风险质量管理制度

风险质量管理制度第一章总则第一条为了加强企业风险管理，确保质量管控，提高企业发展的连续性和稳定性，订立本《风险质量管理制度》（以下简称制度）。第二条本制度适用于本企业全体员工。第三条本制度的宗旨是：风险防控，质量优先，连续努力探求杰出。第四条本制度的基本原则是：科学规范，全员参加，详实考核，及时整改。第二章风险管理第五条风险管理是企业管理的核心环节，要求全员共同参加，重点关注项目开展及产生的风险。第六条风险管理需依照以下步骤进行：风险辨识：通过各类渠道取得项目中可能存在的风险因素，并记录在风险清单中；风险评估：对已辨识的风险因素进行评估，予以一个风险等级；风险应对：依据风险等级，订立相应的风险应对措施，并明确责任人和时间节点；风险监测：对风险应对措施的执行情况进行监测，及时调整应对措施；风险总结：对已处理的风险进行总结，形成风险管理经验，反馈到风险辨识阶段。第七条风险管理工作由特地的部门负责，每个项目都应配备风险管理人员。第八条风险管理部门需定期组织相关培训，提高全员对风险管理的认知和应对本领。第三章质量管理第九条质量管理是企业的核心竞争力，要求全员严格遵守本企业的质量管理要求。第十条质量管理工作需依照以下步骤进行：质量目标设定：订立具体的质量目标和指标；质量计划编制：依据质量目标和指标，订立相应的质量计划；质量过程掌控：在项目开展过程中，通过各种掌控手段，保障质量的稳定和可控；质量监测及评估：定期对质量进行监测和评估，及时发现问题并采取措施；质量连续改进：依据质量监测和评估结果，总结经验，不绝改进质量管理体系。第十一条质量管理工作由特地的质量管理部门负责，每个项目都应配备质量管理人员。第十二条质量管理部门需定期组织相关培训，提高全员对质量管理的认知和操作本领。第四章指标考核第十三条为了确保风险与质量工作的有效开展，需进行指标考核。第十四条指标考核重要包含风险管理指标和质量管理指标。第十五条风险管理指标重要包含：风险辨识及评估指标：准确记录风险清单，评估并予以风险等级；风险应对措施指标：定时订立应对措施，并明确责任人和时间节点；风险监测指标：及时调整应对措施，避开风险的扩大和内部积累。第十六条质量管理指标重要包含：质量目标完成情况指标：定时完成质量目标计划；质量掌控情况指标：有效掌控项目过程中的质量风险；质量连续改进指标：定期进行质量管理体系的改进和推动。第五章相关责任第十七条风险管理部门负责具体的风险管理工作，包含风险辨识、评估、应对、监测和总结。第十八条质量管理部门负责具体的质量管理工作，包含质量目标设定、计划编制、过程掌控、监测及评估、连续改进。第十九条项目经理是项目风险与质量的重要责任人，需全面负责风险与质量管理工作，并对项目的风险与质量负责。第二十条全员都是风险与质量管理的参加者，应乐观搭配相关部门的工作，自动发现和上报风险与质量问题，共同推动企业的风险与质量管理工作。第六章附则第二十一条本制度自颁布之日起执行。第二十二条本制度的修改和解释权归企业管理负责人全部。第二十三条若本制度与其他现行制度存