xx煤矿事故隐患排查治理工作责任体系及制度汇编

xxxx煤业有限公司〔2025〕号签发人：xxxx煤业有限公司（xx煤矿）关于印发《事故隐患排查治理工作责任体系及制度汇编》的通知各科室、队组：为进一步落实事故隐患排查治理主体责任，主动有效地排查和治理事故隐患，及时消除事故隐患，防止事故的发生，确保矿井安全生产。根据中共中央国务院《煤矿安全生产条例》、《关于推进安全生产领域改革发展的意见》、国务院安委会办公室《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》、《煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行）》和《煤矿安全生产标准化管理体系及评分方法（试行）》（矿安〔2024〕109号）等文件精神要求，结合我矿实际，全面抓好安全生产标准化工作，积极构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重机制，有效落实隐患整改，坚持隐患排查、治理关口前移，全面推进事故隐患排查治理，牢固树立安全管理红线意识、底线意识，切实提升安全保障能力，夯实安全生产根基，制定了《xx煤矿事故隐患排查治理责任体系事故隐患排查治理制度》，现予下发，望认真贯彻执行。附：1、《2025年度事故隐患排查治理工作责任体系》2、《重大安全风险管控方案》管控措施落实情况检查和事故隐患排查治理制度3、重大事故隐患排查治理制度4、事故隐患举报奖励制度5、事故隐患日常检查制度6、事故隐患排查治理教育培训制度特此通知。xxxx煤业有限公司2025年1月2日附件1：xx煤矿事故隐患排查治理工作责任体系为建立事故隐患排查治理长效机制，做好日常事故隐患的排查和治理工作，根据中共中央国务院《煤矿安全生产条例》、《关于推进安全生产领域改革发展的意见》、国务院安委会办公室《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》、《煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行）》和《煤矿安全生产标准化管理体系及评分方法（试行）》（矿安〔2024〕109号）文件的相关要求，对我矿《重大安全风险管控方案》措施落实情况和事故隐患排查治理责任体系进行了编制，制定了《xx煤矿事故隐患排查治理责任体系事故隐患排查治理制度》，现予下发：指导思想xx煤矿事故隐患排查治理工作立足于我矿安全生产实际，以“安全责任、重在落实”的理念为指导，牢固树立煤矿安全发展观、科学发展观，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，进一步落实安全管理主体责任，强化我矿安全管理基础，巩固和发展当前安全生产成果，以安全生产标准化为支撑，以持续推进本质安全型矿井建设为目标，进一步加大隐患排查治理力度，深入开展隐患排查治理活动，不断提升事故隐患排查治理工作水平，积极预防和遏制安全生产事故，推进事故隐患整改“闭合管理”及时消除各类隐患，确保矿井安全生产。工作目标任务“以安全生产标准化为支撑，以事故隐患自查自改为核心”，把事故隐患排查治理体系建设作为安全生产标准化建设的重要内容，通过安全生产隐患排查治理工作，排查我矿在生产过程中存在的事故隐患和安全生产管理中的薄弱环节，采取有效措施消除事故隐患，不断细化和完善事故隐患排查治理工作机制，建立起先进适用的重预防、全过程、动态化的事故隐患排查治理体系，实现安全生产隐患排查常态化、规范化、法制化，推动安全生产标准化工作，把握煤矿安全生产事故预防工作的主动权，遏制和减少生产安全事故的发生。三、组织机构为切实组织开展好事故隐患排查治理工作，确保隐患整改落实到位，有效推进安全管理工作，成立《重大安全风险管控方案》措施落实情况检查和事故隐患排查治理工作领导小组。组长：副组长：成员：领导小组下设办公室在安监科，由安监科长xx兼任办公室主任、负责《重大安全风险管控方案》措施落实情况检查和事故隐患排查、治理、记录上报、督办、验收和总结工作，是事故隐患排查治理工作的管理部门。各业务科室、作业队组是事故隐患排查治理工作的主体部门。矿各级安全生产管理人员，各岗位作业人员是事故隐患排查治理工作的责任主体。领导小组职责1、矿长对事故隐患排查治理工作全面负责；2、安全矿长负责隐患排查治理日常工作；3、总工程师负责通风、地测防治水隐患排查治理工作；4、生产矿长负责采掘工作面隐患排查治理工作；5、机电矿长负责机电运输隐患排查治理工作；6、办公室主任负责职业病防治及地面的隐患排查治理工作；7、各业务科室负责业务范围内的隐患排查治理工作；8、各队负责采掘工作面范围内的隐患排查治理工作；9、各班组负责工作地点范围内的隐患排查治理工作；10、各岗位工负责本岗位工作范围内的隐患排查治理工作。四、职责分工（一）组长（矿长）职责1、矿长是《重大安全风险管控方案》措施落实情况检查和事故隐患排查治理工作的第一责任人，对煤矿事故隐患排查、治理工作全面负责，统一组织领导和协调指挥本矿隐患排查治理工作。2、负责规程传达相关的政策法规，以及落实上级部门要求，组织建立矿井事故隐患排查治理体系。3、组织制定并实施矿井事故隐患排查治理制度、事故隐患举报奖励制度、事故隐患资金保障制度、安全检查制度等各项制度，牵头编制并实施矿井事故隐患年度排查计划。4、每月组织分管负责人及安全、调度、生产技术、地测、机电、运输、通风、等业务科室和队组对重大安全风险管控措施落实情况、管控效果及覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患至少开展1次排查，排查前制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员。5、每月组织召开事故隐患治理会议，对各类事故隐患的治理情况进行通报，分析重大重大安全风险管控情况、事故隐患产生的原因，布置月度安全风险管控重点，提出预防事故隐患的措施，并组织编制月度统计分析报告。6、负责组织制定重大事故隐患治理整改方案、安全保障措施，落实整改的内容、资金、期限、下井人数、整改作业范围，并组织实施。整改项目结束后，由矿长按照重大隐患的整改验收标准组织自检；重大隐患自检合格后，按分级监控要求及时向及时向xx应急管理局和xx应急管理局进行报告。申请报告应包括整改方案中的内容、项目和自检结果，并有主要负责人签署的验收意见。7、定期听取安全矿长对隐患排查治理的情况汇报，科学调配资金、设备、人员，保障事故隐患排查治理所需资金有效投入。8、矿长是煤矿瓦斯治理的第一责任人，每日对煤矿中瓦斯检查报表，安全监控系统报表等进行审阅、签字，发现异常及时处理。9、排查发现重大事故隐患后，及时向xx应急管理局和xx应急管理局书面报告，并建立重大事故隐患信息档案。10、带班期间要对带班区域的重大安全风险管控措施情况进行跟踪落实，排查事故隐患，记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况。11、组织安监科制定年度安全教育培训计划，并将事故隐患排查治理专项培训纳入年度培训计划；每年至少组织矿长、分管负责人、副总工程师及安全、生产技术、机电运输、通风、地测防治水等科室相关负责人和队组管理人员进行一次事故隐患排查治理专项培训，且不少于4学时；每年至少对入井岗位人员进行一次事故隐患排查治理基本技能培训，包括事故隐患排查方法、治理流程和要求、所在队组作业区域常见事故的识别，且不少于2学时。12、负责组织制定安全生产费用提取、使用制度、落实年度安全费用提取和使用计划，为事故隐患排查治理提供资金保障。（二）分管负责人1、安全矿长职责（1）安全矿长在矿长的领导下，负责分管范围内《重大安全风险管控方案》管控措施落实情况检查和事故隐患排查治理工作。具体负责压风自救、供水施救、紧急避险系统、顶板离层观测、职业病危害防治、巷道围岩观测、应急救援、爆破管理和安全培训等方面的隐患排查治理；协助矿长开展全矿的重大安全风险管控措施落实情况、管控效果和事故隐患排查治理工作，对全矿事故隐患排查治理负监察责任。 （2）负责监督检查各级安全生产管理人员岗位责任制和业务保安责任制履行情况；监督事故隐患排查治理各岗位责任的落实。