负责食品质量的督促管理工作，并做好进货食品索证和查验登记工作，经常查验上柜食品的内外质量，严格执行食品准入各项标准，保证不销售任何不合格食品。专职检测人员，对蔬菜、肉类、蛋类等重要食品实施售前检测，加强入市自检，及时发现质量问题，防止不合格食品进量自检结果(包括品种、产地、检测情况等)进行公示。4.1.7.产品检验管理制度1.购进产品的检验1)凡采购回公司的原料，必须由质检人员进行抽样检验，检验合格后，填写检验记录，合格方可办理入仓手续，若属紧急原料时，收货人员应先询问质检部，确认无误后，2)检验人员在抽样时，要注意具有代表性，并要注明3)检验人员必须持证上岗，在检验过程中，必须严格遵守有关的检验方法和操作规程进行检验，不得随意改变。2.过程检验3.成品出厂检验1)企业必须有必备的检验设备，并在检定校正有效时2)填写《成品检验报告单》,检验单中包括食品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、3)检验人员必须严格按照规定的检验标准和方法进行检验，不能随意改变。应保留所有的原始记录，归档存查。4)质检员必须对储存的成品进行监控，督促仓库加强5)部分检验项目如果企业无法完成，必须委托其他检验机构实施产品出厂检验的，应该检查受委托的检验资质，1.原料购进供销部采购人员必须根据生产的需要和采购计划单要求，按产地、品种、数量(批量)进行采购，未经总经理同2.原料验收1)采购员必须提前一天通知质检员原料的到货品种、时间、来货单位等，知会质检员到场检验。如有特殊情况(如晚上、深夜到到货的),应在一个工作日内通知质检员抽样检验，确保未经检验不得投入生产。2)要加强食品运输途中的管理，确保防护和减少途中的损耗。3)仓库保管员凭检验报告单进行验收，凡外购原料、质量、数量、重量、包装等不符合要求的，仓管员有权拒绝进仓，并报告主管领导处理。4)原料进厂检验按照《产品检验管理制度》和《购进原料检验操作规程》执行。5)进厂的原料质量和安全卫生应符合其质量标准要求，经检验判定为不合格的由业务部负责向供货单位提出异议或退货。4.1.9.索证索票制度为加强食品质量安全管理，保证上市食品质量安全，保护消费者的合法权益，保障人民群众身体健康和生命安全，索证索票制度是指为保证食品安全，在购进食品时，本单位员工必须向供货方索取有关票证，以确保食品来源渠道与初次交易的供货单位交易时，应索取证明供货者和生产加工者主体资格合法的证明文件：营业执照、生产许可证、卫生许可证等法律法规规定的其他证明文件，每年核对一次。在购进食品时，应当按批次向供货者或生产加工者索取以下证明食品符合质量标准或上市规定，以及证明食品来源的票证：1)食品质量合格证明；2)检验(检疫)证明；3)销售票据；4)有关质量认证标志、商标和专利等证明；5)强制性认证证书(国家强制认证的食品);6)进口食品代理商的营业执照、代理资料、进口食品标签审核证书、报关单、注册证。对获得驰名商标、著名商标或者省级以上安全食品、无可凭以上称号相应标识和凭证直接销售，免予索取其他票证。对实行购销挂钩的食品，可凭购销挂钩协议和供货方的销售凭证直接销售，免予索取其他票证。对索取的票证要建立档案，并接受市场服务中心和有关行政执法部门的监督检查。4.1.10.采购环节管理措施采购应及时收集填制供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，由专门人员汇总建严格遵守采购规范流程，按照有关要求，大宗物资和各项原材料实行集中采购方式进行采购，及时按质按量地采购，在满足质量需求的基础上最大限度地降低采购成本。采购人员必须廉洁奉公，不谋私利，遵纪守法，按制度与初次交易的供货单位交易时，应索取证明供货者和生产加工者主体资格合法的证明文件：营业执照、生产许可证、卫生许可证等法律法规规定的其他证明文件，每年核对一次。在购进食材时，应当按批次向供货者或生产加工者索取以下证明食材符合质量标准或上市规定，以及证明食材来源食材质量合格证明；销售票据；有关质量认证标志、商标和专利等证明；强制性认证证书(国家相关标准);进口食材代理商的营业执照、代理资料、进口食材标签审核证书、报关单、注册证。对获得驰名商标、著名商标或者省级以上安全食材、无公害食材、绿色食材、有机食材、名牌产品称号的优质食材，可凭以上称号相应标识和凭证直接销售，免予索取其他票证。对实行购销挂钩的食材，可凭购销挂钩协议和供货方的销售凭证直接销售，免予索取其他票证。对索取的票证要建立档案，并接受市场服务中心和有关行政执法部门的监督检查。采购食品前与等使用部门取得联系，做到计划进货；采购食品时向供方提出质量要求，并查看食品质量；腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺杂掺假，质量不新鲜的食品不采购。验收食品做好数量、质量、有毒有害食品处理等记录；腐败变质、发霉、生虫、有毒有害、掺杂掺假食品不签收；采购记录妥善保存以备查考。4.1.11.食材原材料验收管理措施库管对供应商及采购员配送的食材材料无论多少，都要进行验收，并要做到以下几点：发票与实物名称、规格、型号、数量不相符时不验收。发票上的数量与实物数量不相符，但名称、型号、规格相符，可按实际验收。