供应商质量管理评价表

供应商定点--质量管理评价表,,,,,,,,,,,,

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供应商,,,,,,调查部门：,,,,,,

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零部件号码,,,,,,调查人员：,,,,,,

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零部件名称,,,,,,调查日期：,,,,,评价结果：,0

品质协会(www.PinZ)@新时代雷锋分享,,,,,,,,,,,,

NO,项目,,评价项目,具体问题事项,,,确认文件或账票,"单项

满分","单项

得分","描述

（可填写支持文件编码及名称或存在问题点）",,

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1,质量保证体制,,质量保证体系,"1.1是否建立完善的质量体系并保持持续有效运行？

质量保证体系在各阶段的实施事项是否明确?

负责人不在时，代理人是否明确?",,,"･质量保证体系图

･认定证明

･内部监察指摘/要望和改善计划

･内部监察实施基准及实施报告

･管理评审报告及会议记录",10,,,,

,0,20,质量方针、目标、质量会议,1.2质量方针及目标是否与部门目标、具体措施关联?经营者、质量保证责任者、各部门是否定期对推进结果进行差异分析?,,,"･年度品质目标的展开资料

･品质会议报告和会议记录",10,,,,

2,生产设备,,机器/设备/模具点检、保养的方法,2.1机器/设备/模具点检、保养的方法及基准是否标准化，是否制定计划并实施?,,,"･机器/设备/模具点检、保养的方法及基准

･机器/设备/模具保养计划书",10,,,,

,,,模具寿命管理,2.2是否对模具的寿命进行了有效管理？,,,･模具的寿命基准,10,,,,

,0,40,特种设备管理,2.3设备操作和管理人员素质如何?特种设备的操作人员是否具备相应的资质?,,,"･特殊设备的管理基准

･特殊设备的保养计划

･特殊设备保养的人员资质清单",10,,,,

,,,异常处理,2.4是否有生产设备异常处理流程?流程是否合理?,,,･设备异常处理基准,10,,,,

3,测量及实验设备,,测量设备的校验,3.1是否定期进行精度的检定/校准?是否有定期保养?执行情况如何?,,,･设备校准基准,10,,,,

,0,40,内部校验管理,3.2检验设备的可靠性保证是否有完善的管理?,,,･计测机器校准基准,10,,,,

,,,始业点检,"3.3定期/始业时的检查是否按照规定,途径实施?",,,･日常点检基准,10,,,,

,,,实验室管理,3.4是否有实验室的管理基准并参照实施？,,,･实验室管理基准,10,,,,

4,仓储管理,,原材料库存管理,4.1原材料/产品储存环境/方式是否能满足防损、防锈、防尘的要求?是否能满足原材料/产品的特殊存贮要求?,,,･库存管理要求,10,,,,

,,,运输工具/包装,4.2运输工具/包装设备是否与原材料/产品的特殊特性相互适应?,,,･运输工具/包装管理要求,10,,,,

,0,30,先进先出管理,4.3原材料/产品是否定置定位?是否满足先进先出的要求?,,,･先进先出管理要求,10,,,,

5,过程质量管理,,特殊特性的过程保证,"5.1、在生产环节是否对特殊特性进行了控制管理?是否明确重点管理项目特殊特性在标准类文件反映的规则，并落实到位?

（特殊特性及所对应的过程参数要做标识；对特殊特性及相应的过程参数进行有效的监控）",,,･特殊特性管理要求,10,,,,

,,,岗位、设备点检、首件检验,"5.2对生产工艺流程是否进行了放行，并且对设置数据进行了采集?