贯彻隐患排查治理的安全法规、文件、指令，监督隐患排查治理安全技术措施的落实；组织制定并落实安全生产事故隐患排查治理方面的各项管理制度，并不断修改完善，以适合安全生产需要；组织编制安全生产规划、计划和安全技术措施计划，并组织实施，有计划地组织解决重大安全隐患和职业危害。（3）参与每月矿长组织开展的事故隐患排查活动。协助矿长组织开展安全检查，深入井下，深入一线，准确掌握矿井安全生产动态，了解生产过程中存在的事故隐患，组织研究制定切实可行的安全技术措施，督促限期整改；做好召开安全生产隐患排查治理例会的准备工作，对例会决定的事项，负责贯彻落实；协助矿长组织重大伤亡事故的调查，分析处理，拟定改进措施，组织落实。（4）参与矿长组织召开的事故隐患排查治理会议，协助矿长分析重大安全风险管控情况、分析事故隐患产生的原因，提出预防事故隐患的措施。（5）不定期组织安监科、民用爆炸物品储存库管理人员对分管范围进行《重大安全风险管控方案》管控措施落实情况检查和事故隐患排查治理，并对其他分管负责人每半月组织的《重大安全风险管控方案》管控措施落实情况检查和事故隐患排查治理执行情况进行监督检查。（6）每季度组织一次安全生产标准化自检自评，对查出的重大安全隐患制定整改措施，并限期检查落实。（7）负责对各专业一般事故隐患治理的督办，制定所分管范围内事故隐患治理方案和安全技术措施，并监督整改落实；对有隐患排查治理存在的作业地点，责令停止作业，进行整改。负责落实举报的重大事故隐患的核实及奖励落实相关工作。（8）负责员工教育培训，提高职工的安全素质和安全意识，并组织落实各工种的岗位责任制。（9）检查各业务科室、队履行安全生产隐患排查治理职责情况和安全生产工作情况。对当月的隐患排查情况进行分析总结，对下月的隐患排查进行安排部署。 （10）带班期间对带班区域的重大安全风险管控措施情况进行跟踪落实，排查事故隐患，记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况。 2、生产矿长职责（1）生产矿长在矿长的领导下，负责分管范围《重大安全风险管控方案》管控措施落实情况检查和事故隐患排查治理工作。具体负责采煤、掘进井巷维修工程、顶板管理、人员管理系统、地面设施等方面事故隐患排查治理工作。（2）负责组织制定并严格落实井下劳动定员制度；负责监督检查各级安全生产管理人员岗位责任制和业务保安责任制履行情况。（3）参与矿长组织开展的《重大安全风险管控方案》管控措施落实情况检查和事故隐患排查治理活动。（4）每半月组织采掘相关人员对覆盖分管范围内的重大安全风险管控措施落实情况、管控效果及采煤、掘进、井巷维修改造工程、顶板管理、人员管理系统、地面设施等方面的事故隐患进行一次全面排查。坚持“不安全不生产”的原则。（5）负责对本作业区一般事故隐患的治理，对治理过程中危险性较大的事故隐患制定应急处置方案和安全技术措施并组织整改期间的落实。（6）参与每月矿长组织召开的事故隐患排查治理会议。（7）调查隐患事故的源头，负责组织本矿所发生的事故处理，采取有效措施组织生产，及时研究解决生产中存在的问题。（8）对本部门的安全生产要了如指掌，合理开采，制止乱采乱挖、违章作业、违章指挥。（9）发生事故后，必须迅速赶到现场组织抢救，并报告矿长及有关部门。事后要按照“四不放过”的原则，认真分析，总结经验教训，制定防范措施。 （10）带班期间对带班区域的重大安全风险管控措施情况进行跟踪落实，排查事故隐患，记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况。3、总工程师职责（1）负责分管范围内的《重大安全风险管控方案》管控措施落实情况检查和隐患排查治理工作。具体负责地质灾害防治和测量、雨季三防、“一通三防”、通风技术管理、监测监控等方面的事故隐患排查治理。（2）负责配备技术力量，开展科研攻关、推广应用新技术以及隐患排查治理技术指导工作。（3）监督检查各级安全生产管理人员岗位责任制落实情况。（4）参与每月矿长组织的《重大安全风险管控方案》管控措施情况检查和事故隐患排查活动。协助矿长制定并实施重大事故隐患专项治理方案。（5）每半月组织通风和地测防治水等相关人员对覆盖分管范围内的重大安全风险管控措施落实情况、管控效果及地址灾害、测量和雨季三防等方面的事故隐患进行一次全面排查。（6）负责对本专业一般事故隐患的治理，对治理过程中危险性较大的事故隐患负责制定应急处置方案和安全技术措施并监督整改过程中落实。（7）协助矿长开展每月一次覆盖各生产系统和岗位的综合事故隐患排查及会议，并对分管专业的重大事故隐患提出主导意见。（8）参与每月矿长组织召开的事故隐患排查治理会议。（9）组织编写矿井安全发展规划、工程项目计划、矿井灾害预防与处理计划。（10）定期召开安全技术、隐患排查治理工作会议，研究制定防治水、火、瓦斯、煤尘、顶板等重大灾害事故的技术会诊，并检查落实。 （11）审批矿井各项工程设计方案、作业规程和技术措施。（12）带班期间对带班区域的重大安全风险管控措施情况进行跟踪落实，排查事故隐患，记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况。4、机电矿长职责 （1）负责分管范围内《重大安全风险管控方案》管控措施落实情况检查和隐患排查治理工作。具体负责机电、供电、提升运输、大型设备运行、通讯联络系统等方面的事故隐患排查治理情况。（2）监督检查各级安全生产管理人员岗位责任制落实情况。（3）参与每月矿长组织的《重大安全风险管控方案》管控措施情况检查和事故隐患排查活动。（4）每半月组织机电、运输相关人员对覆盖分管范围内的重大安全风险管控措施落实情况、管控效果及机电、供电、提升运输、大型设备运行、通讯系统等方面事故隐患进行一次全面排查。对查出的问题要有记录，并及时解决，消除事故隐患。（5）负责对本专业一般事故隐患的治理，对治理过程中危险性较大的事故隐患负责制定应急处置方案和安全技术措施并监督整改过程中落实。（6）参与每月矿长组织召开的事故隐患排查治理会议。（7）建立合理可靠的供电系统，减少或消灭无计划停风。监督管理好机电设备，确保机电设备安全工作。   （8）抓好机电人员的安全教育和技术培训工作，不断提高技术人员的业务水平。认真监督检查机电各工种岗位责任制和操作规程的执行情况。（9）负责对全矿机电运输设备统一指挥调动，合理安排设备的检查、检修、小修、中修、大修计划。  （10）带班期间对带班区域的重大安全风险管控措施情况进行跟踪落实，排查事故隐患，记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况。（三）各专业副总工程师及技术人员1、采煤技术员职责（1）是本部门安全生产隐患排查治理第一责任者,对本部门隐患排查治理工作负全责。负责指导各生产部门的安全技术工作。 （2）协助生产矿长进行分管范围内的隐患排查，每半月不低于1次，并对排查出的隐患负责技术方案的制定及编排处理计划。（3）在生产矿长的带领下，定期组织本部门安全工作会,研究排查各专业安全隐患及存在问题,制定工作重点及整改措施。  （4）组织参加重大事故的抢救工作和事故的调查分析。 （5）组织调度对各类事故的抢救工作,做好事故及抢救过程的详细记录。（6）参加安全生产办公会，负责传达、贯彻矿安全工作的部署，对本部门各专业安全技术工作进行指导。 2、通风副总职责    （1）必须积极配合矿长、总工程师在煤矿“一通三防”方面落实国家有关煤矿安全的法律、法规、规章、技术规范、标准要求，负责本矿“一通三防”隐患排查治理具体工作。（2）协助矿长、总工程师组织制定煤矿“一通三防”技术管理制度及通防重大隐患排查和治理措施的制定。（3）组织有关人员编制通防专业安全技术措施。（4）协助总工程师进行矿井计划的审批。（5）根据采掘工作地点的变化情况，及时监督、批准有关通防安全技术措施。（6）负责井下通风,测风工作,要做到:通风系统管理,井下有足够的新鲜风量,消灭微风,无风作业现象。 （7）认真抓好风机、风筒、风门、风墙,密闭等通风设施的管理,减少跑漏风。（8）负责通风巷道的检查,有问题及时汇报。（9）通风系统做重大调整时，协助矿长、总工程师编制调整方案、安全措施，并进行现场指挥。3、地质副总职责1、每半月协助总工程师组织本矿通风、地测隐患排查，对排查出来的隐患，制定整改措施，按照“五定”原则进行落实整改，确保矿井安全生产。