对购进的食材，坚决按照公司规定的质量标准进行验收，不可违反，对不新鲜、味道不正、质量不合格等情况的食材，绝对不收，立刻退货，并按照双方合同接受处罚。对验收的食材，每天进行抽样化验检查，并化验结束后通知检验结果。不符合检验标准的实行退货处理。验收人员行为规范：验收人员必须以公司利益为重，坚持原则，秉公验收，验收人员必须严格按照验收程序完成食材验收工作。验收人员必须了解即将取得的食材与采购订单上的质量要求是否一致，拒绝验收与采购单上规定不符的食材。验收人员必须了解如何处理验收合格的物品，并知道发现问题如何处理。如果已验收的食材出现质量问题，验收人根据发票检查进货。货品验收无误，即填写进货验收单，正确记录供货单位名称、收货日期以及各种食材的重量、数量、单位和金额。验收人员在送货发票上签字，接收食材。验收完毕，货品交由仓库负责保管，并盖章确认。验收章的内容包括验收日期、验收员签字、采购供应签字、主管填写验收报表，将票据表格及时送往财务部。并将所有发货单、发票等有关单据及进货日报表及时送交财务部，以验收合格的物品，除直拨之外一律要进仓保管。进仓的物品一律按规定的位置排放。排放要有条理，注意整齐美观，不能挤压的物品要平放凡入库食材，要逐项建立登记卡片，食材材料进仓时在卡片上按数量加上，发出时按数减去，结出余数，卡片固定4.1.12.食品采购查验管理标准1.采购食品本单位采购食品，应当认真履行进货查验义务，查验供货者的许可证、营业执照和食品合格的证明文件，建立索证档案，不从无合格经营资质的供货者处进货，不接受来历不明的上门送货行为，不经销三无(无厂名、厂址、生产日期)的食品和过期变质等违法食品，保证所售食品质量安全。本单位采购食品，应当向供货者索取进货凭证。从事食品批发业务时，应当向购货者提供销货凭证。要按工商部门要求，收集规范凭证作为食品进(销)货台账，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进(销)货日期等内容。妥善保管书式台账档案，条件允许情况下，建立电子台账，台账保存期限不得少于2年。原料入库由库管和质检员共同负责，并做好记录对于有卫生质量问题的原料“一票否决”,拒绝入库，并将情况通报给采购中心办理退货手续。2.验收食品验收食品做好数量、质量、有毒有害食品处理等记录；检查所购食品有无合格或检疫证明；腐烂变质、发霉、生虫、有毒有害、掺杂掺假食品不签验收记录妥善保存以备查考。测标识卡1)设施设备卫生管理制度送货时统一工服，疫情防控期间送货防护服送货。仓库保管员有权拒收一切不符合食品卫生要求的食品，并应在食品进库后实行分类存放。做到清洁、整齐，不准乱堆、乱放杂物，不得乱扔、乱倒垃圾，不准随地吐痰。每天一清扫，每月一大扫，保持地面、天花板的清洁，不积尘、不积水。商品陈列有序，分类分架、离地离墙摆放，不与有毒有害或者其他不洁物品混放。仓储的食品做到先进先出，由专人定期检查，严防食品过期变质。食品贮存区应采取防鼠、防虫、防潮、通风等措施，确保存放的储物保持干燥清洁，对由于库存时间过长而超过保存期限的，或发现由于其2)人员卫生管理制度所有新员工必须持合格《健康证》方可办理入职手续，坚持先体检后上岗的原则，对不符合相应岗位健康要求的不从业人员必须有健康证明方可上岗，每年至少要进行一次健康体检。从业人员患上有碍食品安全的疾病时，应立即离开原岗位。病愈须取得健康证明后，方可重新上岗。从业人员必须保持良好的个人卫生，不留指甲、不染指勤洗衣服、勤洗被褥、勤换工作衣帽。从业人员进入经营场所前必须清净、消毒双手，穿戴整洁的工作服、工作帽、工作鞋，工作服应当盖住外衣，头发不得露于帽外，不得吸烟及从事其他有碍食品卫生的活动。应建立从业人员健康档案，档案至少保存三年。配送质量标准：配送食品质量的控制主要采取如下措施：在与采购方签订《配送合作协议》中，由采购方和我们我公司接到配送订单后，将组织的原材料由分拣人员按《配送质量标准书》分拣包装入筐，我公司具体负责配送的食品经配送主管检验合格后才送往客户；我们配送的食品经由采购方的质量监督员验收。时间安排：准时拣货、发货。运输安排：安排货车进行配送，避免交通的堵塞，选择选择路况最好的运输路线。并以最快的速度送达到用户手中，做到不耽误一分钟，精益求精。配送要求：公司接受配送任务后，按合同要求，向客户提供优质食材。配送产品应取得食品生产许可证的必须有质量安全合格标志，并要求索取质量检验报告，符合国家有关4.2.2.公司配送、交货流程流程内容/要求责任部门备注人提供咨询料料部业务资料认部部价格表签订合同部部合同书下订单●客户以电话、传真、书面等方客户订单表审单分类统计质量、规格、部部部部客户订货单下达配送计划部订货统计表配送作业部配货统计表出货检验字。员员验单送货路。部部发车时间表客户收货客户员收货单客户服务·及时处理客户的投诉及建议。部顾客满意度调查表货款结算·结账人员到财务部拿单；·客户财务部门对帐，双方签名●客户按时如数支付货款。客户部作业改进·对纪律、品质、服务、作业流程、成本控制等·各部门提出改进方案；理理门1.相关管理部门工作配送人员工作能力、服务质量是第一因素。