纸箱厂质量控制奖惩条例

纸箱包装厂质量控制奖惩条例1目的为了强化全员质量意识，严格质量考核，持续改进质量管理体系，增强顾客满意度。确保公司质量信誉，对公司各部门有关生产活动中的质量问题及事故进行奖惩，预防和杜绝质量事故的发生。2适用范围适用于本公司质量管理、产品质量检验及考核和奖罚规定，适用于公司质量活动开展时遵循的原则和处罚。3职责3.1品控部依据本条例及公司质量管理体系文件对各部门有关质量活动进行检查、考核。发生质量事故和收到质量事故汇报时，负责质量事故的调查、分析、认定，填写《质量事故报告》说明事故处置方案以及事故责任的界定，报总经理审批。3.2行政管理部实施奖罚质量活动中如遇到本条例未涉及的问题由品控部提出处理方案，经总经理批准后执行。4定义4.1一般质量问题指在工作（操作）中由于失误或违反有关规定造成半成品不合格，以及售出产品出现个别不合格或因质量问题造成一次性经济损失500元以下者，为一般质量问题。4.2质量事故指在工作（操作）中由于失误或违反有关规定造成半成品不合格，售出产品出现批量不合格，或由于质量问题，造成产品批量退货及制裁，给公司造成荣誉损害的，一次性经济损失在500元以上，为质量事故。4.2.1一般质量事故不合格或报废的产品其直接经济损失价值在500元以上999元以下的质量事故。4.2.2较大质量事故不合格或报废的产品其直接经济损失价值在1000元以上2999元以下的质量事故。4.2.3重大质量事故责任不合格或报废的成品或半成品损失价值在3000元以上5999元以下的质量事故。4.2.4特大质量事故不合格或报废的成品或半成品损失价值在6000元以上的质量事故。5产品质量事故的界定5.1质量检验工作实行预防为主与严格把关相结合，过程自检、首检、互检相结合。未经首检确认合格而进行生产导致的质量事故（如：生产线纸板、单瓦机两层楞材质错误、纸箱印刷标识内容、颜色错误、纸箱材质及成型尺寸错误等），造成损失由车间负全部质量事故责任；首检错检造成的质量事故，因质检员失职使不合格原材料、辅料漏检、错检为合格，给企业造成损失，应承担罚款额的80%（分不清责任的，操作者承担60%，检验员承担20%）；车间生产过程中发生质量事故，相关过程质检员承担连带责任。5.2成品数量超过控制规定数量（订单数量±5%以内）的，视为质量事故责任，生产车间承担事故责任。5.3按《生产线瓦楞纸板检验规程》、《纸箱生产工序检验规程》、《成品纸箱检验规程》将相应产品判定为不合格，损失价值达到质量事故认定标准的，视为质量事故。5.4在生产过程中造成原纸损坏，或未通过相关领导允许使用高克数、高价值原纸替代生产引起损失的、及粘合剂损失，损失价值达到质量事故认定标准的，视为质量事故。5.5部门负责人、车间主管、部门和车间人员、因其指挥或指令错误，造成产品不合格或损失，其价值达到质量事故认定标准的，应承担相应质量责任。上级因其下属造成产品质量事故，损失价值达到质量事故认定标准的，承担相应的连带责任。5.6在包装、仓储、装卸、运输过程中，因包装不善造成散包、破损、淋雨、暴晒、碰撞导致产品损坏，造成客户拒收，承担相应质量事故责任。5.7业务员或相关人员因下单造成产品材质、规格、数量、标识错误而使所生产的产品不符合客户要求，损失价值达到质量事故认定标准的，承担相应质量事故责任。5.8计划人员因开单造成产品材质、规格数量、标识错误而使所生产的产品不符合客户要求，损失价值达到质量事故认定标准的，承担相应质量事故责任。5.9仓管、财务等相关人员因开单、核算等错误造成货款结算损失，承担相应质量事故责任。5.10由于原辅材料原因以及设备故障、维修等原因造成的生产延误及质量事故，由相关部门负责，生产部门不负责任，但生产人员发现此类问题不反馈不处理，应负连带责任。5.11供应部门因原辅材料供应不及时，造成的生产延误及停产，对责任人视情节每次处以100-500元罚款，部门负责人连带罚款50元。