2、制定防治水隐患排查管理制度，并督促相关业务科室和队组积极配合，对分管防治水隐患排查工作的人员进行监督检查。 3、带头执行防治水隐患排查制度，并不断学习、领会《煤矿防治水规定》，正确引导防治水人员进行隐患排查工作。 4、负责组织对井田范围内的小煤矿，特别是威胁本矿井的小煤矿的井口位置、地表水体、井下老空等进行防治水隐患排查和监控。 5、在雨季期间，负责组织本部门防治水人员，对本矿井地表水体、塌陷、裂缝进行防治水隐患排查和监控，严防雨季期间地表水倒流井下。 6、每月负责组织本部门防治水人员现场进行防治水隐患排查及监控，发现采掘头面出现水害时及时分析，并制定措施，按计划整改落实。7、负责对本科室和队防治水隐患排查的管理及监督，并制定相应培训计划，不断提高其防治水隐患排查及监控业务工作能力。4、防治水技术员职责1、每半月协助总工程师组织本矿防治水隐患排查，对排查出来的隐患，制定整改措施，按照“五定”原则进行落实整改，确保矿井安全生产。2、制定防治水隐患排查管理制度，并督促相关业务科室和队组积极配合，对分管防治水隐患排查工作的人员进行监督检查。 3、带头执行防治水隐患排查制度，并不断学习、领会《煤矿防治水规定》，正确引导防治水人员进行隐患排查工作。 4、负责组织对井田范围内的小煤矿，特别是威胁本矿井的小煤矿的井口位置、地表水体、井下老空等进行防治水隐患排查和监控。 5、在雨季期间，负责组织本部门防治水人员，对本矿井地表水体、塌陷、裂缝进行防治水隐患排查和监控，严防雨季期间地表水倒流井下。 6、每月负责组织本部门防治水人员现场进行防治水隐患排查及监控，发现采掘头面出现水害时及时分析，并制定措施，按计划整改落实。7、负责对本科室和队防治水隐患排查的管理及监督，并制定相应培训计划，不断提高其防治水隐患排查及监控业务工作能力。5、掘进技术员职责（1）是本部门安全生产隐患排查治理第一责任者,对本部门隐患排查治理工作负全责。负责指导各生产部门的安全技术工作。 （2）协助生产矿长进行分管范围内的隐患排查，每半月不低于1次，并对排查出的隐患负责技术方案的制定及编排处理计划。（3）在生产矿长的带领下，定期组织本部门安全工作会,研究排查各专业安全隐患及存在问题,制定工作重点及整改措施。  （4）组织参加重大事故的抢救工作和事故的调查分析。 （5）组织调度对各类事故的抢救工作,做好事故及抢救过程的详细记录。（6）参加安全生产办公会，负责传达、贯彻矿安全工作的部署，对本部门各专业安全技术工作进行指导。制定本组每月、每旬、每日的隐患排查计划和治理措施。负责矿井掘进系统的隐患排查与治理督导。6、机电副总职责（1）必须积极配合机电矿长、总工程师在煤矿机电方面落实国家有关煤矿安全的法律、法规、规章、技术规范、标准要求，负责本矿机电隐患排查治理具体工作。（2）协助矿长、总工程师组织制定煤矿机电技术管理制度及机电重大隐患排查和治理措施的制定。（3）组织有关人员编制机电专业安全技术措施。（4）协助总工程师进行矿井计划的审批。制定本组每月、每旬、每日的隐患排查计划和治理措施。负责矿井机电系统、运输提升系统的隐患排查与治理督导。（四）各职能科室负责人1、安监科科长职责（1）是本部门隐患排查治理第一责任者,对隐患排查治理监督工作负全责。（2）在安全矿长领导下，深入井下开展安全生产隐患排查治理工作。（3）对矿所属部门贯彻执行安全第一方针和国家安全生产的法律、法规情况负监督检查责任。（4）经常深入现场了解现场情况,掌握安全动态,对矿的安全情况做到心中有数,对事故隐患提出处理意见,对严重隐患提出停止生产,限期整改意见。（5）负责矿安全大检查和安全生产标准化验收的组织安排。（6）对职工安全技术培训工作负监督检查责任。（7）对矿安全生产费用的提取和使用负监督检查责任。（8）组织参加安全事故的抢救、分析、处理工作。2、调度主任职责（1）是本部门安全生产隐患排查治理第一责任者,对本部门隐患排查治理工作负全责。负责指导协调队组安全工作。（2）对本部门管理的采煤、掘进、机电、运输、调度专业的安全生产隐患排查治理负全责。（3）定期组织本部门安全工作会,研究排查各专业安全隐患及存在问题,制定工作重点及整改措施。（4）组织参加调度专业安全生产标准化的全面检查验收工作。（5）组织参加事故的分析。（6）组织调度对各类事故的抢救工作,做好事故及抢救过程的详细记录。3、生产技术科科长职责（1）是本部门隐患排查治理第一责任人，对技术部安全管理工作负全责，负责指导各生产部门的安全工作。（2）负责组织本部门安全工作会议，协调各专业安全技术工作。（3）主持制定本部门安全工作制度，并对执行情况进行监督、检查。（4）参加安全办公会，负责传达安全工作的部署，对本部门各专业安全技术工作进行指导。（5）参加重大事故的抢救工作和重大事故的调查分析。4、机电科科长职责（1）在机电矿长的领导下，负责本矿的机电技术管理工作，是本矿机电安全运行的主要责任者，负责本矿机电运输隐患排查治理工作。（2）抓好机电人员的安全教育和技术培训工作，不断提高机电人员的技术水平。（3）严格执行各项规章制度，定期组织机电设备安全检查，对查出的问题及时组织处理。（4）认真监督检查机电各工种岗位责任制和操作规程的执行情况。5、通风科科长职责（1）负责“一通三防”隐患排查治理具体工作。（2）负责井下通风，测风工作，要做到：通风系统管理，井下有足够的新鲜风量，，消灭微风，无风作业现象。（3）定期对井下风量进行测定，并做好测风记录。（4）认真抓好井下通风设施的管理，减少跑漏风。（5）负责通风巷道的检查，有问题及时汇报。（五）业务科室1、安监科（1）对全矿范围内的《重大安全风险管控方案》管控措施落实情况检查和事故隐患排查治理负监管责任，负责监督检查全矿各业务科室、队组组事故隐患排查治理工作的开展情况。（2）深入现场跟踪督查业务科室、队组组隐患治理情况以及业务科室分管范围内事故隐患治理方案和安全技术措施的制定落实情况。（3）生产期间，每天安排管理人员、技术人员和安全员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查。（4）安监科要按照安全生产标准化管理体系要求，负责事故隐患的管理、分类、汇总及上报工作，实行事故隐患闭环管理，建立事故隐患排查治理台账。（5）指导协调各职能科室和队组组完成分管范围内的隐患排查治理工作。（6）协助矿长制定月度事故隐患排查计划与方案。（7）参与每月矿长组织开展的事故隐患排查活动。（8）协助安全矿长对每半月事故隐患排查治理体系执行情况进行监督检查；负责对本专业一般事故隐患的治理，对治理过程中危险性较大的事故隐患协助分管矿长制定应急处置方案和安全技术措施并督促整改过程中落实。（9）对排查出的事故隐患进行分级，并按照事故隐患等级明确相应层级的部门、人员负责治理、督办、验收。（10）建立事故隐患排查台账，逐项登记排查出的事故隐患。（11）监督事故隐患治理“五落实”情况（落实责任、措施、资金、时限、预案）。（12）监督检查各级安全生产管理人员岗位责任制落实情况。（13）负责对矿长、安全矿长排查出的一般事故隐患治理的验收工作进行安排部署并落实考核；对未按规定完成治理的事故隐患，安排提及督办。（14）参与每月矿长组织召开的事故隐患排查治理会议，每月对全矿事故隐患排查治理全矿、重大风险管控措施落实情况、管控效果进行一次统计分析，并在矿长指导下编制月度事故隐患统计分析报告。（15）每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况。（16）在行人井口或其他显著位置公示重大事故隐患地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围。（17）建立事故隐患举报奖励制度，公布事故隐患举报电话，接受从业人员和社会监督。（18）采用信息化手段，实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理。2、调度室（1）在分管矿长的领导下组织《重大安全风险管控方案》管控措施落实情况检查和事故隐患排查治理。（2）参与每半月分管领导和每月矿长组织开展的《重大安全风险管控方案》管控措施落实情况检查和事故隐患排查治理活动，对全矿生产、调度环节、监测监控、人员管理系统、应急广播、“冬季三防”等方面事故隐患至少组织一次排查。