水泥公司化验室质量手册(含作业指导书)

PAGEPAGE216PAGEPAGE216水泥公司化验室质量手册(含作业指导书)目录第一章更改记录表………11第二章关于实施《化验室质量管理手册》的通知…………….……..12第三章化验室概况……………….……..13第四章化验室质量方针和质量目标……14第五章化验室的职责和权限…………...15第六章公司机构设置框图……………...16第七章化验室机构设置框图…………...17第八章化验室人员配备情况（定岗一览表）…………18第九章化验室试验项目及允许误差…………………...20第十章生产流程及控制点图，过程质量控制点及指标一览表………22第十一章检验仪器配置及检验周期一览表…………...24第十二章管理制度……………………...25一、化验室内各机构职责范围，岗位责任制………25二、环境保护管理制度………………29三、危险化学品意外事故防范措施和应急预案……30四、化验室内务管理制度……………32五、技术文件管理制度……………...33六、质量统计管理制度………………33七、人员培训考核制度………………35八、样品管理制度…………………….36九、检验和实验仪器设备管理制度……………….37十、化学试剂管理制度……………..38十一、水泥标准砂管理制度……38十二、标准溶液配制与复标制度……….………….38十三、抽查对比制度………………..39十四、检验原始记录，台帐与检验报告的填写、编制审核制度..39十五、质量月报、年报的填写和上报制度………..40十六、质量事故报告制度……….….41十七、出厂水泥的合格确认制度.………………….43

十八、出厂熟料的合格确认制度…………………..46十九、化验室质量管理手册执行情况检查制度.….51第十三章控制组作业指导书……….….52一、取样操作作业指导书……………….…………52二、样品制备作业指导书………….……………….54三、样品保管作业指导书………….……………….56四、物料附着水分测定作业指导书……………….……………....57五、物料粒度测定作业指导书………….….……...59六、细度测定作业指导书………….……………….60七、熟料升重测定作业指导书……….…………….62八、水泥比表面积测定作业指导书……………….…….…………63九、煤灰分测定作业指导书…………….………….69十、水泥烧失量测定作业指导书…….…………..….71十一、分解率测定作业指导书…….…71十二、熟料f–CaO测定作业指导书……………….……………..…72十三、单独称样快速测定氧化钙、氧化镁作业指导书……………74十四、生料中快速铁测定作业指导书…….………..75十五、水泥中三氧化硫的测定作业指导书….……..77十六、硫钙铁分析仪作业指导书….………………..77十七、X荧光分析仪作业指导书…………………...79第十四章分析组作业指导书………….…81一、样品的采取、制备与保管作业指导书…………81二、试剂的配制与标定作业指导书……….…………82三、熟料全分析作业指导书………….92四、生料全分析作业指导书……….100五、粘土分析作业指导书…….……..107六、砂岩分析作业指导书………………….………..109七、石灰石分析作业指导书……………….………111八、铁矿石分析作业指导书……………….………115九、煤灰分析作业指导书…………..121十、粉煤灰分析作业指导书………..122十一、煤工业分析作业指导书……...123十二、石膏分析作业指导书………...129十三、水泥分析作业指导书…….135十四、辅助材料分析作业指导书………………..139十五、水泥原料中氯的化学分析作业指导书…..144十六水泥中氯离子的化学分析作业指导书…….146十七氧化钠和氧化钾的分析作业指导书……….148十八水泥组分的定量测定分析作业指导书…….149第十五章物检组作业指导书………….150一、样品的采取、制备与保管作业指导书………..150二、细度标准物质制备作业指导书………………..152三、细度检验作业指导书…………..153四、比表面积检验作业指导书………….………….155五、水泥胶砂强度检验作业指导书.…..……………161六、标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验作业指导书.…….168七、水泥密度测定作业指导书.……..……………..173八、水泥熟料强度测定作业指导书……..…………175九、水泥胶砂流动度测定作业指导书.……………….…………177十、水泥压蒸安定性试验作业指导书……………..180第十六章仪器设备操作作业指导书……….……….183一、电炉……….