内部信息安全管理条例

内部信息安全管理条例TOC\o"1-2"\h\u14895第一章总则 157781.1目的与依据 1210101.2适用范围 1325841.3基本原则 29077第二章信息安全组织与职责 247872.1信息安全管理机构 2215262.2各部门信息安全职责 215170第三章信息资产安全管理 2147683.1信息资产分类与标识 2165763.2信息资产保护措施 32545第四章人员信息安全管理 389434.1人员录用与离职 328714.2人员信息安全培训 317867第五章信息系统安全管理 3215655.1信息系统建设安全 3258695.2信息系统运行安全 423065第六章访问控制与授权管理 4124606.1访问控制策略 4182366.2授权管理流程 416998第七章信息安全事件管理 5110847.1信息安全事件分类与报告 5237077.2信息安全事件处置与恢复 521275第八章监督与检查 594748.1内部监督机制 5207438.2检查与评估 5第一章总则1.1目的与依据为加强内部信息安全管理，保护公司信息资产安全，依据相关法律法规和企业实际需求，制定本条例。本条例旨在建立健全信息安全管理体系，保证信息的保密性、完整性和可用性，防范信息安全风险，保障公司的正常运营和发展。1.2适用范围本条例适用于公司内部所有部门、员工以及与公司信息系统有交互的外部合作方。涉及公司各类信息资产的产生、存储、传输、使用和销毁等全过程的信息安全管理。1.3基本原则信息安全管理应遵循以下基本原则：保密性原则，保证信息仅在授权范围内被访问和使用；完整性原则，保证信息的准确和完整，防止信息被非法篡改；可用性原则，保证信息在需要时能够及时、可靠地被访问和使用；风险管理原则，对信息安全风险进行评估和管理，采取适当的控制措施降低风险；合规性原则，遵守相关法律法规和行业规范，保证信息安全管理的合法性和规范性。第二章信息安全组织与职责2.1信息安全管理机构设立信息安全管理委员会，作为公司信息安全管理的最高决策机构。委员会成员包括公司高层领导、各部门负责人以及信息安全专家。其职责包括制定信息安全策略和方针，审批信息安全管理制度和流程，协调信息安全资源的分配，监督信息安全工作的执行情况，处理重大信息安全事件等。同时设立信息安全管理部门，作为信息安全管理的执行机构。其职责包括贯彻落实信息安全管理委员会的决策，制定和完善信息安全管理制度和流程，组织信息安全培训和宣传，开展信息安全风险评估和监测，实施信息安全防护措施，处理信息安全事件等。2.2各部门信息安全职责各部门是本部门信息安全工作的责任主体，应明确本部门信息安全责任人，负责本部门信息安全管理工作。具体职责包括：遵守信息安全管理制度和流程，落实信息安全防护措施，对本部门信息资产进行分类和标识，定期开展信息安全自查和整改，配合信息安全管理部门进行信息安全检查和评估，及时报告信息安全事件等。第三章信息资产安全管理3.1信息资产分类与标识对公司的信息资产进行分类，包括但不限于硬件设备、软件系统、数据文件、文档资料等。根据信息资产的重要性和敏感性，将其划分为不同的等级，如绝密、机密、秘密、内部公开等。对不同等级的信息资产进行标识，以便于识别和管理。信息资产的分类和标识应遵循以下原则：科学性原则，根据信息资产的特点和属性进行分类和标识；实用性原则，分类和标识应便于实际操作和管理；动态性原则，根据信息资产的变化及时调整分类和标识。3.2信息资产保护措施根据信息资产的分类和标识，采取相应的保护措施。对于绝密和机密信息资产，应采取严格的访问控制和加密措施，限制其访问范围和使用权限。对于秘密和内部公开信息资产，应根据其重要性和敏感性，采取适当的访问控制和备份措施，保证其安全可靠。同时加强信息资产的存储和传输管理。对于重要信息资产，应采用安全的存储设备和介质，并进行定期备份。在信息资产的传输过程中，应采用加密技术和安全的传输通道，保证信息的保密性和完整性。第四章人员信息安全管理4.1人员录用与离职在人员录用过程中，应进行背景调查和信息安全培训。背景调查包括对候选人的学历、工作经历、职业资格等进行核实，保证其符合公司的要求和信息安全管理的需要。信息安全培训包括信息安全基础知识、公司信息安全管理制度和流程等方面的内容，使新员工了解信息安全的重要性和自身的信息安全职责。