（岗位点检卡；设备点检卡；首件检验记录等）",,,･岗位、设备点检、首件检验基准书,10,,,,

,,,制造及设备条件的管理,5.3制造条件参数的管理是否有标准?,,,･制造及设备条件的管理,10,,,,

,0,90,SPC的应用,5.4工程能力是否进行有效监控？SPC工具是否合理应用？,,,･SPC管理办法,10,,,,

,,,设备、工序的异常处理,5.5制品和设备的异常处理是否恰当？,,,･制品和设备的异常处理流程,10,,,,

,,,过程参数监控,5.6过程参数是否进行有效的监控?,,,･过程参数管理基准,10,,,,

,,,工程维持·管理及5S,"5.7是否进行了有效的工程管理？

是否进行了有效的5S管理？",,,･5S管理基准,10,,,,

,,,过程及完成品的检查,5.8过程及完成品检查流程是否完善？,,,"･合格判定基准

･检查记录",10,,,,

,,,工厂出货管理,5.9工厂出货检查流程是否完善,,,"･完成品管理基准

･先进先出基准（或类似基准）",10,,,,

6,不良对策,,不良问题查明及水平展开,6.1是否能彻底分析真正原因并采取对策及时防止?将对策横向展开和反映执行地如何?,,,"･不良品的回收解析流程

･８D报告

･向其他工厂展开或其他工厂展开过来的账票",10,,,,

,0,30,不良进度管理,6.2不良调查是否有效的进行了进度管理？,,,"･８D报告

･不良管理台账

･不良管理升级机制",10,,,,

,,,再发防止,6.3新品开发是否有过往不良对策反映的体制规定?,,,"

･不良经验库

･再发防止流程",10,,,,

7,变更管理,,变更管理机制,"7.1是否有变化点处理规定(当4M1E发生变化时)?是否对变化点区分,明确判断处理等级规则?与主机厂进行变化点联络流程及窗口是否明确?",,,"･设计／工程变更基准；

･变更更管理表；

･变更管理清单",10,,,,

,0,20,变化点风险管理,7.2发生变化点时，是否进行处理跟踪(联络/申请/异常处理)?,,,･可行性分析或风险评估表,10,,,,

8,"

0","供应商管理

10",IQC管理,8.1供应商来件是否进行受入检查管控?情况如何?,,,"･来料检验流程

･来料检验基准

･来料检验成绩单",10,,,,

9,追溯管理,,一般零件的追溯管理,9.1批组管理的表示方法是否标准化?是否制定了批组管理的记录方法?,,,･追溯管理基准,10,,,,

,0,20,重要零件的追溯管理,9.2关键质量工序的变化点是否可以追溯到?,,,･追溯管理基准,10,,,,

10,人员培训,,员工培训及上岗机制,10.1员工培训和上岗机制是否完善？,,,"･员工技能矩阵

･员工教育手册

･教育记录",10,,,,

,0,20,特殊情况人员管理机制,10.2特殊情况下人员对应机制是否明确？,,,"･员工技能矩阵

･特殊岗位人员清单",10,,,,

11,不合格品管理,,不合格品的定义,11.1不合格品的定义及严重度分类是否明确？,,,･不合格品的定义,10,,,,

,0,30,不合格品的处理流程,11.2是否有各类不合格品的处理流程？,,,･不合格品的流程流程,10,,,,

,,,不合格品标识及追溯管理,11.3不合格品的标识、隔离、追溯，信息归档台账是否明确？,,,･不合格品管理台账,10,,,,

,,,,合计,,,,350,0,"折算后最终评价得分

（满分100分）",,0

◆质量管理体系调查总评：,,,,,,,,,,,,

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品质协会(www.PinZ)@新时代雷锋分享,,,,,,,,,,,,XP保存期限：15年

"备注：

1.单项提问评分标准：10完全符合；8绝大部分符合，只有微小的偏差；6部分符合,有较大的偏差；4小部分符合,有严重的偏差；0完全不符合。

2.A类零件：最终评价得分≥75，结果为“OK”；最终评价得分＜75分，结果为“NG”。

3.B类零件：最终评价得分≥70，结果为“OK”；最终评价得分＜70分，结果为“NG”。

4.C类零件：最终评价得分≥65，结果为“OK”；最终评价得分＜65分，结果为“N