…………………...183二、箱式电阻炉183三、煤灰分测定仪184四、煤挥发分测定仪184五、电热恒温干燥箱184六、红外线干燥箱185七、电热恒温水浴186八、磁力加热搅拌器186九、酒精喷灯186十、电子分析天平187十一、电子平板天平………………188十二、电子秤188十三、电热蒸馏水器189十四、智能纯水器189十五、全自动抗压试验机.………..189十六、水泥电动抗折试验机………191十七、水泥净浆搅拌机191十八、水泥胶砂搅拌机192十九、水泥胶砂振实台193二十、水泥胶砂流动度跳桌193二十一、水泥安定性沸煮箱……193二十二、水泥胶砂试体标准养护箱……………….194二十三、水泥快速养护箱194二十四、比表面积测定仪195二十五、负压筛析仪..……………...196二十六、水泥安定性试验用压蒸釜196二十七、顎式破碎机……………….197二十八、密封式制样粉碎机……….197二十九、水泥试验小磨198三十、样品粉碎机……………….198三十一、标准振筛机……………….199三十二、硫钙铁分析仪…………….199三十三、X荧光分析仪……………..200三十四、机械式压片机…………….201三十五、半自动压样机202三十六、f-CaO测定仪…202三十七、自动测硫仪203三十八、火焰光度计204三十九、氯离子测定仪...…………..204四十、水泥组分测定仪..…………...205第十七章水泥检验仪器校验作业指导书…………...206一、水泥安定性实验用雷氏夹校验作业指导书….206二、水泥胶砂流动度跳桌校验作业指导书……….207三、水泥胶砂试模校验作业指导书……………….207四、水泥试体标准养护箱校验作业指导书……….208五、水泥快速养护箱校验作业指导书…………....209六、水泥标准筛校验作业指导书………………….210七、水泥负压筛析仪校验作业指导书…………….211八、透气法比表面积仪校验作业指导书………212九、抗折夹具校验作业指导书…….216十、火焰光度计校验作业指导书………………….216十一、测硫仪校验作业指导书…….218十二、氯离子测定仪校验作业指导书…………….219十三、水泥组分测定仪校验作业指导书………….219十四、水泥游离钙测定仪校验作业指导书……….220十五、灰分挥发分测定仪校验作业指导书……….220十六、硫钙铁分析仪校验作业指导书…………….221十七、X荧光分析仪校验作业指导书…………….222十八、常用玻璃量器校验作业指导书…………….223十九、玻璃液体温度计校验作业指导书………….228二十、干湿球温度计校验作业指导书…………….229二十一、电热恒温干燥箱温度控制仪校验作业指导书………….232二十二、微机配料标定调速秤转换系数作业指导书…………….233第十八章化验室质量管理手册的制订、管理、发布……………...234

第一章更改记录表章节号更改内容更改日期更改人审核批准第二章关于实施《化验室质量管理手册》的通知为了进一步提高我公司质量管理工作水平，做到在水泥生产全过程中质量检验与管理有统一标准可遵循，最大限度地满足客户需求。根据国家有关标准和规程，编制了《化验室质量管理手册》，现予以批准、颁布、实施。化验室各有关岗位、人员对照《化验室质量管理手册》提高和改进工作水平，各生产车间严格服从化验室的质量管理，努力提高我们的产品质量。本手册自20xx年12月1日起开始实施。总经理：20xx年11月20日

第三章化验室概况水泥公司化验室是在管理者代表的直接领导下，全面进行质量管理的专职机构。是严格按照国家标准和规程、全权负责水泥生产过程中的质量检验和管理，严把出厂水泥质量关。同时在加强企业经营管理、科学地组织生产方面也起着重要的作用。化验室目前担负着公司本部新型干法窑生产线(2500t/d)的质量检验和质量管理工作。化验室内设控制组、分析组、物检组、荧光分析组，工艺值班员、统计员、正副主任等岗位，分别负责原燃材料、半成品、成品质量的检验、控制、监督、统计分析与质量管理工作。化验室按国家水泥企业质量管理与规程要求，建立健全了各项规章制度，配备了满足《水泥质量管理规程》和《水泥生产许可证实施细则》所要求的化学分析、生产控制及出厂水泥物理检验检测设备。化验室现在员工２５人，检验人员均通过培训取得上岗证，具有完成检验任务的能力。化验室为公司的质量管理、产品开发、争创名牌提供了强有力的保障。化验室全体员工始终坚持“质量是企业的生命”这一主线，按照公司质量体系的要求，紧紧围绕公司的质量方针和质量目标，通过严格执行国家标准和规定，全面开展质量管理工作，严把水泥质量关，最大限度地满足客户的需求。第四章化验室质量方针和质量目标一、化验室质量方针：严谨，科学，公平，公正。二、化验室质量目标：根据本公司质量体系的要求，化验室质量目标是：1、产品的测量、监控率100%2、在用仪器完好率100%3、抽查对比合格率≥90%4、出厂水泥袋重抽查合格率100%5、出厂水泥合格率100%6、出厂水泥富裕强度合格率100%7、28d抗压强度月平均变异系数≤3.0%8、均匀性试验的28d抗压强度变异系数≤3.0%