（3）检查的各级各类事故隐患及时上报安监科。（4）负责对本专业一般事故隐患的治理，对治理过程危险性较大的事故事故隐患协助分管矿长制定应急处置方案和安全技术措施并监督整改过程中落实。（5）参与每月矿长组织召开的事故隐患排查治理会议。（6）参与矿每日安排的管理人员隐患排查。3、生产技术科（1）参与没有矿长组织开展的《重大安全风险管控方案》管控措施落实情况检查和事故隐患排查治理活动。（2）参与每半月分管负责人组织的《重大安全风险管控方案》管控措施落实情况检查和事故隐患排查治理活动，对全矿采煤、掘进及井巷维修技术全面负责。（3）在编制矿井开拓延深、采区设计、工作面设计时，要同时考虑到隐患排查治理的技措工程和安全技术措施，并承担其相关责任。 （4）在安排开采顺序、采掘接续时，要同时考虑到隐患排查治理工作，做到有利于隐患排查治理管理。 （5）在布置、检查、落实生产任务的同时，必须同时布置、检查、落实隐患排查治理工作。 （6）参加隐患排查治理技术方案、安全技术措施的审定。   （7）及时检查并掌握巷道的完好状况，对失修巷道及时安排修复，保证矿井风流畅通、稳定。 （8）了解掌握矿区井田周边的小煤窑颁布情况和开采情况，发现越界开采或威胁矿井安全时，必须及时向总工程师汇报，并请地方政府及时对其进行处理。（9）组织开展瓦斯地质工作，努力掌握瓦斯与开采方法、地质构造等因素的规律及其相互关系。 （10）及时掌握“一通三防”工程施工情况，协调有关部门及时处理隐患排查治理工作中存在的问题。 （11）在组织编制审定采掘作业规程、安全技术措施、矿井灾害预防及应急救援议案时，必须充分制定隐患排查治理的具体内容。（12）参与每月矿长组织召开的事故隐患排查治理会议。（13）参与矿每日安排的管理人员隐患排查。4、通风科（1）参与没有矿长组织开展的《重大安全风险管控方案》管控措施落实情况检查和事故隐患排查治理活动。（2）参与每半月分管负责人组织的《重大安全风险管控方案》管控措施落实情况检查和事故隐患排查治理活动，对全矿“一通三防”、瓦斯治理全面负责。（3）检查的各级各类事故隐患及时上报安监科。（4）负责对本专业一般事故隐患的治理，对治理过程危险性较大的事故隐患协助分管矿长制定应急处置方案和安全技术措施并监督做公共财政落实。（5）组织编制矿井“一通三防”工作规划和年、月计划，负责对矿井瓦斯和二氧化碳等级进行鉴定。 （6）对通风、瓦斯防尘、防灭火、瓦斯监测等工作情况进行隐患排查治理。（7）按安全生产标准构筑安全可靠的通风设施，确保通风系统稳定。（8）参与每月矿长组织召开的事故隐患排查治理会议。（9）参与矿每日安排的管理人员隐患排查。5、机电科（1）参与没有矿长组织开展的《重大安全风险管控方案》管控措施落实情况检查和事故隐患排查治理活动。（2）参与每半月分管负责人组织的《重大安全风险管控方案》管控措施落实情况检查和事故隐患排查治理活动，对全矿范围内供电系统、机电设备、大型设备安全运行及通讯联络系统等情况全面负责。（3）检查的各级各类事故隐患及时上报安监科。（4）负责对本专业一般事故隐患的治理，对治理过程危险性较大的事故隐患协助分管矿长制定应急处置方案和安全技术措施并监督做公共财政落实。（5）对防爆电气设备是否具备产品合格证、煤矿矿用产品安全标志，入井前是否进行防爆检查情况进行隐患排查治理； （6）对主要通风机、主排水泵、空压机、井下带式输送机等重要装备的各项保护是否齐全可靠，是否按规定进行检修、检测检验和更换情况进行隐患排查治理； （7）对是否使用国家明令禁止使用的设备、工艺情况进行隐患排查治理；严禁机电设备失爆和带病运行。 （8）对职责范围内的机电安装工程质量、维护质量、防爆性能进行隐患排查治理。（9）参与每月矿长组织召开的事故隐患排查治理会议。（10）参与矿每日安排的管理人员隐患排查。6、供销科职责负责隐患排查治理过程中的材料保障。7、财务科职责负责隐患排查治理过程中的资金保障。8、后勤办公室职责参与每月矿长组织开展的《重大安全风险管控方案》管控措施落实情况检查和事故隐患排查治理活动。参与每半月分管负责人组织的《重大安全风险管控方案》管控措施落实情况检查和事故隐患排查治理活动，对全矿地面设施、两堂一舍等方面事故隐患排查全面负责。检查各级各类事故隐患及时上报安监科。参与每月矿长组织召开的事故隐患排查治理会议。9、各队（各队长）隐患排查治理职责1）、队组（1）各队组负责人是本部门隐患排查治理工作的具体负责人，统一组织和安排本部门的事故隐患排查治理工作。跟班队长、工程技术人员要对当班作业区域进行事故隐患进行排查，对存在的事故隐患，要立即组织整改。（2）认真学习有关隐患排查治理的政策、条例指示，牢固树立安全生产红线意识贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，体现以人为本、生命至上的思想，带头执行各项安全规章制度，承担本部门隐患排查治理第一责任。（3）深入生产一线，了解掌握本部门工程质量、生产进度及存在的不安全隐患及时解决安全中存在的问题。（4）按时参加各种安全活动，了解全矿安全动态，抓好本部门事故隐患排查工作，及时提出自己的处理意见，组织制定防范措施。（5）每班对现场事故隐患进行排查，消除隐患后方可组织生产。（6）本部门发生重大事故后，必须亲临现场，根据事故处理方案，积极组织抢救，并按“四不放过”的原则处理。（7）制订队隐患排查责任制度，并不断修改完善。认真抓好本部门质量达标的规范管理，严格按标准组织实施，实现安全文明生产。2）、班组（1）班组长是所属班组的安全、生产第一责任者，是所属班组隐患排查治理第一责任人；负责本班组的《重大安全风险管控方案》管控措施落实和隐患排查治理，到作业场所后首先要进行安全风险辨识和安全确认，确认无事故隐患后方可作业。（2）在作业中经常排查事故隐患，防止出现新的事故隐患，现场遇有危及人身安全的事故隐患，应撤出作业人员，并向调度室汇报，待事故隐患处理后再进行作业。（3）本班组的隐患治理工作进展要向队组汇报。（4）认真学习作业规程、措施,做到一丝不苟,按程序、标准施工。（5）要杜绝违章指挥、违章作业。（6）了解本班职工的心里状况,有针对性地做好职工的思想工作，从本质上做好安全工作。（7）排查本班的生产隐患，分级进行治理。（8）召开班前会,安排工作人员,交待安全要点,检查安全防护装置和劳保用具的佩带情况,准确及时地统计班组成员完成任务等情况。（9）全面负责职工工作中现场安全，掌握职工的思想动态,发现职工休息不好情绪差及饮酒后严禁上岗。3）、各岗位工隐患排查治理职责（1）严格执行矿井《事故隐患排查管理制度》及有关安全生产法律、法规和安全生产责任制、隐患排查责任制。（2）在安全生产中发现的一般隐患，当班能处理的必须现场处理，不得推迟，做到“不安全不生产”，对于现场无法处理的隐患及重大隐患及时汇报当班带班队干，待隐患消除或制定安全措施后方可施工作业，整改完成后由矿长组织相关人员进行验收。（3）严格执行规程措施，按章操作。有权参与企业有关安全生产规划、管理制度、管理办法、安全技术措施和规章的制定；对不符合安全生产方针和法律、法规规定的规章、制度有权提出修改意见。（4）职工有权对企业贯彻、执行党和国家安全生产方针情况，有关安全生产法规、安全生产管理制度执行情况，管理干部安全行为，作业现场安全情况，安全技术措施专项费用使用情况进行监督。（5）职工有权了解企业安全情况，作业现场安全状况；有权了解作业规程和安全技术措施制定执行情况；有权要求班前讲安全及安全生产注意事项；有权要求交接班交待作业地点安全情况；进入工作面前，有权要求跟班干部或带班班长检查工作面，制定具体安全措施。（6）职工发现事故隐患，有权要求有关部门组织整改，并积极提出整改措施、建议和参与整改。（7）当作业现场发现重大事故隐患，可能危及工人生命安全并无法及时排除时，工人有权停止作业。（8）工人未经安全培训、教育，特殊工种作业人员未取得操作资格证书，有权拒绝上岗作业。（9）干部违章指挥，工人有权拒绝执行；违章操作，工人有权制止；跟班干部擅离工作岗位，工人有权向有关方面报告。（10）在生产过程中，出现重大事故隐患，并危及生命安全的情况下，工人有权采取紧急避险措施。