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文档简介

,,质量、环境管理体系内部检查及报告表,,,

受审部门,,接待人,,,RS/QER06-02

审核员,,审核日期,,,

审核准则,ISO9001：2015、ISO14001：2015标准（斜体加粗画波浪线）、公司体系文件、有关法律法规文件、合同及客户要求。,,,,

涉及的条款/要素,"审核内容和方法

（交流/文件审核/现场审核/抽样）",,现场审核情况记录,,结果判定

"Q8.1运行的策划和控制

Q8.5.1生产和服务提供的控制

Q8.5.6变更控制

E/","请说明不同情况下的生产流程（正常、异常、紧急），说明生产过程及产品质量如何得到控制。

说明年度计划并出示计划。

出示生产计划下达资料，从中抽取3个计划查验执行情况，3个计划分别为无变更的生产计划、存在变更（含设计变更、人员和关键设备造成的变更、交期变更）的生产计划、紧急情况的管控方式。

说明生产过程中是否存在需要确认的过程，提供过程确认证据。查验这样的过程控制能否具备生产合格产品的能力。

现场观察并抽样取证：

各类文件、计划、工艺、记录的管理是否符合文件和记录控制的要求。

监视测量设备的适宜性、有效使用情况。

人员状态。

过程检验情况。

职业健康安全运行情况（按照部门涉及的危险源类别以及管理方案的要求进行审核）

◆

1、查生产现场是否有对应产品的工艺要求，产品检验标准、首件等？

2、现场使用的SOP参数是否与实际作业相符合？

3、检测产品使用的设备是否与SOP或SIP要求一致，此检测设备的检测范围是否能满足产品检验需求？

4、作业员和检验员是具备上岗能力（培训考核合格、资格证等）

——请说明公司本部门在公司产品实现过程中的作用。

说明操作流程。查验流程策划是否考虑风险并适宜、高效。（策划应关注：产品标准、质量目标、过程验收和终产品接收、5类资源需求、记录需求，并关注合理安排生产及人员，减少安全隐患）

出示生产现场安排资料，查验其编审批发放等管控是否满足销售的要求。

**补充：是否确保为满足顾客需求来安排生产，即生产是由订单驱动的？

在生产排程期间是否包含策划的信息如：顾客订单、供货商准时交付的绩效、产能、共享载荷、前置期、库存水平、预防性维修和校准？

",,,,

,,,,,,

,,,,,,

备注：“结果判定”栏：符合√，一般/轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审部门当事人签名确认）。,

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