第五章化验室的职责和权限一、化验室的职责：1、质量检验按照有关标准和规定，对原燃材料、半成品、成品进行检给和试验。按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性。2、质量控制根据产品质量要求，制定原燃材料、半成品和成品的企业内控质量指标，强化过程控制，运用科学的统计方法以掌握质量波动规律，不断提高预见性与预防能力，并及时采取纠正、预防措施，使生产全过程处于受控状态。3、出厂水泥（熟料）的确认、验证严格按照有关标准和规定对出厂水泥（熟料）进行确认，按相关标准和供需双方合同的规定进行交货验收，杜绝不合格品和废品水泥出厂。4、质量统计用正确、科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总结和改进工作。5、试验研究根据产品开发和提高产品质量等需要，积极开展科研工作。二、化验室的权限1、监督、检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正、预防措施，及时扭转质量失控状态。2、参与制定质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。评价各车间（部门）的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。3、有权越级汇报企业质量情况，提出并坚持正确的管理措施。4、有水泥出厂决定权。

第六章公司机构设置框图水泥公司组织机构框图董事长采购部董事长采购部总经理经营副总管理者代表综合办财务部销售部生产部环安部设备部化验室企管部办公室保卫部统计、计量科原料车间烧成车间成品车间第七章化验室机构设置框图化验室主任化验室主任副主任副主任统计员工艺员统计员工艺员分析组控制组荧光分析组物检组丙班乙班甲班丙班乙班甲班第八章化验室人员配备情况（定岗一览表）序号岗位班制每班人数合计人数备注1办公室1332物检组144其中：组长1名3分析组155其中：组长1名5控制组3412每班组长1名7工艺值班员111合计25

化验室员工一览表姓名性别年龄岗位文化程度工作年限持证

情况培训时间有效期限发证机构男36化验室中专15主任证02/235男40化验室大专19主任证02/235女30化验室中专1统计证01/205女36分析室中专15分析证02/235女26分析室中专4分析证02/235女20分析室中专1分析证02/235女18分析室中专1分析证02/235女46分析室中专26分析证02/235男24物检室大专2物检证02/235女23物检室中专1物检证02/235女18物检室中专1物检证02/235女41物检室中专18物检证02/235女19控制室中专1控制证02/235女19控制室中专1控制证02/235女19控制室中专1控制证02/235女20控制室中专1控制证02/235女19控制室中专1控制证02/235女21控制室中专1控制证02/235女19控制室中专1控制证02/235女21控制室中专1控制证02/235女27控制室中专4控制证02/235女24控制室高中1控制证02/235女21控制室高中1控制证02/235女22控制室大专1控制证02/235男25工艺中专5第九章化验室试验项目及允许误差试验类别允许误差范围试验项目同一试验室不大于不同试验室不大于误差类别水泥密度±0.02g/cm3±0.02g/cm3绝对误差水泥比表面积±3.0%±5.0%相对误差水泥细度80um筛余≤5.0%的为±0.5%筛余>5.0%的为±1.0%筛余≤5.0%的为±1.0%筛余>5.0%的为±1.5%绝对误差水泥细度45um筛余≤20%的为±1%筛余>20%的为±2%筛余≤20%的为±1.5%筛余>20%的为±2.5%绝对误差标准稠度用水量±3.0%±5.0%相对误差凝结时间初凝：±15min终凝：±30min初凝：±20min终凝：±45min绝对误差抗折强度±7.0%±9.0%相对误差抗压强度±5.0%±7.0%相对误差水泥烧失量±0.15%±0.30%相对误差水泥三氧化硫±0.15%±0.20%相对误差水泥（熟料）氧化镁±0.20%±0.30%相对误差ˋ生料细度80um±1.0%,200um±0.5/相对误差生料氧化钙,碳酸钙±0.25%（±0.3%）/绝对误差胶砂流动度±5mm±8mm绝对误差水化热±12J/g±18J/g绝对误差不溶物±0.1±0.1绝对误差生料氧化铁±0.15%/绝对误差)化学分析和简易化学分析试验误差试验项目试验类别同一试验室不大于不同试验室不大于误差类别烧失量±0.15%±0.30%绝对误差不溶物±0.10%绝对误差SiO2±0.20%±0.25%绝对误差Al2O3±0.15%±0.20%绝对误差Fe2O3±0.10%±0.15%绝对误差CaO±0.20%±0.30%绝对误差MgO...