公司所有人员必须通过相关业务知识、劳动技能培训，进行道德教育，有良好的思想素质和行业规范，有爱护环境、爱卫生的优良综合办公室相关业务人员接收客户订单后，立即进行订单的分解处理，并通知财务部对资金需求的申请，配送部对人力物力资源配置，库管部门进行食品的组织。配送部接收客户订单，立即进行所需器具、运输方式或车辆的分配，并指定负责人、相对应的员工上岗；确保食品组织时限，确定运输时限，确定交货时间。库管部门确定库存食品功能、质量、种类、数量能否满足订单要求，并将需采购清单交财务部及采购部。采购部指派专业人员采购，配送不足部分食品，并通知后勤部门派运车辆。2.物力、财力准备专用器具配置由配送部和库管部门负责。运输车辆由配送部负责人根据食品种类、计算数量或预运输队对车辆性能、油料等检查，确保运输中顺利。综合办公室，财务部门预付食品采购资金和预算配送中费用资金，资料员编制送货单。3.客户服务策略建立服务补救预警系统。化解顾客抱怨的最佳时机是在事前，以预防为主，补救为辅，即在问题出现前预见到问题鼓励和引导不满的顾客投诉。物流服务提供者要设计方便顾客投诉的程序，以鼓励和引导顾客投诉。还应鼓励不满意顾客中“沉默的大多数”说出他们的不满，利用这些信息发现潜伏的危机和问题的根源，及时改进。服务补救效果会越好。服务人员必须在失误发生的同时迅速解决，避免服务失误扩大并升级。我公司接到用户采购计划通知后，提供7×24小时服务4.2.4.配送工作细则1.“三高效应”高效率的组织能力。各部门在接到指令性工作后，及时相互传递相关信息，相互密切工作，全员行动。时间效率。合理分配，调整时间，并划分各部门完成时刻，各工序工作完成时限，整个任务的完成时间。质量效率。所配送食品功能、质量、数量必须满足客户质量工作要求(客户)应急预案食品功能满足或超越使用功能不能满足其使用功，立即换货质量安全卫生、放心使用疑似不合格品，立即退换货品类满量需求增项及时补货数量等于约等于需用量增加或小于必须补货过程配货齐全、无缺漏缺漏、增加立即补货装运防止挤压、倒塌，按食品规定方式运输；采取必要的固定、防冲击措施，平稳运输包装损坏采取补救措施，食品损坏采取补货搬卸卸货从上到下，小心轻放；搬货工具科学合理，牢实安全交接互检相互检查送货质量，杜绝不安全食品疑似不安全食品退换货确定量过码精确，计数精准数量不足，立即补货清单互认交货、接货清单核对准确相互确认入库按招标方食堂主管要求，将工作不符合招标食品有序存放于库房方食堂规定，返工清场将所有的器具、杂物清理，卫生符合规定配送人员服从甲方有关领导的指导和安排工作，并保证其工作质量符合要求。配送食品按甲方有关领导的要求数量、验收，保证无差1.为客户提供所配送食品生产企业的三证，必须符合下营业执照(有效期内)上经营范围必须包含该类产品。生产许可证必须在有效期内，许可证副本产品名称必须加盖该企业鲜章的合格生产检验报告及法定检验机构出具合格检验报告。2.签证规定签证是《销货清单》与《收货清单》,或《收货清单》与实际送货各项指标，数额核对准确或相符合并双方签字认配送部核对签证有效《收货清单》,财务部确定结算以结算方式，相关业务工作处理。4.2.6.补、退、换货工作质量交接食品工序结束后，配送负责人立即与采购方有关负责人确定补、退、换货品种、数量、质量。食材质量不能满足采购方要求的，公司换货。疑是有不安全食品的，公司退货并补货。食品种类、数量不满足需求的，客户需要增加的，公司4.2.7.安全保证措施1)公司驾驶员必须有相关驾驶资格和遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关的交通管理规章制度，遵守员工管理手册，安全驾驶。同时遵守公司的其他规章制度。2)驾驶员要爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要部件，确保车辆正常行驶。3)驾驶员出车前要例行检查车辆看其性能是否正常，发现异常要立即报修。4)驾驶员对车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。5)晚间出车时驾驶员要注意休息，严禁疲劳驾驶及酒后驾驶。驾驶员酒后驾驶或私自用车造成的一切违章和交通事故后果均由自己承担。6)驾驶员要文明驾驶，不准危险驾车。行车途中如果发生交通事故，适用快速处理的就快速处理，如必须现场处理的，立即报警等待处理，不得逃离现场。如因违反交通规则而引发的事故，司机要承担全部后果及责任。7)驾驶员因违章或证件不全被罚款的，由当事司机承担全部责任及后果。8)驾驶员在外出送货时，如遇特殊情况不能按时返回的，应及时告知管理人员，并说明原因。9)驾驶员未经公司领导批准，不得将车辆随便交给其他人驾驶，如果领导同意司机要检查当事人是否有驾驶资格，严禁将车辆交给无驾驶资格的人员驾驶或练习开车。严禁公车私用违者每次罚款100元。10)装卸车时，首先检查货车车厢是否平整或是否有异物，若车厢不平或有异物时，需立即清理后装车。11)食品堆码应整齐合理，与经理沟通，严禁不必要的12)严禁野蛮装卸，造成食品损坏与损失照价赔偿。13)装卸完毕后必须做好清理工作。14)装卸过程严禁光脚或穿拖鞋，严禁吸烟与溜岗。15)由于工作原因或私事与客户争吵影响公司正常运作视情节轻重进行处罚。4.2.8.运输过程中食材出现损坏的处理方案情况。