6工作程序6.1质量管理体系日常监督检查6.1.1品控部每月抽查2-3个部门的体系运行情况，查出的问题当场反馈或以书面形式反馈至责任部门，并对问题进行验证和记录。6.1.2整改不力对责任部门处以50-200元罚款。6.1.3连续2-3月检查中做到好的部门奖励50-200元。6.1.4对于其它部门下达的指令（包括质量记录），各部门必须无条件地接受并执行，如有异议，应向下发部门及主管领导反馈，不接受或不执行，每次处以100-300元的罚款，情节严重另行追究责任。6.1.5对文件规定有异议或修改意见，可向文件控制部门反馈，由文件控制部门综合考虑后处理，对不反馈又不执行文件规定者，每次处以100-300元的处罚。6.1.6质量管理体系文件为本公司保密文件，文件持有人不得将文件丢失或私自外借。质量手册、程序文件每丢失一页罚款100元，技术文件每丢失一页罚款200元，对将文件私自外借者处以500-1000元罚款，并承担由此造成的经济损失和法律责任。6.2质量管理体系审核6.2.1品控部根据《内部审核控制程序》的规定，及时组织内审员完成各部门质量审核，以保证质量体系持续有效运行。6.2.2审核中各部门要认真配合审核人员的工作，对不予积极配合，使审核工作受阻的，视情节扣罚责任者100-300元。6.2.3审核中发现的不符合项，责任部门积极整改，对不按期不能整改者，每项罚款200元，出现严重不符合的部门，处以2000元罚款，并对部门负责人进行行政处罚。6.3产品质量检验6.3.1作业人员认真进行首检、自检并做好记录，检验合格后方可转入正道工序。6.3.2生产过程中出现或即将出现规律性不合格品时，应停机调整，如仍有不合格，检验员以质量问题通知单通知车间整改，同时报告品控部负责人。在车间未进行处理前，检验员有权停止检验和生产，并立即报告品控部负责人。对不执行质量检验制度，违反工艺纪律加工的产品，或使用未经批准使用手续的原材料、外协件，在未按规定程序得到妥善处理前，不予检验，不得转序。6.3.3检验人员对不符合技术条件和合同、标准的原材料、外协件、外购件有权将其判为不合格品。由于原材料、外协件、外购件造成产品质量问题，罚相关部门200-500元，罚供方500-5000元，并承担由此造成的一切损失。6.3.4未按期进行计量检定或符合技术标准的仪器仪表、量具、工艺装备，检验人员有权决定停止使用。6.3.5有关部门对检验人员或品控部提出的有关产品质量问题，在规定期限内采取有效的纠正措施解决，对既不解决又强行生产者，罚责任部门300-1000元，造成损失的，由责任部门全额赔偿。6.3.6检验员对产品质量的检验具有权威性，任何人不得干涉，对检验人员提出的质量问题既不改正，又张口骂人或侮辱人格者处以100-200元罚款，动手打人者处以200-500元罚款，并承担被打者的一切经济损失和相关的法律责任。6.3.7部门之间在质量活动中发生纠纷由品控部协调解决，各部门积极配合，对不予配合者视情况给予100-300元罚款，多次不配合及情节严重者，从重处罚。6.3.8下道工序员工有权拒绝上道工序不合格产品注入本道工序。如发现不合格品注入本道工序，经检验员核实后奖该工序50-100元，同时罚上道相关工序100-200元。6.3.9由于各职能部门工作失误（如工艺、供应、设备、衔接、运输、发货、贮存等）造成质量问题，厂内发生时每次罚责任者100-300元，厂外发生时每次罚责任者200-500元，并承担直接经济损失的相关比例处罚。6.3.10运营部有权拒绝不合格的原辅材料、外协件、外购件及不合格产品入库。库存原辅材料、外协件、外购件及产品的质量由运营部负责，不得生锈、变质、污染，并遵循先入先出的原则，保证出库产品合格，清洁。由于库存环境等原因造成产品不合格，厂内每次罚运营部100-300元，出厂的每次罚运营部200-500元。6.3.11抱、叉车装卸由运营部负责，不合格产品不得卸车、装车，合格产品由于装卸造成质量问题或损失，根据损失程度相关责任人承担相对应的损失金额，运输及防护不当造成损失由运输车辆承担全部损失。