＞.±0.20%K2O±0.10%±0.10%绝对误差Na2O±0.10%±0.10%绝对误差SO3±0.10%±0.15%绝对误差f-CaO...＞.绝对误差煤灰份.%..%＞.绝对误差煤挥发份±0.50%（干基）绝对误差第十一章仪器设备技术要求及检定（校准）周期一览表一、化验室仪器设备一览表（附表）二、化验室仪器设备检定（校准）周期一览表（附表）三、化验室部分仪器设备自校周期一览表（附表）第十二章管理制度一、化验室内各机构职责范围，岗位责任制1.班组职责范围1.1生产控制组1.1.1根据公司质量管理制度、生产流程控制图和原燃材料、半成品、成品的技术条件的要求，完成生产控制检验、质量监督任务。1.1.2负责制订组内各项管理制度，并认真执行。不断提高质理控制水平和检验准确性。确保各项试验准确率达到95%以上。1.1.3正确使用并维护好仪器设备，使其处于完好状态。1.1.4加强文化、技术和管理知识的学习，不断提高自身的素质。1.1.5做好本组的原始记录和有关技术资料的管理工作。1.1.6做好本组的安全、卫生及其他工作。1.2物理检验组1.2.1严格执行水泥国家标准，按时完成生产控制、出厂水泥、科研对比等样品的全部物理检验工作，确保出厂水泥合格率100%。1.2.2负责制订组内各项管理制度，并认真贯彻执行。1.2.3严格控制好成型室、养护室、养护箱的温、湿度，使其达到国家标准的要求，并做好记录。1.2.4做好样品的采集、处理和封存样的保管工作。1.2.5保证实验条件、仪器设备、人员操作符合国家标准和规程的要求，确保检验的准确性。1.2.6正确使用并维护好本组仪器设备，使其处于完好状态。1.2.7严格执行操作规程，加强业务学习，提高本组人员素质，确保检验的准确性。1.2.8做好本组的原始记录和技术资料管理工作并做好本组安全、卫生及其他工作。1.3化学分析组1.3.1负责水泥生产过程中所有原燃材料、半成品、成品及科研、对比样、外来样等的化学分析。1.3.2正确使用并维护本组仪器设备，使其处于完好状态。1.3.3保证实验条件、仪器设备、人员操作符合国家标准的规定，确保检验的准确性。1.3.4加强业务学习，提高本组人员素质，确保工作量。1.3.5做好分析原始记录，并做好技术资料的收集整理工作。1.3.6做好本组的安全、卫生及其他工作。2.岗位责任制2.1化验室主任（副主任）2.1.1在管理者代表的接领导下，负责全公司的质量管理和本室的全面工作，领导员工全面完成各项质量检验任务，不断提高质量管理水平，确保出厂水泥达到三个（出厂水泥合格率、富裕强度合格率、袋重合格率）100%合格。2.1.2化验室主任必须经省级有关部门考核合格，持证上岗。2.1.3认真贯彻执行国家的质量方针政策、水泥标准、水泥企业质量管量规程和上级下达的技术经济指标，组织起草和修改本厂质量管理制度，并报公司批准后督促行。2.1.4及时掌握原燃材料、半成品的质量情况，定期开展质量分析活动及时调整有关质量控制指标，采取有效措施，帮助车间不断提高半成品质量，充分发挥化验室作用。2.1.5负责贯彻执行上级的指示、决议，定期检查督促室内各项规章制度的执行和工作任务的完成情况。不断提高检验的准确性，按期写出小结。2.1.6定期组织全体人员学习有关的质量方针政策、文化、技术和管理知识，经常总结质量管理经验，熟悉新的检测仪器、设备和检验方法，积极应用新技术、新工艺。2.1.7加强质量信息的收集和管理。2.1.8做好出厂水泥通知单的签发把关工作，并做好售后服务工作，走访用户，了解对产品质量的意见和建议，解答用户提出的技术问题。2.1.9有权制止不合格水泥出厂，对违反质量的现象有权制止，并提出处理意见。2.2工艺员2.2.1在主任的领导下，认真贯彻国家有关产品质量的方针政策，并联系工作实际向有关车间、科室宣传。2.2.2认真贯彻执行水泥国家标准及水泥企业质量管理规程，结合企业实际，协助主任起草本厂质量管理制度，并认真贯彻执行。2.2.3掌握熟料、出磨水泥和出厂水泥三者之间的关系，正确制定混合材掺入和水泥磨细度指标，合理地进行生料、熟料库搭配，并根据库存水泥的情况，科学地下达包装库号、合理调度生产，确保出厂水泥全部符合内控标准。2.2.4深入生产现场，了解生产情况和存在的问题，提出改进措施，指导日常质量控制工作。并根据原燃材料、半成品的变化，提出合理的配料方案及工序控制指标。