QP-PG-09产品和服务的放行控制程序（20170929 IATF16949转版更新）

新蓉机电科技（南通）有限公司产品和服务的放行控制程序IATF16949：2016文件编号：QP-PG-09制订日期：2017/9/29制订单位：品管部修订日期：2017/9/29版次：B0版受控状态：受控文件/参考文件拟制审核核准RC生效日期：2017/9/29副本编号：保管部门：行政部QP-YX-04文件QP-YX-04文件编号文件名称：产品和文件名称：产品和服务的放行控制程序目录目的适用范围职责工作流程定义相关文件相关记录附件制/修订履历表制/修订日期版次制/修订内容批准审核制订者2017年9月29日B0IATF16949：2016转版制定RC分发单位YXJSSCPGXZCWCG营销部技术部生产部品管部行政部财务部采购部目的a)使产品质量的控制贯彻到每个细微环节，确保出厂产品和服务安全有效，满足顾客要求；b)同时了解顾客对本公司的服务及产品的评价，以验证产品和服务的要求已得到满足，不断提高顾客满意度。适用范围a)适用于公司所有的原材料、半成品、成品的放行；b)适用于顾客信息的传递，不良信息的分析、确认和改进。职责3.1质量代表为公司总质量授权人；3.2原材料检验员担任原材料质量授权人；3.3过程控制检验员担任过程质量授权人；3.4成品检验员担任成品放行质量授权人；3.5营销部负责与客户联络,组织收集客户投诉,负责保存相关服务记录。3.6营销部负责将信息传递到相关部门。3.7品管部负责组织分析客户反馈,确定责任部门并监督实施与改进。工作流程4.1原材料质量放行程序4.1.1采购部将采购的原材料通知生产部收货，生产部的仓管验收“送货单”是否与原材料规格、数量一致，准确无误后安排临时放置在“待检区”，通知检验员进行检验。4.1.2原材料质量授权人在对原材料实行放行时，应审核下列过程是否符合要求，若其他有一项不合格则不予放行：a)采购过程是否符合《采购控制程序》；b)原材料的供方是否发生变化，是否在“合格供方名册”中；c)原材料的组成是否发生变化；d)原材料是否有合格的检验报告；e)进货检验过程是否满足《外来物料检验作业指导书》要求；f)检验设备是否在检定周期内；g)检验人员是否经过了培训后上岗；h)检验环境是否符合要求。以上所有项目符合要求后，检验员在原材料入库单上签字，同时进行“外来物料入厂检验报告”，标识批号（公司内定的及供应商原有的），张贴合格标签，同意放行。如果原材料不合格，则按照不合格品控制流程进行。4.2生产过程产品质量放行程序（围绕控制计划进行）4.2.1生产过程质量授权人根据相应的生产工艺文件及管理要求对生产过程进行监控，监控的内容包括：a)原材料状态b)设备状态c)生产环境状态d)工艺参数状态e)人员受培训状态4.2.2生产过程质量授权人对产品的特殊工序与关键工序进行审核；4.2.3生产过程质量授权人根据相应的过程质量要求组织过程产品质量检验、产品材料及配件的抽检，只有过程产品质量符合规定的要求才可以转入下一道工序；4.2.4生产过程质量授权人对生产记录、过程检验记录进行检查，复核过程产品的物料平衡的结果是否在规定的范围内，必要时对生产过程质量进行统计分析，当统计结果出现较大的偏离时，应组织生产、技术相关人员对偏离的结果进行分析，最终决定产品的使用与否；4.2.5生产过程的所有条件符合质量要求，生产过程质量授权人对包装的产品进行合格标识，可以放行。不符合要求的，应进行质量评审，按规定实施返工操作。4.3成品放行（围绕控制计划进行）4.3.1成品的检验结果是合格的；4.3.2生产该成品的所有原材料、辅助材料及中间产品的检验结果是合格的；4.3.3生产过程中的偏差、物料平衡及检验偏差符合规定要求；4.3.4产品的所有生产过程均符合工艺等规定的要求，生产过程得到有效监控；4.3.5提供该成品物料的供应商是合格的；（在“合格供方名册”中）4.3.6生产该成品的生产环境符合要求，所有相关记录完整有效；4.3.7成品放行质量授权人在以上所有项目均符合要求情况下，签字同意放行。必要时出具“成品检验报告”作为附件。4.4拒绝放行在所有需要检查的放行条件中，发现一定的问题，必须延期放行或拒绝放行。直到整改合格为止。对于拒绝放行的产品按照“不合格品”流程进行。4.5产品和服务放行的补充a)量产后的产品，产品和服务的放行围绕控制计划进行；b)量产前的产品初次放行，围绕产品批准进行；c)量产后的更改，应重新进行批准，并按照再次批准的控制计划进行。4.6全尺寸检验和功能试验公司按照控制计划的规定，根据顾客的工程材料及性能标准，对每一种产品进行全尺寸检验和功能验证。全尺寸检验的频率，顾客没有特别规定，公司按照每年一次的频率进行。