2025年县联社稽核例会和督导检查工作制度（2篇）

2025年县联社稽核例会和督导检查工作制度一、背景审计会议与督导审查是县联社核心工作的重要组成部分，旨在促进县联社有效履行职责，提升工作质量和效率。为规范此类活动，特制定本工作制度。二、工作目标1.加强对县联社业务的监督与检查，确保各项活动符合法律法规及县联社内部规定。2.通过监督与检查，提升县联社的工作效率和专业水平，推动工作流程的规范化、专业化和科学化。三、主要内容与职责划分1.审计会议a.审计会议每年至少举行两次，由县联社领导或指定代表主持。b.会议应邀请内部审计人员、相关部门及县联社合作社代表参与，以确保审计过程的公正与客观。c.会议决议需记录并传达至县联社各级部门，确保问题得到整改，责任得以落实。2.督导审查a.对县联社各项工作的年度定期督导审查，涵盖财务管理、资产运营、风险控制、合作社建设等多个方面。b.督导审查可由内部人员执行或委托外部机构，审查结果应及时通报相关人员，并制定整改方案。c.确保审查过程科学、公正、客观，对发现的问题进行深入分析，提出具体整改要求和措施。d.督导审查结果应记录并通报至各级部门，确保问题整改和责任落实。3.工作报告a.审计会议和督导审查结束后，需编制相应的工作报告，内容包括审查或检查对象、主要问题、整改情况等。b.工作报告应及时上报县联社领导，以便进行综合分析和决策。四、工作流程1.审计会议a.确定会议时间与地点，通知参会人员。b.会前准备相关资料，包括信息收集、数据整理等。c.会议期间对各项工作进行评估和分析，提出改进建议。d.会后编写审计会议报告，内容涵盖审计情况、问题分析、整改建议等。2.督导审查a.制定审查计划，明确时间与审查内容。b.确定审查组成员及任务，确保分工明确。c.进行实地审查、访谈，收集相关数据和信息。d.分析整理审查结果，制定整改措施。e.编写督导审查报告，包括审查对象、问题分析、整改要求等。五、工作结果评估1.对审计会议和督导审查工作进行定期评估，评估内容涉及工作过程、工作质量和效果。2.根据评估结果，适时调整和改进，以提高工作效率和水平。六、工作纪律1.执行审计会议和督导审查工作的人员应具备相关专业知识和技能，定期进行培训和学习。2.工作中应严格保密，涉及机密和敏感信息的内容不得泄露，确保工作安全和可靠性。3.审计和检查工作需及时、准确、公正完成，不得为个人或团体私利。4.审计和检查结果应按既定程序上报和通报，确保问题整改和责任落实。5.对工作中发现的问题，应及时提出并制定整改方案，确保问题得到有效解决。七、附则本工作制度自____年1月1日起实施，如需修改或补充，需经县联社领导批准。2025年县联社稽核例会和督导检查工作制度（二）一、背景县联社的稽核例会与督导检查构成了其运营监管的关键组成部分。为更有效地规范和强化这两项工作，特制定本工作制度。二、稽核例会1.定期性：每季度应召开一次稽核例会，如有必要，可随时召开临时会议。2.参会人员：包括县联社主要负责人、各部门主管、稽核部门负责人及相关部门的指定人员。3.会议内容：a)汇报并总结上季度稽核工作，提炼经验与存在的问题；b)分析稽核发现的问题，制定并提出相应的整改策略；c)制定下季度稽核工作计划，确定重点稽核任务；d)促进稽核工作的协作与信息交流。三、督导检查1.周期性：每月执行一次督导检查，可按需求进行临时检查。2.参与人员：由稽核部门负责组织，可邀请其他部门人员参与。3.检查内容：a)制定详细的督导检查计划，明确检查内容和目标；b)进行实际检查，包括查阅文件、访谈、现场审查等；c)发现问题时，需立即记录并提出整改建议；d)检查结束后，编制报告，提交给县联社主要负责人及相关部门；e)对督导检查中提出的问题进行后续的整改跟踪。四、改进与评估1.对上季度的稽核例会和督导检查进行及时总结，提出改进建议；2.定期评估工作执行效果，发现问题及时调整优化；3.持续开展相关工作的培训与学习，提升工作质量和效率。五、附则1.