在人员离职时，应及时办理离职手续，收回其访问权限和相关设备，删除其在公司信息系统中的账号和数据。同时应进行离职面谈，提醒离职人员遵守信息安全保密义务，不得泄露公司信息。4.2人员信息安全培训定期组织信息安全培训，提高员工的信息安全意识和技能。培训内容包括信息安全法律法规、信息安全管理制度和流程、信息安全技术和工具、信息安全事件应急处理等方面的内容。培训方式可以采用线上培训、线下培训、专题讲座、案例分析等多种形式，保证培训效果。同时建立信息安全考核机制，对员工的信息安全知识和技能进行考核，将考核结果与员工的绩效挂钩，激励员工积极参与信息安全培训和学习。第五章信息系统安全管理5.1信息系统建设安全在信息系统建设过程中，应遵循信息安全的要求，进行安全规划和设计。包括确定信息系统的安全目标和需求，制定安全策略和方案，选择安全的技术和产品，进行安全测试和评估等。在信息系统开发过程中，应采用安全的开发方法和技术，保证系统的安全性和可靠性。开发人员应遵循安全编码规范，进行代码审查和安全测试，防止出现安全漏洞。同时加强信息系统的项目管理，保证信息系统建设的进度和质量。项目管理人员应定期对信息系统建设情况进行检查和评估，及时发觉和解决问题。5.2信息系统运行安全建立信息系统运行维护管理制度，明确信息系统运行维护的职责和流程。包括系统的监控和维护、数据的备份和恢复、安全事件的监测和处理等方面的内容。加强信息系统的访问控制和授权管理，严格限制用户的访问权限和操作权限。定期对用户账号和权限进行审查和清理，防止出现账号滥用和权限失控的情况。同时定期对信息系统进行安全评估和漏洞扫描，及时发觉和修复系统的安全漏洞。加强信息系统的安全防护，采取防火、防盗、防雷等物理安全措施，以及防病毒、防攻击、防篡改等网络安全措施，保证信息系统的安全运行。第六章访问控制与授权管理6.1访问控制策略制定访问控制策略，明确访问控制的目标、原则和方法。访问控制策略应根据信息资产的分类和标识，确定不同用户对不同信息资产的访问权限和操作权限。访问控制策略应包括以下内容：用户身份认证、访问授权、访问限制、访问日志等方面的内容。用户身份认证应采用多种认证方式，如密码认证、指纹认证、数字证书认证等，保证用户身份的真实性和可靠性。访问授权应根据用户的工作职责和业务需求，授予其相应的访问权限和操作权限。访问限制应限制用户对敏感信息资产的访问，防止信息泄露和滥用。访问日志应记录用户的访问行为和操作记录，以便于进行审计和追踪。6.2授权管理流程建立授权管理流程，规范授权的申请、审批和撤销等环节。授权管理流程应包括以下步骤：用户提出授权申请，填写授权申请表，说明授权的目的、范围和期限等内容；部门负责人对授权申请进行审核，签署审核意见；信息安全管理部门对授权申请进行审批，根据信息资产的分类和标识，确定用户的访问权限和操作权限；授权申请获得批准后，信息安全管理部门为用户开通相应的访问权限和操作权限，并将授权结果通知用户和相关部门；授权期限届满后，信息安全管理部门应及时撤销用户的访问权限和操作权限。第七章信息安全事件管理7.1信息安全事件分类与报告对信息安全事件进行分类，根据事件的性质、影响范围和严重程度，将其分为不同的等级，如特别重大信息安全事件、重大信息安全事件、较大信息安全事件和一般信息安全事件等。建立信息安全事件报告制度，明确事件报告的流程和要求。当发生信息安全事件时，事件发觉人应立即向本部门负责人报告，部门负责人应在规定时间内向信息安全管理部门报告。信息安全管理部门应及时对事件进行评估和分析，确定事件的等级和影响范围，并向公司高层领导报告。7.2信息安全事件处置与恢复制定信息安全事件处置预案，明确事件处置的流程和方法。当发生信息安全事件时，应按照预案的要求，采取相应的处置措施，如切断网络连接、停止系统运行、备份数据等，防止事件的进一步扩大。同时应及时对事件进行调查和分析，找出事件的原因和责任人，采取相应的整改措施，防止类似事件的再次发生。在事件处置完成后，应及时进行系统恢复和数据恢复，保证信息系统的正常运行和数据的完整性。第八章监督与检查8.1内部监督机制建立内部监督机制，对信息安全管理工作进行监督和检查。内部监督机制应包括以下内容：信息安全管理委员会对信息安全管理工作进行监督和指导，定期听取信息安全管理部门的工作报告；信息安全管理部门对各部门的信息安全工作进行检查和评估，及时发觉和解决问题；各部门