2.2.5经常了解生产工艺和外购原材料的质量变动情况，定期做小磨配比研究试验，掌握规律，指导生产，积极推广应用国内外新工艺、新技术、新的检验方法，努力提高熟料质量。2.2.6参与走访用户，了解用户对产品质量方面的意见和建议，解答用户提出的技术问题，做好用户服务工作。2.2.7制订并组织实施全室技术业务培训计划，不断提高技术水平和试验准确性。2.2.8按期提出月、季、年的质量专题总结，运用数理统计等方法，分析质量动态，为领导召开质量分析会提供资料。2.2.9有权检查化验室各组工作，指导值班长及有关岗位工作，检查各组的抽查对比情况。2.2.10有权制止不合格水泥出厂，对违反质量管理制度的现象有权制止或提出处理意见。2.3统计员2.3.1按时完成公司质量日报、旬报、月报、年报及其他各种报表的统计工作，做到数据正确、填写清楚，发送要及时。2.3.2按照标准及规程的要求，及时地对各种台帐进行误差、标准偏差、变异系数等的计算和统计并及时将结果报给化验室主任，使检验数据真正能够用于指导生产。2.3.3按统一表格对各类台帐进行及时登记、及时计算和统计、并整理和保管好各类台帐。2.3.4负责车间的质量考核统计工作，结果要按时报出。2.3.5负责领取、保管、发放化验室所用的文具、劳保用品等。2.3.6负责文件的收发存放及外来人员的接待和其他临时事务性的工作。2.4质量值班工艺员2.4.1根据企业质量管理制度和原燃料、半成品、成品的技术条件的规定，负责本班的质量控制，在当班中代表化验室领导行使职权。有权调度本班岗位工人，督促和协助岗位完成各项任务，有权制止违反质量管理制度的现象。制止无效可上报。2.4.2当班时应经常深入车间巡回检查，了解生产和质量情况，发现质量异常时，应协助相关车间分析原因，及时解决。2.4.3随时掌握原燃材料的质量波动情况，及时检查和调整生产控制指标，调整要根据检查情况，做出正确的方案并作好值班记录。2.4.4要建立系统的生产控制台账或资料，及时作好生料、熟料、水泥等出入库和有关质量情况的记录。2.4.5组织每班抽查水泥包装质量，并计算合格率。2.4.6处理重大质量问题时要请示化验室领导和公司主管领导，如遇紧急情况，可先处理，然后再向领导汇报，并做好详细记录。2.4.7负责督促本班人员遵守操作规程及一切规章制度，监督检验人员的工作质量，搞好安全、卫生、节约等工作。2.4.8协助操作人员按时完成规定的取样、留样及各项临时性工作，保证取样装置的正常运行，同时准确及时地整理生产控制记录，严格执行密码校对制度，认真做好交接班工作，并按时参加每天一次的质量碰头会。2.5水泥出厂质量管理员岗位责任制2.5.1在化验室主任领导下，认真贯彻执行水泥国家标准和质量管理制度，确保出厂水泥全部符合国家标准，并留足富裕强度。2.5.2根据库存水泥的质量，正确下达包装仓号、比例，并督促检查其实施情况。2.5.3签发出厂水泥通知单，检查包装标志，经常与经销单位核对出厂水泥回单。收集和解答用户有关水泥质量的意见和技术问题。2.5.4对产品质量有隐患的出厂水泥要及时反映，迅速排除，有权制止不合格水泥出厂，有权对质量事故提出处理意见。2.5.5按时提出月季、年出厂水泥质量管理方面的工作总结，对各级质检机构的质量抽查、对比结果要及时汇总整理。二、环境保护管理制度为了促进公司的科学发展，正确处理好环境保护与公司发展的关系，在发展中落实保护，在保护中促进发展，从而实现公司的可持续发展，特制定本办法。

1、公司成立环保及综合利用领导小组，组长由总经理担任，成员由化验室正副主任和各车间主任组成。2、按照国家环境保护“十一五”规划的要求，严格执行执行GB4915–2004《水泥企业大气污染物排放标准》标准，各扬尘点必须安装收尘器或进行密闭处理，并经县级以上具有监测资质的环保部门监测，且监测达标后，公司才能开机生产。3、各车间负责本车间环保设备的日常保养和维护工作，严格控制污染物排放总量，做到增产不增污，努力实现增产减污。当环保设备出现异常时，要及时向领导小组汇报，领导小组组织处理出现的异常情况。4、加强噪声污染、固体废弃物和工业废水的排放控制及治理，责任落实到各部门，谁污染，谁治理，领导小组要进行定期或不定期的监督检查。5、结合公司的生产特点，要把减少固体废物污染的排放作为重点来抓。6、化验室主任要加强学习和研究，对公司所在地附近的工业废弃物进行取样分析和研究，推进工业固体废物的综合利用。三、危险及废弃化学品意外事故防范措施和应急预案为了加强对危险化学品事故的有效控制，最大限度地降低事故危害程度，保障人民生命、财产安全，保护环境，根据《中华人民共和国安全生产法》和国务院《危险化学品安全管理条例》，制定本应急救援预案。1、应急救援预案的指导思想和原则应急救援预案的指导思想：以"三个代表"重要思想为指导，体现以人为本，真正将“安全第一，预防为主”方针落到实处。