（11）工人有权向煤矿企业和煤炭管理部门、工会组织举报违反有关安全生产法律、法规、制度的行为；有权检举违章指挥、违章操作者；有权反映作业现场的安全管理情况和不安全因素。（12）在进行安全生产监督检查时，如果受到打击报复和迫害，工人有权向上级或政府有关部门、工会组织投诉和控告；工人有权对忽视安全、玩忽职守造成事故的责任者进行检举；工人有权对隐瞒事故的部门和责任者提出控告。（13）在作业过程中对作业环境、设备、设施、劳动保护等随时进行事故隐患排查。五、资料管理1、事故隐患排查治理的牵头部门为安监科，负责全矿事故隐患排查治理台账、隐患管理台账、各分管专业事故隐患排查资料最终汇总在安监科。2、各科室、队组负责本部门隐患排查治理的档案管理工作，建立隐患排查治理台账，并定期进行整理报安监科存档。六、责任追究及奖惩1、矿长是本矿事故隐患排查治理工作的第一责任人，各分管负责人是分管范围内事故隐患排查治理工作的第一责任人，各部门负责人是本部门范围内事故隐患排查治理工作的第一责任人，各级领导要严格按照本体系责任分工及时组织相关人员开展事故隐患排查治理工作，及时消除事故隐患，确保生产安全。2、安监科负责对各科室、队组事故隐患的治理工作进行监督检查，对治理过程中存在的问题及时向矿领导汇报。针对事故隐患排查治理方面出现的工作不积极、不认真、不到位等违规违纪行为，严格按照《xx煤矿安全生产监督检查及奖惩制度》的有关规定进行处罚。3、对积极消除事故隐患，及时发现重大事故隐患和治理隐患有功的部门和人员矿要给予必要的奖励，对制止三违行为的人员也要给予必要的奖励。七、附则1、体系中涉及的工作责任及工作要求、考核办法等，自本体系下发之日起执行。2、本体系根据运行情况，适时进行修改。附件2xxxx煤业有限公司xx煤矿《重大安全风险管控方案》管控措施落实情况检查和事故隐患排查治理制度第一章总则第一条为了建立《重大安全风险管控方案》管控措施落实情况检查和事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强我矿安全生产监督和管理，有效实施重大安全风险管控措施和事故隐患排查治理，防止事故的发生，依据《煤矿安全生产条例》、《关于推进安全生产领域改革发展的意见》、国务院安委会办公室《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》、《煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行）》和《煤矿安全生产标准化管理体系及评分方法（试行）》（矿安〔2024〕109号）文件精神要求等法律、法规及行业标准，结合我矿实际，制定本制度。第二条事故隐患的定义，本制度所称事故隐患，系指所称建设过程中存在的可能导致事故发生的违反安全生产法律、法规、标准、规程和安全生产管理制度，或生产作业场所、设备及设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。推进事故预防科学化、信息化、标准化工作，是从源头遏制重大事故强化我矿安全保障基础，提升安全保障能力。第三条事故隐患排查治理管理部门为保证事故隐患排查治理工作有序开展，并落到实处，由安监科对此项工作具体负责。主要负责日常安全生产隐患排查治理、登记、上报监督检查、档案管理等工作，档案保存时间不少于3年。第四条本制度适用于xx煤矿安全生产各环节。第二章组织与职责第五条成立隐患排查领导小组组长：副组长：成员：领导小组下设办公室，办公室设在安监科，安全矿长xx兼任安全生产隐患排查办公室主任，安监科长xx任副主任。第六条事故隐患排查治理领导小组职责全面领导矿事故隐患排查治理体系的运行，负责人、财、物等各种资源的配置和保障，督促各部门贯彻落实国家安全生产方针政策、法律法规、规程规定、行业标准，检查隐患排查治理体系制度的贯彻执行情况。第七条事故隐患排查治理工作办公室职责1、建立事故隐患排查治理工作责任体系，职责明确。2、编制事故隐患年度排查计划，并严格落实执行。3、督促矿长及各分管负责人按要求组织相关人员对覆盖分管范围的重大安全风险管控措施落实情况、管控效果和事故隐患排查及资料整理。4、汇总建立事故隐患排查月度台账和事故隐患管理台账。5、煤矿安全监管部门检查事故隐患整改完成后，及时编制书面报告。6、每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况。7、及时在行人井口或显著位置公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围。8、编制月度事故隐患统计分析报告。9、组织开展事故隐患排查治理专项培训。10、建立日常检查制度，对事故隐患排查治理工作实施情况开展经常性的检查，并将检查结果纳入工作绩效考核。第三章事故隐患分级排查第八条根据组织机构职责分工，确定不同的排查级别，排查级别包括：矿级、科室级、队组级、岗位级。隐患排查工作可与风险管控工作相结合，按照隐患排查周期及范围，各级组织人员定期开展隐患排查工作。第九条矿长是隐患排查治理的第一责任人。对本矿隐患排查治理工作全面负责，统一组织领导和协调本矿事故隐患排查治理工作。矿长每月组织分管负责人及相关科室、各队对重大安全风险管控措施落实情况、管控效果及覆盖全矿生产各系统、各岗位的事故隐患至少开展一次排查，排查前制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员。重点是对井下采煤、掘进、通风、机电、运输、安全管理等生产各系统的隐患排查。发现重大事故隐患时，要立即停止受威胁区域内所有作业活动、撤出作业人员。第十条矿分管采掘、机电运输、通风、地测防治水等工作的负责人每半月组织相关人员对覆盖分管范围的重大安全风险管控措施落实情况、管控效果和事故隐患至少开展1次排查。排查前制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员。第十一条生产期间每天安排管理、技术和安全员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查，要做到“时间、区域、岗位”全覆盖，不留死角盲区。安全员每班进行隐患巡查，按照相关要求进行落实整改，在井口隐患排查记录本进行隐患登记，由安监科汇总，形成隐患排查台账。第十二条矿领导带班下井过程中跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况，排查事故隐患，记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况。第十三条岗位作业人员开始作业前要对本岗位危险因素进行一次安全确认，并在作业过程中随时排查事故隐患，并做好记录，发现事故隐患立即汇报现场安全管理人员及调度室，并按照相关要求进行整改。第十四条对不同阶段上级部门和公司下发文件要求进行的各类检查和专项事故隐患排查治理活动，各业务部门要按规定要求制定方案，及时组织实施。对排查出的隐患要进行分级，并按照事故隐患等级明确相应层级的部门（部门）、人员负责治理、督办、验收。第十五条排查出的隐患由安监科统一记录汇总，各责任部门进行整改，各业务部门进行验收。第十六条安监科负责建立事故隐患排查治理台账，逐项登记内部排查和外部排查出的事故隐患，事故隐患排查治理台账应包含以下名称、地点、时间、分类、分级、发现部门（部门）、整改期限、整改资金、责任部门、整改负责人、验收负责人、验收时间、验收人员、验收结果及销号情况等相关内容。第十七条排查发现重大事故隐患后，及时向当地煤矿安全监管监察部门书面报告，并建立重大事故隐患信息档案。第十八条事故隐患排查坚持“动态化、常态化、专业化、精细化、问题责任化”原则，根据管理层级、职能定位，以矿、队两级为责任主体。1、矿层面：日常安全检查由安监科组织实施。每月隐患排查至少由矿长组织实施一次，矿分管采掘、机电运输、通风、地测防治水等工作的负责人每半月组织相关人员对覆盖分管范围的重大风险管控措施落实情况、管控效果和事故隐患至少开展1次排查。2、队层面：采、掘、机运、通防系统事故隐患排查由各队负责人组织实施，岗位隐患排查由班组长组织实施。第十九条事故隐患排查治理要按照规定程序进行，参加隐患排查的人员要具备相应的业务技术水平，检查资料收集整理工作。