交送至交送至定地点坏食材联系售及时针对不同的补货发生情况，进行有针对性地及时补货。如退货数量较多，我方无法满足补货要求，经双方协商，货物的，我方按该品种当天货款的20%向采购方交纳违约金，格货物累计金额达当批总金额的30%以上的，采购方除退货外，我方承诺按当批货款的20%向甲方交纳违约金，此情况在半个月(一个结算周期内)出现2次或以上的，我方构成客户反馈：客户可针对我方的补货质量(包括补货时间、产品质量、数量/重量、服务质量等)向市场部客服人员、5.1.财务制度目的：加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。第一条借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由经理签字，会计审核，交总经理批准签字后，到财务领款。第二条费用发生后，持报销票据到财务报账。第三条报销票据要提供合法报销单据(特殊情况除外)。第四条提供零星多张小单据，需将多张票据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。第五条报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人的签名。第六条财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。第七条借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的原则，特殊情况必须在借款三日内进行核销。5.1.2.会计核算管理办法第一条会计核算以权责发生为基础，采用借贷记账法。第二条会计年度采用万年制，自公历每年一月一日起第三条记账的货币单位为人民币。凭证、账簿、报表第四条会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合第五条会计凭证，使用自制原始凭证和外来原始凭证1、自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、2、外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。第六条会计报表，依财政、税务部门和公司财务部的第一条营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的第三条对所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。第四条车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算第五条各业务部门在经营活动中所耗用的水、电、气以及员工的工资、福利费用应作为营业费用处理。5.1.4.现金及流动资金管理办法第一条库存现金额在公司总经理及财务统一下可按一定额度留取。超过限额部分当天存入银行，除规定范围的特殊情况下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。第二条现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转账起点下的现金支出。第三条现金收付的手续和规定：在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。第四条在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原第五条主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。第六条流动资金既要保证需要又要节约使用，在保证营业活动正常需要的前提下，以较小的占有资金，取得较大第七条要求各业务部门在编制计划时，严格控制库存总额与同期库存的比例按2:1的规定。第八条存储物资、商品除经批准作为特殊储备外，原第九条在符合国家政策和公司财务及总经理的要求前第一条检查转账支票上是否有法人名章及财务章，是第二条背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号第三条支票有效期为十天。第四条最低起点为100元。第一条目的办法第二条盘点范围(一)财务盘点：系现金、票据、有价证券。(二)财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设2、代保管资产：系由贵单位、供货商提供，使用后结3、低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工第三条盘点方式、时间：1、年中、年终盘点。2、存货：由指定管理人员、仓库管理员会同财务部门于年(中)终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月29、30日；年终盘点时间为12月30日、31日。3、财务：由财务部主管会计盘点。4、财产：由各部门会同财务部门于年(中)终时，实每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。