一旦发生危险化学品事故，能以最快的速度、最大的效能，有序地实施救援，最大限度减少人员伤亡和财产损失，把事故危害降到最低点，维护本单位安全和稳定。危险化学品事故应急救援原则：快速反应、统一指挥、分级负责、单位自救与社会救援相结合。2、公司危险化学品基本情况公司危险化学品主要为强酸和强碱。3、事故类别及处置措施危险化学品事故主要有泄漏、火灾（爆炸）两大类。其中火灾又分为固体火灾、液体火灾和气体火灾。主要原因又分为人为操作失误和设备缺陷。针对事故不同类型，采取不同的处置措施。其中主要措施包括：灭火、点火、隔绝、堵漏、拦截、稀释、中和、覆盖、泄压、转移、收集等。4、事故现场区域划分危险化学品事故根据危害范围分为3个区域：4.1事故中心区域。中心区即距事故现场0～500m的区域。此区域危险化学品浓度指标高，有危险化学品扩散，并伴有爆炸、火灾发生，建筑物设施及设备损坏，人员急性中毒。4.2事故波及区域。事故波及区即距事故现场500～1000m的区域。该区域空气中危险化学品浓度较高，作用时间较长，有可能发生人员或物品的伤害或损坏。4.3受影响区域。受影响区域是指事故波及区外可能受影响的区域，该区域可能有从中心区和波及区扩散的小剂量危险化学品危害。5、危险化学品事故应急救援组织及职责5.1危险化学品事故应急救援领导小组本公司成立危险化学品事故应急救援领导小组，负责组织实施危险化学品事故应急救援工作。组长由董事长担任，副组长由总经理担任。成员由化验室正、副主任、工艺员及各车间主任组成。5.2领导小组职责危险化学品事故发生后，组长或副组长应立即赶赴事故现场进行现场指挥，成立现场指挥部。组织协调决定事故救援工作中的重大问题，按应急救援预案组织现场抢救。5.3化验室主任职责负责危险化学品事故应急救援的日常联络工作；监督检查各危险化学品单位制定本单位应急救援预案；组织应急救援模拟演习；承接危险化学品事故报告；请示组长启动应急救援预案；通知各成员立即赶赴事故现场；协调公安、交警、消防、环保、技术监督、医疗单位的抢险救援工作；6、应急救援程序6.1．发生危险化学品事故，危险化学品事故应急救援领导小组成员应当按照本应急救援预案，立即组织抢救。6.2．化验室主任要立即报告区安全监管和公安、消防、环境保护、卫生等部门，以便各部门迅速赶赴事故现场。6.3．各部门、车间应采取必要措施，减少事故损失，防止事故蔓延扩大。7、其他紧急应急电话：组长电话：副组长电话：四、化验室内务管理制度为了实现制度化管理，做好内务管理工作，特制订本办法。本办法规定化验室的全体职工应做到：1、严格执行水泥检验方法国家标准，遵守操作规程及一切规章制度，未经领导研究同意的不准擅自改变。2、检验时要集中精力，一丝不苟，做到及时正确，原始记录要清楚、正确真实，不得随意涂改，检验结果要及时计算、及时统计、及时上报,，不得漏检和弄虚作假，发现异常情况要及时向化验室主任汇报。。3、按规定方法取样、制样、留样，确保取样有代表性。4、严格执行操作规程，维护好本岗位的仪器、设备和工具；检验仪器设备检定到期应及时报检，超期使用按相关规定处理。5、认真执行抽查对比工作，做好交接班工作，如因交接不清影响工作的，按相关规定处理。6、严格遵守公司的各项规章制度和劳动纪律。不得无故缺勤，如因故不能上班或需请假，应事先向化验室主任请假。7、工作时间不得在检验室、办公室做与工作无关的事。8、安全是公司管理的重要核心之一。因此，每一个职工都要严格按照操作规程进行工作，把安全放在第一位，严格控制粉尘及有害物质（气体）的排放。9、保持本岗位的清洁卫生，做到不随意乱丢杂物、纸屑，注意个人的礼貌、仪态，树立个人的良好形象。维护文明、整洁的工作环境秩序。五、技术文件管理制度1、技术文件是公司进行生产和各项管理工作共同的技术依据，必须加强管理，切实做好各种技术文件的登记、保管、复制、收发、销毁、归档和保密工作。保证公司技术文件的完整，准确、清晰和统一。2、化验室为公司技术文件的归口管理部门，化验室副主任负责公司所有技术文件的管理。3、技术文件的起草由化验室负责，涉及其它部门的由化验室组织起草。所有技术文件的起草和更改必须履行会审程序，经管理者代表批准后才能在公司实施，否则视为无效文件。制订审批后的文件应严格贯彻和执行。4、外来作业规范性文件，如规范、规程、标准、测验方法等视为公司作业指导书，工作标准的业务性文件，由使用部门负责，公司标准化管理部门纳入公司标准化体系分类编号。5、技术文件的发放须经管理者代表批准后，由化验室在发放登记本上登记好文件名称、发放部门、数量、是否受控等信息，再由文件接收部门签收。6、为配合销售或顾客需要，对外发放的产品说明书、内控质量标准等，经分管领导批准由专人统一对外发放。