隐患排查内容要涉及各个专业和各个方面，做到纵向到底、横向到边、不留死角。第二十条事故隐患排查按照岗位、班组、队（科室）、分管负责人组织、矿长组织等方式，对作业人员个人、班组作业地点、队作业区域、各专业范围、全矿井等区域进行排查。具体事故隐患排查范围、频次、内容等参照《xx煤矿安全生产检查制度》执行。第四章事故隐患分级治理第二十一条事故隐患的定性。安全生产事故隐患，是指生产经营部门违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。第二十二条事故隐患分类、分级事故隐患按危害程度、治理难度、影响范围分为重大事故隐患A级和一般事故隐患B、C、D级共四级（其中B、C、D级为一般事故隐患隐患的细化）A级：重大事故隐患，危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方面排除的隐患，或者因外部因素影响致使本矿难以排除的隐患；出现《煤矿安全生产安全事故隐患判定标准》的任意一种情况，均应判定重大事故隐患（A级，红色）一般事故隐患：B级（橙色）：较大事故隐患，影响范围、危害和治理难度及工程量较大，责任部门（队组）解决不了，需要矿3天以上时间协助治理的事故隐患。C级（黄色）：中等事故隐患，危害轻，影响范围、治理难度及工程量不大、责任部门（队组）能够在1-3天内自行治理消除的事故隐患。D级（蓝色）：轻微事故隐患，治理难度及工程量较小，班组、岗位人员能够当班立即治理的事故隐患。分级办法见下表：隐患级别划分办法管理层级责任部门和责任人A级（重大事故隐患）重大事故隐患、上级挂牌隐患、治理（期间有较大危险性、难度大、时间长）矿长矿长、上级安监部门B级（较大事故隐患）有一定处理难度、治理期限超过3天、需多部门配合完成。矿级安全分管领导C级（中等事故隐患）治理期限在1天以上、3天以内（含3天）、责任部门能够独立完成业务科室安全部门D级（轻微事故隐患）当班治理完成队、班组安全员、队长3、排查发现的当班立即治理的事故隐患一般定为D级，排查发现的其他情形的事故隐患有事故隐患排查治理办公室对照本标准队确定等级。4、按隐患类型分为：通风、瓦斯、煤尘、火灾、水害、提升运输、机电、爆破、监测监控和其他等。5、事故隐患实行分级治理，实行矿、科（队）、班组、岗位四级治理责任制度。按照不同等级的事故隐患由相应层级的部门和人员负责。实行分级治理、分级督办、分级验收。治理完成的事故隐患验收合格的予以销号，实行闭环管理。未按规定完成治理的事故隐患，应提高督办层级。事故隐患治理应遵循分级治理、分类实施的原则。①A级事故隐患（重大事故隐患）治理：实行挂牌督办，由矿长按照责任、措施、资金、时限、预案“五落实”的原则，组织制定专项治理方案，并组织实施；治理方案按规定及时上报；治理完成后要组织复查，并上报销号报告，申请上级煤矿安全监管监察机构组织验收销号。治理过程中有危险的，必须由矿长或指定的分管专业领导现场指挥，否则必须停止作业，严防次生事故发生。②B级事故隐患（较大事故隐患）治理：由分管副矿长牵头治理，安排相关职能科室编制治理措施，并安排责任部门进行现场治理，治理过程中有危险的，必须由分管副矿长或副总工程师现场指挥，否则必须停止作业，严防事故发生。③C级事故隐患（中等事故隐患）治理：由业务科室牵头或队组织生产作业人员进行治理。④D级事故隐患（轻微事故隐患）治理：队、班组牵头治理，由当班班长组织生产作业人员进行治理，当班无法完成治理的，要及时向本队负责人汇报，由该负责人安排下个班次完成治理，及时治理消除，并记入班组隐患台账。6、在事故隐患治理期间，严禁进行与治理事故隐患无关的工作。第二十三条事故隐患应按照规定期限治理完成，不能按期完成治理的，责任部门要立即报告调度室和事故隐患排查治理办公室，事故隐患排查治理办公室及时将事故隐患治理督办升级，交高一层级督办责任部门和人员督办。第二十四条对于治理过程中存在危险的事故隐患，在排除前或排除的过程中无法保证安全，应当责令从危险区域内撤出作业人员，责令暂时停止作业，制定安全措施，并落实到位。第二十五条对治理过程中存在危险的事故隐患治理有安全措施，并落实到位；对于治理过程危险较大的事故隐患（指可能危及治理人员及接近治理区人员安全，如爆炸、人员坠落、坠物、冒顶、电击、机械伤人），应制定现场处置方案，治理过程中现场由队长进行跟班，分管科室副科以上人员现场跟班，现场监督指挥，并设置警示标识，安全员现场全过程监督。第二十六条为便于日常安全生产事故隐患排查治理，各科室、队要结合自身实际情况，对一般事故隐患、重大事故隐患进行界定。具体参照《中华人民共和国安全生产法》和《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》（国务院令第446号）等文件规定。第五章事故隐患排查监督管理第二十七条事故隐患治理实行分级督办、分级验收机制，依据排查出的事故隐患等级在其治理过程中实施分级跟踪督办。①班组自查的一般隐患，治理完成后由各队相关人员或安全员验收，实现闭环管理。②队自查的一般隐患，治理完成后由相关科室及安监科组织验收，并进行销号，实现闭环管理。③队查出的一般隐患，上级部门查出的非重大隐患，由相关业务副总或副矿长进行督办验收，并报安监科销号。④各科室、队组隐患治理完成后，及时将隐患整改治理信息回馈安监科，对未按规定上限时限完成治理的事故隐患，安监科要及时提高督办层级、发出提级督办警示，由上一层级部门和人员实施督办，完成后验收实现闭环管理。第二十八条事故隐患治理督办必须明确责任部门和责任人员；各业务科室应对事故隐患进行分级跟踪督办，对不能按规定时限完成治理的事故隐患，必须根据实际情况及时办理延期手续，重新进行“五定”。第二十九条对于挂牌督办的重大事故隐患，由矿长组织制定专项治理方案，并组织实施。治理责任部门要将隐患整改治理方案和治理情况进行全过程、全时段的跟踪管理。第三十条煤矿自行排查出的事故隐患完成治理后，由验收责任部门或人员负责验收，验收合格后予以销号。第三十一条负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构检查发现的事故隐患，完成治理后，书面报告发现部门或其委托部门予以复查验收销号。第三十二条隐患治理要严格按照整改意见、措施或方案进行，当条件发生变化时，要及时跟进新的措施。第三十三条隐患的整改遵循“分级负责、责任落实”的原则，各岗位人员严格按照隐患等级对隐患进行治理、督办和验收。第三十四条各科室、队在事故隐患治理过程中，必须采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，必须从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停工或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产设施、设备等装置，必须制定安全措施，加强维护和保养，防止事故发生。有下列行为之一的，依照有关规定严肃追究有关部门或人员责任。(1)隐患排查治理体系、制度不健全的；(2)隐患排查治理责任不落实的；(3)隐患排查不全面、不深入、不细致的；(4)隐患治理措施不落实的；(5)隐患不报、谎报或者未及时报告的；(6)隐患治理结束后，未申请、未组织验收的；(7)隐患治理验收不合格继续组织生产的。第三十五条每月向从业人员通报事故隐患分布，排查治理进展情况。D类隐患在班前会上通报。B类和C类隐患在涉及的队办公区域公告或在班前会上通报，通报必须包括隐患主要内容、治理时限和责任人员等内容；对挂牌督办的A类重大隐患，并及时将治理工作的进展情况在行人井口或其他显著位置公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围。整改完成后由矿长组织相关人员进行验收。第三十六条公示的对象

日常检查、定期检查出的一般隐患、较大隐患及重大隐患治理进展情况。

第三十七条公示的主要内容、时限

（一）一般隐患应公示隐患检查时间、隐患内容、隐患地点、隐患整改措施、整改预案、整改资金、整改责任人、整改负责人、整改期限等。

（二）重大隐患除上述公示内容外，还需公示是否停工、是否制定整改方案、安全保障措施等、是否自行组织验收等,主动接受员工监督,及时公开重大隐患的治理情况。