6.3.12由于工作认真负责，发现了较大事故问题或隐患，或解决了较大质量难题（包括合理化建议），由所在部门或检验员报品控部或品控部报行政管理部核实后给予50-300元奖励。6.3.13各级质量检验人员有权越级反映质量问题，任何部门和个人不得对其打击报复，在处理有争议的产品质量问题时，只有主管领导的书面决定才能撤销品控部的决定。7客户抱怨和质量事故的处理。7.1对于客户的质量投诉，销售人员当日反馈到品控部，品控部依据投诉的问题，断定责任及投诉性质。如属一般客户投诉，罚责任部门100-200元，如属质量事故，根据造成损失及影响程度，对责任部门处以相对应的处罚。7.2由于服务质量不到位造成顾客投诉，每次罚销售人员100-200元。对于顾客提出的售后服务，各部门无条件配合销售人员，不积极配合销售人员反馈到品控部，经查实每次对责任部门处以200-300元的罚款。7.3一般质量事故的处罚：对事故的生产直接责任者按损失价值的25%进行处罚（其中，机长承担11%、助手8%、组员6%）,【纸板生产线以机台为单位，机长承担11%，其它14%有机长外的全体生产参与人员均分】；对于已出厂产品，对相关责任者生产班长成品检验员各予以3%的处罚。7.4较大质量事故的处罚：对事故的生产直接责任者按损失价值的20%进行处罚（其中，机长承担9%、助手7%、组员4%）。【纸板生产线以机台为单位，机长承担11%，其它14%有机长外的全体生产参与人员均分】；另外，对相关责任者班长予以3%的处罚，该班次车间主管5%，相关部门主管承担2%，对责任过程检验员予以3%的处罚。对已出厂产品，另对成品检验员予以5%处罚。7.5重大质量事故责任的处罚：不合格或报废的成品或半成品损失价值在3000元以上5999元以下的质量事故。对事故的生产直接责任者按损失价值大小的20%予以处罚（责任划分同上！）。已出厂产品，另对成品检验员予以2%的处罚。同时，对车间主管予以5%、品控部主管2%处罚。7.6特大质量事故的处罚：对其生产直接责任者按损失大小处以1000—3000元处罚【其中该班次领班（主管）承担20%、机长承担20%、助手15%、组员5%】。另外，对过程检验员承担100-300元的处罚，对于已出厂产品，另对成品检验员予以的200-300元处罚。同时，对车间主管200-300元处罚，生产部负责人、品控部负责人予以的200-300元处罚。7.7销售、财务、储运等其他部门因工作失误造成下单、开单、核算或装卸、运输引起的质量事故责任的处罚及连带责任参照上述标准执行，生产及质检人员不负连带责任。8质量事故损失的界定及核算8.1事故损失种类：全部损失、部分损失和费用损失。8.1.1全部损失指脱胶、起泡、跳坑、塌瓦、破损的纸板或已压线、印刷、开槽以及成箱规格、标识错误造成纸板或纸箱报废的视为全部损失。全部损失=损失平方数×各层纸张平方单价－残值（一般为15%）8.1.2部分损失指纸板材质、规格错误、跑边、露瓦、或数量多出造成纸板不能正常使用。部分损失=损失平方数×各层纸张平方单价－可利用价值（一般为70%）8.1.3费用损失指因质量责任引起的补救费用，包括印刷油墨、标识纸、水贴纸、不干胶、胶水或胶带、人工费、差旅费、运输费和折价损失等。8.2损失的标准单价计算标准8.2.1原、辅材料的价格，无论是否调整，统一按标准计算。8.2.2费用损失按实际发生费用计算。8.3质量事故责任的减免与加重处罚8.3.1发生质量事故，检验人员还未发现，而由责任工序或当事人发现且主动报告并实施有效的纠正和补救措施者，可对责任工序或当事人减免应罚款额的20%；若其态度恶劣或隐瞒不报、不配合事故调查或拒绝调查者，处以500元至损失额30%的罚款；8.3.2发生质量问题，质检员判定为不合格，而要求停机纠正，但当事人或责任工序、车间不予执行仍继续生产，发生质量事故，检验员立即报告品控部主管或生产部负责人的不负连带责任，不报告仍应负连带责任。