4.7外观项目如果产品被顾客指定为外观项目，则公司应提供：a)适当的资源，包括评价用的照明；b)有顾客的外观封样件；c)对标准样件的维护（妥善保管）及评价设备的维护；d)验证执行外观评价的人员有从事该工作的能力和资格。我公司的“汽车用电器中控盒”不是外观件，顾客没有外观特殊要求。外观只要在适当的照明环境下比对顾客提供的样品基本一致即可，判断外观质量由成品放行质量授权人负责，有争议时，请公司总质量授权人判定，若还有疑义，则寄样给顾客协助判定。4.8外部提供的产品和服务的验证和接受对于外部提供的产品或服务，公司需要验证提供方的“合格检验报告”；或第二方、第三方机构对供应商现场进行的评估或审核报告；再参照该外部供方以前的交付产品对要求符号性的可接受记录；由“原材料放行质量授权人”综合以上因素决定放行与否，有争议时，请公司总质量授权人判定。或公司管理层进行评审后进行最终裁决。对于外部提供的产品和服务进入生产流程前，公司由“原材料放行质量授权人”确认该产品与服务符合制造国、顾客确定目的国最新的适用的法律法规和其他要求。必要时，需要外部提供方提供相应的证据或证明资料。4.9接受准则对于汽车成品，公司规定接受准则是：零缺陷（0收1退）（顾客有要求时，按照顾客规定）4.10售前、售中、售后服务4.10.1出货／顾客回款：按照顾客要求建立100%按期发货／交付的体系，所以营销部不仅仅需要关注交付过程、还应该按照规定的过程关注生产过程的进度。如果不能按期发货，应及时与顾客联系说明原因，协商延期交货，同时针对未按期交货原因组织生产部制定纠正措施，改进交付能力；4.10.1.1顾客要货需求根据顾客以产品订单、电话通知等形式的要货需求，填写《月度销售计划(订单评审)表》，经评审后交生产部作生产安排。生产部检查库存情况，填写《生产任务通知单》进行生产安排。4.10.1.2发货指令（QR-YX-09销货清单）发货前，根据客户订单等信息开出“销货清单”，交仓管；仓管人员据此准备物料，办理出库手续，按照规定的过程要求遵从先进先出的原则；出货／收货的相关凭证需要保留；客户有要求的产品，还要通知品管部做《产品出库检测报告》随产品送到客户仓库。由财务人员根据仓管签名的销货清单开具发票，经财务人员寄给顾客。4.10.1.3产品交付及运输方式（QR-YX-10顾客及供货产品清单）：应建立主要的OEM顾客的产品的供货产品及供货方式的清单，其中应包括以下内容：顾客最新要求的运输方式运输路线／运输周期包装方式（打包、防护手段）确保产品完好送到指定地点。如果委托外部运输公司则应与其签订“委外运输合同”，对在运输中发生的质量事故明确责任，且对运输过程可能发生的事件约定必要的解决方案。必要时对签约的运输公司进行质保能力调查，并保存其运输合同和保证能力调查的材料，以备查和出现争端时作为法律依据。对交付过程中造成的产品（含包装）损坏，应及时与顾客和本公司取得联系，共同协商解决办法。4.10.2顾客反馈／信息处理（QR-YX-08订单／合同执行情况登记表）：为确保按照顾客要求准时交付，应及时登记相关的交付信息，包括交付日期差异、交付数量差异、交付质量情况、以及附加运费（为确保按期交货，本公司可能改变运输方式缩短运输时间或增加运输次数而造成的超额运费须记录）。4.10.2.1顾客抱怨信息处理（QR-PG-19年度顾客抱怨记录表、QR-PG-11纠正预防措施处理单、QR-PG-31顾客抱怨8D报告）当遇到以下事项时：顾客口头、或书面提出的抱怨索赔／折让（因质量原因）顾客装配线／或维修市场的退回的产品应详细记录以下信息：故障产品的名称／图号、规格／型号故障模式／数量／重复发生的次数…故障发生地点，如：零公里／装配线、售后维修市场故障后果，如造成顾客装配线的停线、具体的性能指标下降…，以及退货、折让、索赔、换货…处置分析：营销部应及时将以上信息反馈到品管部，并按照规定过程的要求及时组织相关部门进行处置、分析、采取必要的措施…。处置措施应针对原因制定消除不合格重复发生的根源，并将此状况转换到持续改进过程中去；经调查分析后如果责任为本公司／或无法确认责任归属者，需根据调查结果或顾客要求采取适当的对策，进行处理。4.10.2.2售后市场退货售后市场退货、索赔、换货（因质量原因）等情况，应根据“索赔单”登记以下信息：故障产品的名称／图号、规格／型号故障模式、数量、生产时间原因分析、索赔金额应将以上信息登记汇总后转交技术部（每年一次），技术部应将此作为更新PFMEA的依据，并及时更新其他相关的文件，如控制计划、作业指导书等。5．相关文件5.1《改进控制程序》5.2《外部顾客满意度测评程序》6、相关记录6.1《销货清单》6.2《顾客及供货产品清单》6.3《订单／合同执行情况登记表》6.4