（三）自隐患查出之日起至整改完成全过程进行公示。第三十八条在隐患排查治理工作中，鼓励广大职工群众和社会各界对矿各类重大隐患进行举报，对发现、举报和排除重大隐患有功的人员，将视情况给予表彰奖励或物质奖励。举报电话：xx。第三十九条煤矿对事故隐患排查治理责任不明、排查工作不力、治理措施不落实，以及瞒报谎报事故隐患的，要参照事故调查程序，查明原因、追究有关责任部门和责任个人的责任，并督促制定整改措施；对已排查出的隐患要分层级进行责任追究。A类重大隐患，由安全管理部门提出责任追究处罚意见，经领导小组审核通过后，报相关专业组确定处理意见；非A类隐患，由各专业组自行组织责任追究，并保存相关记录。第六章保障措施第四十条隐患管理确认与上报1、发现的各类隐患必须在24小时内全部录入安全信息系统，按照系统运行模式进行督办、预警、消警和考核管理，实现对事故隐患从排查发现到治理完成销号全过程的信息化管理。2、煤矿及地方政府部门检查隐患的落实：检查完毕后，安监科要在当日将以书面的形式下发事故隐患整改通知单到队，并就隐患内容、整改时限、责任人等进行确认。3、本矿各部门日常检查、半月排查、月排查及专项检查问题的反馈：各科室对认定的重大隐患，要提出整改建议，经矿长确认后及时按统一格式（若分管业务范围内不存在重大隐患，就在附件1的“是否存在重大隐患”一栏填写“无”；存在重大隐患的在附件1该栏写明详细情况，同时填报附件3）分别以电子版和纸质版的形式报安监科。4、对确认的重大隐患，由矿长亲自按照“五落实”的原则组织制定专项治理方案，并提出具体的整改治理措施，有分管矿领导进行督办，按照整改意见措施进行整改，全面完成后，由矿长牵头，相关部门参加，按上级部门要求验收、销号，并形成《重大隐患验收报告》。验收完成后及时报上级安全监管部门验收销号。第四十一条采用信息化管理手段，实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理。第四十二条安监科在矿长每月组织召开事故隐患治理会议上，对事故隐患的治理情况进行通报，分析重大安全风险管控情况、事故隐患产生的原因，编制月度统计分析报告，布置月度安全风险管控重点，提出预防事故隐患的措施。第四十三条建立事故隐患排查资金保障机制，在安全生产费用提取中留设专项资金，专门用于隐患排查治理。事故隐患治理费用必须专款专用、据实结算，以保证满足隐患治理工作需要；各分管领导应协调、保证隐患治理资金足额、规范、使用到位。第四十四条财务科、供销科要确保事故隐患治理所需的资金、设备及材料及时到位。第四十五条每年至少组织矿长、分管负责人、副总工程师及安全、采掘、机电运输、通风、地测防治水等科室相关人员和队管理人员进行1次事故隐患排查治理专项培训，且培训时间不少于4学时；每年至少对入井岗位人员进行1次事故隐患排查治理基本技能培训，包括事故隐患排查方法、治理流程和要求、所在队作业区域常见事故隐患的识别，培训时间不少于2学时。培训前，安监科必须制定培训计划、培训教师制定培训教案等相关资料，培训后安监科负责对相关资料进行收集存档。第四十六条按本矿制度规定对事故隐患排查治理工作实施情况开展检查；检查结果纳入工作绩效考核。第四十七条对未及时、认真组织开展事故隐患排查治理工作的，要进行问责和处罚。1、跟班队长（或班组长）要在班前会上检查（询问）作业人员个人安全检查情况，每个工人都要如实回答。工人未认真检查自身事故隐患的，或未如实回答检查情况的，处罚50元；跟班队长（或班组长）一次未检查（询问）的，处罚100元。2、班组长未认真进行班前、班中、班后事故隐患排查的，一次处罚100元。3、带班队长未对作业区域进行事故隐患排查的，一次处罚200元。4、跟班电工、机械维修工未对分管的区域进行事故隐患排查的，一次处罚100元。5、当班安全员未对当班井下所有作业区域进行事故隐患排查的，一次处罚200元。6、带班下井矿级领导未对当班井下所有作业区域进行事故隐患排查的，一次处罚300元。7、分管负责人未按要求每半月组织对分管范围内的事故隐患进行全面排查的，一次处罚500元。8、矿长未按要求每月组织一次对整个矿井的事故隐患进行全面排查的，一次处罚800元。第四十八条对检查存在的事故隐患，未及时、认真组织整改的，要进行问责和处罚。1、对现场能够立即整改的事故隐患不及时整改，或留到下班整改的，每条对班组处罚100元，对班组长、当班安全员、带班下井矿级领导各处罚100元。2、对限期整改的事故隐患，未及时整改完毕的，按资金、材料、现场组织等，对责任部门进行问责；并根据事故隐患大小、影响程度对责任部门按200-1000元的标准进行处罚，对责任部门负责人按200元的标准进行处罚。3、对限期整改的重大事故隐患，未及时整改完毕的，按资金、材料、现场组织等，对矿长、分管副职及责任部门进行问责；并根据事故隐患大小、影响程度对责任部门按500-2000元的标准进行处罚，对责任部门负责人按500元的标准进行处罚。第四十九条安监科未履行事故隐患排查治理工作职责的，要进行问责和处罚。1、安监科未及时检查各部门事故隐患排查治理工作开展情况的，每次处罚100元。2、对排查出的事故隐患未及时登记、分类、统计的，每次处罚50元。3、未按分级管控原则及时下发整改通知单的，一般事故隐患，每天每条处罚50元；重大事故隐患，每天每次处罚100元。4、未及时向上级煤矿安全监管监察部门上报需要上报的事故隐患排查治理工作资料的，每次处罚200元。5、未及时总结当月安全生产工作和事故隐患排查治理工作开展情况的，每次处罚300元。第五十条对积极开展事故隐患排查治理工作的部门和个人，将根据矿井年度生产经营情况给予一次性奖励。具体办法由安监科制定。第七章事故隐患统计报告及信息管理第五十一条安监科建立事故隐患统计分析和汇总建档工作制度，每月对事故隐患和治理情况进行汇总分析，及时发现安全生产和隐患排查治理工作中出现的普遍性、苗头性和倾向性问题，研究制定预防性措施；并及时将事故隐患排查、治理和督办、验收过程中形成的电子信息、纸质信息归档备查。对于重大事故隐患，我矿除按所在地上级有关部门的要求报送书面统计分析表外，应当及时向所在地人民政府、安全监管部门和有关部门报告。第五十二条坚持“不安全不生产，隐患没消除不生产、整改措施没落实不生产”的原则，对不能立即排除的隐患要采取有效的防范措施加以控制，并限期整改。对存在隐患但无防范措施的场所或作业活动，坚决予以停产整改。第五十三条对重大隐患，必须编制应急预案，防止事故发生。重大隐患在排除前或者排除过程中无法保证人员安全时，必须从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，停产进行整改。严防事故发生。第五十四条要加强对自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致的事故或灾难的重大隐患，应当按照有关法律、法规、标准和本制度相关条例的要求进行排查治理，采取可靠的预防措施，并制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，要及时发出预警通知。发生自然灾害可能危及人员安全的情况时，要立即采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向上级报告。第五十五条安监科建立事故隐患排查治理宣传教育制度，通过安全管理微信安全生产平台、井口检身房等多种方式宣传事故隐患排查治理工作制度和工作要求，将事故隐患排查治理能力建设纳入职工日常培训范围，并根据不同岗位开展针对性培训，提高全体从业人员的事故隐患排查治理能力。第八章隐患排查治理工作绩效考核办法第五十六条为进一步加强我矿安全生产管理，建立健全安全隐患排查治理机制，落实安全隐患排查治理工作主体责任，杜绝安全生产事故发生，特制定本办法。一、安全生产目标遵守《安全生产法》、《煤矿安全规程》等相关法律法规，加强安全生产管理，建立健全隐患排查治理工作体系，完善安全生产条件，杜绝煤矿生产安全事故，确保安全生产、稳定、有序运行，实现安全生产长效机制。