7、重要的技术档案、资料、书籍，内部借阅必须登记限时收回，公司的任何部门、个人不得擅自复制相关的技术文件，因工作需要必须复制时，经主管领导批准，办理相关的手续后方可复印。外单位必须经分管领导批准后方可办理借阅手续，按期归还，不得丢失、损坏。六、质量统计管理制度1目的收集和分析适当数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。2范围适用于对来自监视和测量活动及其它相关来源的数据分析。3职责3.1化验室负责内、外相关数据的传递与分析、处理。3.2化验室负责统计方法的选定及应用效果的评价。3.3各部门负责各自相关的数据收集、传递、交流。4工作程序4.1数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。4.2数据的来源4.2.1外部来源：a、政策、法规、标准等；b、地方政府、检验机构检查的结果及反馈；c、市场、新产品、新技术发展方向；d、相关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等。4.2.2内部来源：a、日常工作，如质量目标完成情况，检验试验记录，内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其它记录；b、存在、潜在的不合格；c、其它信息，如员工建议等。4.2.3数据可采用已有的质量记录、书面资料、讨论交流等方式。4.3数据的收集，分析与处理。4.3.1数据的收集，分析与处理应提供如下信息：a、顾客满意程度；b、产品满足顾客需求的符合性；c、过程产品的特性及发展趋势；d、供方的信息。4.3.2外部数据的收集、分析与处理化验室负责技术监督部门、认证机构的监督检查结果及反馈数据，技术标准类数据的收集分析，并负责传递到相关部门,对存在和潜在的不合格项，执行《改进控制程序》。。政策法规类信息由综合办相关部门的收集、分析、整理、传递。销售部及其相关部门积极与顾客进行信息沟通，满足顾客的需求，妥善处理好顾客的投诉。4.3.3内部数据的收集、分析与处理管理者代表依照相应规定的内部沟通的方式传递质量方针、质量目标、内审结果、管理评审报告、更新的法律法规、标准等的信息。各部门依据规定直接收集并传递日常数据，对存在和潜在的不合格项，执行《改进控制程序》。紧急信息由发现部门迅速报告公司主要负责人组织处理。4.4数据分析方法。4.4.1为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计方法。4.4.2本公司基本统计方法的选择。a、适用于市场、顾客满意程度调研的调查表。b、抽样检验（GB12573水泥取样方法）所抽样本经过检验与分析，必须具有代表性，以保证产品质量。c、回归分析法：用回归分析研究一天或三天强度与28天强度的关系，分析数据，掌握质量动态，以便及时采取有效措施逐步提高产品质量。d、标准偏差，经过对出厂水泥28天强度计算标准偏差，以利于对水泥强度的控制。e、直方图，用直方图法计算出厂水泥二十八天抗压强度分布情况，以利于对水泥强度的控制。4.4.3统计方法的实施化验室负责对所确定的统计的实施。综合办负责对统计技术人员组织培训及对统计技术实施的结果验证，对出现异常情况时，执行《改进控制程序》。4.4.4验证和评价。由化验室、综合办等有关部门对统计方法适用性和有效性进行验证和评价，以确定应用效果，对应用效果明显，效益显著的进行适当的奖励。4.5统计记录的管理。要做好统计记录，各部门按照《文件控制程序》和《记录控制程序》对统计记录进行有效的管理和控制。5相关文件GB12573《水泥取样方法》《文件控制程序》《记录控制程序》《改进控制程序》《实验室工作手册》6记录《信息联络处理单》七、人员培训考核制度为不断提高化验室工作人员的业务水平和质量意识，保证检验工作质量，特制订本制度。1、检验组每年12月20日前要将本组培训计划报室主任，室主任要在每年年末编制下一年的培训和考核计划，并按计划对检验人员进行质量教育、技术培训和考核，建立培训档案。2、化验室全体人员按培训计划开展培训工作，学习水泥有关理论知识、国家水泥现行标准，水泥企业质量管理规程等质量管理知积和上级有关质量及管理方面的文件。3、在化验室内逐步推行GB/T19000系列标准的宣贯学习，提高管理和业务水平，为公司通过体系和产品认证奠定基础。4、对工作积极，有培养前途的职工，可推荐参加培训班技工学校等短期培训。5、新进员工，必须具备高中以上文化程度，通过培训学习达到一定的操作水平并取得相应的操作合格证后，方可独立上岗操作。6、试验准确性是考核岗位工作质量的重要依据，内部密码抽查作为日常考核手段，必须加强。7、定期进行考核，考核应作为评价其技术素质及奖惩的依据之一，对连续两次考核不合格者，调离检验岗位；对工作质量、业务水平高的同志，报总经理进行表彰。