对此事故的当事人或工序、车间如果态度恶劣罚款参照本条款8.3.1的规定；8.3.3对检验判定不合格的产品，若销售部主管、厂部领导要求放行出货的，检验人员不负责出厂后所发生的质量责任。但必须按“不合格品放行制度”的相关程序办理签字认可，否则，检验人员应负连带责任。8.3.4由于机械故障或材料质量问题引起的质量事故损失，属可发现而未发现导致的质量责任，可按罚款额减免30%处理；属上道工序的质量问题而本工序可发现而未发现者应负连带责任10%；对前述情况无法发现的不承担质量事故责任。“可发现而未发现”和“无法发现”应由设备部、生产部、品控部及相关部门主管评审鉴定。8.3.5明知机械故障或材料质量问题不能保证产品质量，且未报请部门主管同意或采取有效的纠正措施仍继续生产，所造成的质量事故，罚款参照本条款8.3.1的规定。为恢复机械正常运转的试机部分产量，不承担质量责任，但必须有设备部、生产部、品控部等相关主管在场共同签字确认（夜班生产时，车间应提供事件的详细报告，经设备、生产、品控部等相关主管共同审核签字确认）生效，生产车间对此事件进行记录，共同签字为证。8.3.6属原纸不良或油墨相溶性因素，可通过调机处理达到产品合格，生产前期发生质量事故的，可按应处罚额的50%减轻处罚。但应由业务、生产部、品控部及相关部门人员评审鉴定，生产车间对此事件进行记录，相关部门及人员共同签字为证。8.3.7因机械故障在修理过程中产生的试机品，不追究质量责任，试制产品出现质量问题而退货，不追究质量责任（但已生产过且产品需再次打样的除外），因客户错误或其它人力不可抗拒因素，引起的损失不追究质量责任，车间对此事件进行记录，相关部门及人员共同签字为证。9质量指标考核和奖罚标准9.1质量指标考核9.1.1质量考核指标的分类a、一次合格率（D):适用于要求全检的产品D=n/N*100%D：一次合格率n：一次合格品数量N：实际生产数量（按入库数计算）b：抽检合格率（C）：适用于抽样检验的产品。C=n/N*100%C:抽检合格率n:抽检出的合格品数量N:抽检产品数量C废品率（F）：适用于公司所有产品F=n/N*100%F:废品率n:废品数量N:实际产量（按入库计算）9.1.2合格率的考核中，不合格项目及抽样方案按相关产品标准及工艺文件，检验指导有关规定执行，废品考核中废品指不能返工或返修的不合格品以及返工返修后仍不合格的产品。9.2全年质量工作目标：出厂合格率100%到货合格率98%9.3到货产品合格率考核指标：每月由营销部统计各地业务员每天的反馈，并分类汇总计算胶印、水印的到货合格率。根据各车间的产品到货合格率对相应车间的当班主任及质检进行考核。奖惩标准，见下表：每月到货产品合格率奖惩办法奖数额（元／人）惩数额（元／人）98%以上(含98%)√30095%以上(含95%)98%以下√15092%以上(含92%)95%以下————————92%以下89%以上(含89%)√10089%以下86%以上(含86%)√200合格率＜86%√500a）连续两个月合格率在86%以下立即调离本岗。b）连续三个月合格率达到98%及以上的给予每人500元奖励（不含当月奖）。c）连续六个月合格率达到98%及以上的给予每人2000元奖励（含当季度奖）。d）连续十二个月合格率达到98%及以上的再给予每人5000元奖励（含当半年及当季度奖）。9.4各车间于次月1日前将废品全部交到仓储废品库，仓储于次月1日检查如发现车间仍有废品，罚车间100-300元。9.5运营部统计于次月2日前将各产品废品数、成品入库数报部门主管，运营部主管审核后将各产品质量指标完成情况报总经理审批，财务部按有关规定，对各车间产品质量核算，并在次月工资中兑现。9.6质量奖励9.6.1一次性奖励分为特别贡献者奖励和特别发现者奖励9.6.2贡献者奖励员工在工作和生产过程中，解决了本公司多次未能解决或重大攻关项目的质量问题，或改进工作质量，使本厂获得较大经济效益，视其技术难度和效益的大小对特别贡献者进行奖励。9