二、安全控制指标1、死亡、重伤事故为零，轻伤事故控制在2人以内；2、重大瓦斯、顶板、水、火灾、煤尘事故为零；3、重大机电设备事故为零；三、考核目标（一）事故管理（共计30分）1、全年无死亡事故（10分，发生死亡及重大事故该项不得分）2、全年无重伤事故（7分，发生重伤事故该项不得分）3、全年无轻伤事故（5分，发生轻伤事故该项不得分）4、全年无提升运输事故（5分，发生提升运输事故该项不得分）5、全年无1万元以上机电设备事故（3分，发生1万元以上机电设备事故该项不得分）（二）隐患管理（共计70分）1、工作机制（1）建立健全事故隐患排查治理责任体系、建立健全隐患排查制度（10分，查资料，缺一项扣5分）。（2）对排查出的事故隐患进行分级，按事故隐患等级进行治理、督办、验收（10分，查记录，未对隐患进行分级不得分，责任部门和人员不明确一次扣2分，扣完为止）。2、隐患排查（1）制定排查计划，明确排查内容和排查频次（10分，未编制计划或者计划未执行不得分）。（2）主要负责人每月组织全矿井隐患排查、分管负责人每半月组织分管系统隐患排查，对查处对隐患及时进行整改（10分，查记录，未组织排查不得分，组织人员、范围、频次不符合要求一项扣2分，扣完为止）。（3）每月严格按照煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法对安全生产标准化进行验收，对查出的隐患及时进行整改（10分，查记录，缺一次扣2分，扣完为止）。（4）认真开展每半月安全检查，由安全矿长亲自参加，并有检查情况及对查出的隐患如何整改落实的情况记录，对安全隐患整按“五落实”原则进行整改；严格执行隐患治理闭环管理（10分，查检查记录、隐患整改情况，缺一次扣1分，未进行隐患治理闭环管理检查，查检查记录，缺一次扣1分，扣完为止）。（5）及时通报事故隐患排查和治理情况，接受监督（10分，查资料，未定期通报，未及时公告一次扣1分，扣完为止）。五、考核办法1、每月考核由安监科负责，考核80分为合格，考核情况在安委会会议上通报，对查出的问题及时进行整改，80分以下每减少一分扣除本矿全体员工效益工资中安全部分的2%，扣完为止。2、发生伤亡事故全矿员工效益工资中安全部分全部扣除，发生重伤事故的队、科室全体员工效益工资中安全部分全部扣除，发生轻伤事故，发生轻伤的班组全体员工效益工资中安全部分全部扣除。3、发生工亡事故后，上级有关部门对事故责任人进行处罚，按《xx煤矿安全管理制度》对事故责任人进行相应处罚，当月效益工资中安全部分不予兑现。附件3：xx煤矿重大事故隐患排查治理制度第一章总则第一条为及时排查、治理煤矿重大事故隐患，预防生产安全事故，保障职工生命安全和矿井生产安全，按照煤矿重大事故隐患有关管理规定和要求，特制定本制度。第二条本制度适用于xx煤矿。第三条煤矿是重大事故隐患排查治理的责任主体。矿长对本矿重大事故隐患的排查和治理负全面责任；各分管副矿长对分管业务范围内的重大事故隐患排查治理负具体责任；各分管部门对本部门所涉重大事故隐患负有治理、报告、验收、销号责任；安监科对各专业重大事故隐患排查、治理、报告和销号工作负有监督检查和查处的职责。第二章重大事故隐患排查制度第四条每月由矿长组织各分管领导、各业务科室、专业人员和采掘队组对矿井重大事故隐患进行1次全面排查。由安监科建立重大事故隐患排查台帐，并对存在的重大事故隐患实行挂牌督办，建档管理，节点控制，逐项验收，做到排查整改闭合管理到位。由各专业矿领导牵头，各相关部门具体负责严格按照规定对查出的隐患进行具体整改落实。第三章重大事故隐患报告制度第五条发现和查出矿井存在重大事故隐患时，发现人或检查人员必须立即向矿调度室和安监科进行汇报，调度室和安监科接到报告后要立即向矿长进行汇报，同时向专业对口分管矿领导进行汇报，并由安监科编写重大事故隐患情况书面报告报上级公司、xx应急管理局和xx应急管理局，书面报告要有煤矿矿长签字。第四章重大事故隐患公告公示制度第六条对自查、自纠和上级监管监察部门检查中发现的重大事故隐患，要由矿长组织制定责任、措施、资金、时限、预案“五落实”整改方案并下达通知到各科室及各队组，要求各科室、各队组在班前会宣读通报，使每个工作人员人人皆知；安监科要及时在行人井口醒目位置公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围。第五章重大事故隐患治理制度第七条对存在的重大事故隐患进行系统分析，制定隐患整改方案，方案内容应当包括负责整改的机构和人员，隐患的状态、影响范围和程度，停产停工范围、整改区域作业人数上限、整改的方法和措施、整改的目标、任务和时限要求、经费和物资以及应急预案的落实保障措施。第八条重大事故隐患治理方案（措施）由矿长负责组织各分管矿长、总工程师编制，并报上级煤矿监管监察部门进行审查。审查批准后，由矿长负责组织实施，总工程师负责技术指导，确保重大事故隐患及时整改落实到位。第九条对存在的重大事故隐患可能造成事故的必须立即进行停产整改，对可能危及周边部门和人员的重大事故隐患应及时告知。第十条重大事故隐患整改前必要时应当撤出危险区域内作业人员，设置警戒标志，暂时停产或者停止使用相关装置、设施、设备;对暂时难以停产或停止使用的相关生产装置、设施、设备，应当加强检测、维护和保养，防止事故发生。第十一条在重大事故隐患整改过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。第十二条停产整改期间，由安监科组织责任部门职工进行安全教育和培训。第十三条重大事故隐患整改完成后，由矿长组织相关部门严格按照标准对整改情况进行预验收，验收合格后编写书面申请报告当地煤矿安全监管监察部门复查验收，办理销号手续。第六章重大事故隐患档案管理制度第十四条重大事故隐患排查整改档案实行“一案一档”管理，保存期至少3年。第十五条存档的主要内容应包括重大隐患评估定级材料、《重大事故隐患排查报告表》、《重大事故隐患整改方案》、《重大事故隐患跟踪督查记录表》、《重大事故隐患整改治理情况报告》、《重大事故隐患销号记录表》等其它相关资料。第七章重大事故隐患责任追究制度第十六条对迟报、瞒报重大事故隐患，应查出而未查出，或应整改而未整改，或整改不认真不彻底造成重复隐患，不落实整改措施、不执行上级煤矿监管监察部门停产整改指令而擅自组织生产的，除严格按照上级监管监察部门责任追究和处罚外，公司必须给予责任部门和个人予以最严厉的责任追究和处罚。附件4事故隐患报告和举报奖励制度为加强生产安全社会监督，鼓励和奖励举报生产安全事故和重特大生产安全事故隐患(以下简称事故和重特大事故隐患)，防止和减少事故，及时发现并排除重特大事故隐患，保障人民群众生命和财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《煤矿安全生产条例》等有关规定，结合本矿实际，制定本制度。一、总则1、xx煤矿区域内事故和重特大事故隐患的举报、受理、核查和奖励适用本制度。2、任何部门和个人（以下简称举报人）对事故和重特大事故隐患有举报的权利和义务。3、在本矿行政区域内，存在重特大事故隐患的，举报人可直接或采用电话、书面和电子信箱等方式向负有安全生产监督管理职责的管理人员举报。4、重特大事故隐患举报实行实名制，提供联系方式。举报内容包括重特大事故隐患的部门、地点、存在时间、性质、可能存在的危害程度等。5、举报人应对提供材料真实性负责，对借举报之名捏造、歪曲事实，诬告、陷害他人的，依法追究其责任。6、安监科在井口设立举报箱，鼓励、发动职工发现和排除事故隐患，鼓励社会公众举报。对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，应当给予物质奖励和表彰。7、重特大事故隐患矿长亲自受理，安监科建立接报信息的登记、拟办、批办、转办、催办、办结、建档等制度。8、安监科对举报的重特大事故隐患要限期组织核查，对已查实的事故要依法处理；对已查实的重特大事故隐患要迅速采取措施，并督促相关责任部门或个人限期消除；对未及时查处并造成事故的，依据有关规定，追究相关人员责任。9、受理部门应当对举报人的有关情况保密，不得向被举报部门、个人泄露举报人的情况；对打击、报复举报人的违法行为移交司法机关处理。10、同一事故或重特大事故隐患由两个或两个以上举报人只对第一举报人予以奖励，对其他举报人予以表扬。二、举报范围1、出现重大安全生产隐患；2、各级管理人员失职渎职和违法违纪行为；3、严重违反《煤矿安全规程》、《操作规程》、《安全技术措施》《安全