第四条人员的指派与职责1、总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报，由总经理裁决。2、主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作3、盘点人：由各部门指派，负责点计数量。4、监盘人：由总经理派人担任。5、会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。6、协盘人：由各部门指派，负责盘点及整理工作。7、特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人，会点人，抽点人，其职责相同。第五条盘点前的准备事项：1、盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”、盘点时间等，叫总经理审批后，公布实施。2、各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。2.1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。2.2、现金、有价证券等，应按类别整理并列出清单。2.3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘2.4、各项财产账册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册(一月一本)。第六条盘点实施要求：1、要求主盘人、盘点人、协盘人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。2、盘点时要力求物品的安全。3、盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。4、盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要着重指出，盘点结果进行存档。5、根据盘点情况，对盘亏、盘盈等情况作出处理决定，并存档。第一条出库时间定为每周(日)的固定时间(特殊情况除外)。第二条办理出库必须由经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。第三条内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品；而出库单用于后勤部门(工程、保安、办公室、配送)第四条原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签字。原材料中的生产原料药直拨入后厨，只需要办理验收手续即可。第五条固定资产购入验收后直接拨使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。第六条保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不予办理入库手续。5.1.8.固定资产管理办法第一条公司全部固定资产的账务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按哪个部门使用，就由哪个部门管理的原则进行分工。第二条建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地折旧年限：房屋15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为5年、空调、音响、电脑和其他折旧年限为5年。第三条折旧计提方法采用使用年限法。5.1.9.保管员工作规范第一条负责记好公司所有物资、商品的收发存保管账第二条定期做好物资、商品的盘点工作，做到账、货、第三条货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。第四条出库物品，必须要由经理签字方可出库。第五条每个工作日结束后，应及时将出入库单记账联第六条入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。第七条及时报告物资存储情况，严禁先出库后补手续5.1.10.报损、报废管理规定第一条商品及原材料发生霉变、变质，失去使用价值，需要做报损、报废处理时，由保管员填报“商品、原材料霉坏、变质”报告送交财务部。第二条经主管会计审查提出处理意见后，报总经理审第三条各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、损毁要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。第四条报损、报废的金额走营业外支出科目。5.1.11.内部审计管理规定第一条认真复核收银员的营业日报、账单，发现差错及时纠正，以保证收入准确无误。对已复核过的报表，必须第二条审核记账的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡。同时审核记账凭证所附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记账内容一致。第三条严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，拒绝办理。第四条审核原料的购入凭证及采购员的报销单据在直拨单上签名。第五条每日及时核算成本，要求成本核算必须合理、准确、并计算出每月成本利润率。第六条要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管账核对，出现差异要及时查明原因，按规定报批。5.2.员工管理制度、岗位合作措施5.2.1.人员管理制度自觉遵守公司《员工手册》条例的各项内容要求。上班时进行签到考勤制度，不许迟到、早退，不许无故旷工、串岗，下班后不能在仓库无故逗留。库区工作人员要穿工作服，或佩戴工作牌，不允许打赤膊、穿背心、拖鞋，配合保安员工作。送货时统一工服，疫情防控期间送货防护服送货。进出库区严禁携带任何包、袋、私人物品等，严禁在库员工自行车应停放于地下停车库，严禁库区内乱停乱放；地下停车库设有电动车充电插座，需充电的电动车车主须佩戴配送中心的工号牌方可安排充电。严禁在库区内吸烟，吸烟区范围仅限于洗手间的框架内以及办公大楼；烟蒂请在熄灭后丢弃在洗手间的垃圾筐内。节约用水，节约用电，节约物料，爱护仓库设施设备。全员防损，对非工作人员以及形迹可疑者要及时制止并报告相关领导，防止公司财产受到侵害。严禁员工向供应商索要任何商品、赠品。必须树立正确的工作态度，严格遵守公司的各项规章制度及工作要求，按时保质完成本职工作。员工必须服从上级的工作分配，听从指挥，服从岗位调动和工作班次的安排。5.2.2.从业人员健康档案管理1、新参加工作和临时参加工作的食品从业人员必须进行健康检查，并经卫生知识培训，取得有效的健康证明和卫生知识培训合格证后方可参加工作。未取得前述有效证件的人员不得上岗从事食品生产经营活动。2、食品生产经营人员每年必须进行健康检查和卫生知识培训，取得有效的健康证明和卫生知识培训合格后方可继续从事食品生产经营活动，否则，不得继续从事食品生产经3、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病(包括病原携带者)、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病的，不得参加接触直接入口食品的工作，并按要求调离其工作岗位。4、食品从业人员应坚持做到“四勤”。即勤洗手、剪指甲；勤洗澡、理发；勤洗衣服、被褥；勤换工作服。禁止长发、长胡须、长指甲、戴手饰、涂指甲油、不穿洁净工作衣帽上岗和上岗期间抽烟、吃零食以及做与食品生产、加工、经营无关的事情。5、对食品从业人员实行德、能、勤、纪综合考核。对德、能、勤、纪考核具优者给予表扬或奖励；对综合考核成绩欠佳者进行批评教育使其改正；对不改者劝其离岗或规定依法解除劳动合同。5.2.3.从业人员学习培训制度一、食品从业员必须接受食品安全法律法规和食品卫生知识培训并经考核合格后，方可从事食品生产经营工作。二、认真制定培训计划，在有关规定主管行政部门的指导下定期组织管理人员、从业人员参加食品安全、卫生敌知识、职业道德和法律、法规的培训以及卫生操作技能培训。三、定期组织本单位食品从业人员学习《食品安全法》、《食品安全法实施条例》、《食品流通许可证管理暂行办法》等法律、法规，及时掌握和了解国家及地方的各项食品安全法律，法规，做知法守法的模范。四、食品从业人员的培训包括负责人、食品管理人员和五、新参加工作的人员包括实习工、实习生必须经过培训、考试合格后方可上岗。六、培训方式以集中讲受与自学相结合，定期考核，不合格者离岗学习—周，待考试合格后再上岗。七、建立食品从业人员培训档案，将培训时间、培训内容、考核结果记录归档，以备查验。5.2.4.采购工作安排计划采购部根据客采购部根据客户信息指定采购计划采购产品进行再评估客户专员整理产品明细并形成电子档案采购专员根据采购计划进行供应商比选报副总经理审批后安排采购品控专员对采品控专员对采准确记录填写产合格产品发往购货品利用设各种产品品检测配送部，不合格备进行抽样检木实际检测的退回采购部员对采购货源进行检测验收入库配送专员对入库产品按客户要求分类整理车队根据客户情况安排线路，配送专员负责对口配送服务配送专员与提供适当对服务配送专员与客户进行货确认签字配送专员客户专建立客户将客户意跟进调查客户关系管理见及时记情况并做好记录反馈客户管理行满意度资料库务部门满意的服务既是公司自身发展的基本策略，也是公司必须平和服务质量是公司经管理的重要工作之一。分拣员按时上下班，上下班须打卡，工资以考勤为准。严禁迟到、早退。每迟到及早退1次罚款20元，迟到2小时计旷工1次。严禁无故旷工，无故旷工1天扣除满勤及双倍工资，无故旷工3次扣除当月工资并开除处理。禁止私拿各种公司商品，经发现扣除所有工资并予以开除处理，情节严重者报送公安机关处理。严禁私自食用公司任何商品，公司所有商品均属公司财产，违者按价赔偿并罚款20元。分拣员上班时间严禁随意会客，严禁将公司之外的人带入配送中心，违者罚款