八、样品管理制度1、原燃材料、半成品、成品必须按有关规定留样和保存。2、过程检验样品用留样盒或磨口瓶保存24小时；所有分析样品用留样袋或磨口瓶保存一个月；出磨水泥，岀窑熟料及科研试验样物理检验样品用留样桶密封保存三天；出厂水泥和出厂熟料封存样保存三个月。3、样品保存应标识清楚准确。4、单独设置水泥封存样品存放室，样品存放室指定由物检组长专人负责。5、水泥样品应混合均匀，装入食品塑料袋后放入样品桶中密封存放，封条上应写明水泥编号、封存日期、买方和卖方代表签名等内容，内放留样单。6、样品到期后及时处理，并填好处理登记表。7、分析样和标准样应放入干燥器中存放，取用后立即放回，防止受潮。8、科研用样品应认真制作，并按具体要求进行保存。九、检验和试验仪器设备管理制度检验设备是公司正常进行检测和校准并取得准确、可靠的数据的重要资源，应根据检测和校准工作范围，按照有关标准的要求正确配备设备，各类检验设备应配备齐全。对检测和校准数据的准确性、可靠性有影响的重要设备，其准确度应符合相关标准或规程的要求，应按照制定的校准计划按期校准，经校准合格后方可使用。新购和维修后的设备必须经过校准，才能使用。1、设备应由持有上岗证的操作人员操作。对专业性强、价格昂贵、操作复杂的设备（如X荧光分析仪）应经化验室主任考核后授权专人操作，非授权人未经许可不得使用。2、检验设备应加强管理、维护，常用仪器应备好配件。3、检验仪器、计量器具应按有关规定定期检定，其精度应符合有关要求，并取得计量检验合格证。在用仪器的完好率应达100%。4、铂坩埚因价格昂贵，由分析组组长专人保管，组内人员需要使用时，在组长处领取。使用应小心，使用后叫组长验收后，存入保险柜。5、用于检测和校准的每台设备应有唯一性标识。设备标识应包括设备名称、规格、编号等内容。经校准的设备，应按规定实施标志管理，每台设备都应在明显部位张贴表明其校准状态的标识，校准状态标识包括：合格证、准用证、停用证。3、每台检测和校准设备都应建立一个档案，设备档案应包含以下内容：设备购置、验收、安装调试记录、维护记录、使用说明书、合格证、操作规程、校准规程、校准周期表、校准证书和校准记录等。应建立检验设备台账，设备台账应包含以下内容：设备名称、规格型号、技术指标、制造商、购置日期、价格、设备使用部门等。4、由于过载或处置不当而对其可靠性产生怀疑的设备，必须马上停止使用。经维修、校准合格后，方可再次投入使用。5、需校准的设备应标明其校准状态，至少应包括校准单位、最近的校准日期、下次校准日期。6、检验人员应加强学习，掌握设备性能，严格执行操作规程，保证设备完好无损，对违返操作规程损坏设备的，按照相关规定进行处理。7、各组组长应关注检测设备是否在检定的有效期内，检测设备的检定周期到期前一个月，应及时书面报告化验室主任，由化验室主任审核后送检。十化学试剂管理制度1、化学试剂应从正规渠道进货，应进行供方评价后才能采购2、各类化学试剂应有一定的储备，应有采购计划。3、各类化学试剂应按性质分别存放。4、化学试剂由统计员和化验室副主任两人管理，门上使用两把锁，领用时同时打开两把锁，由统计员发放，并做好领用登记。5、各类溶液的配制由专人负责，标准溶液的标定和复标遵照有关标准进行。6、所有试剂、溶液瓶上必须有标签，标签上标明名称、浓度、日期、保管人姓名等，标签要完整、贴牢，绝对不要在容器内装入与标签不相符的药品。7、分析人员工作时，应遵守操作规程和化验室安全规程，保证安全生产。十一、水泥标准砂管理制度1、根据产品检验方法的要求，在建材行业指定的标准砂销售单位购买标准砂，严禁其他代用“标准砂”用于过程控制和产品检验。2、应建立标准砂采购使用档案，包括：标准物质证书和采购发票。3、启用新一批标准砂之前，应将新一批标准砂与在用标准砂用同一水泥进行性能对比检验，当检验结果误差不超过1.5%时，新一批标准砂方可使用。4、水泥用标准砂应放在干燥、无粉尘、阳光不直接照射的场所。5、ISO标准砂使用前应在20±20C环境下恒温24h以上。6、使用前应对每袋标准砂进行称量。每包标准砂的质量应符合1350±5g的规定，超出此质量的标准砂严禁使用十二、标准溶液配制与复标制度1、标准溶液是进行容量分析的重要依据，其浓度必须准确。2、标准溶液种类：0.015mol/LEDTA溶液，0.025mol/LEDTA溶液，0.06mol/LNaOH溶液，0.15mol/LNaOH溶液，0.015mol/LCuSO4溶液及0.10mol/L苯甲酸溶液。3、标准溶液由分析组长指定专人配制、标定，并由他人复标。各标准溶液按《标准溶液的配制与标定作业指导书》要求进行配制与标定，且浓度精确至0.0001mol/L。4、标准溶液的标定、复标结果当用同试样的有关项目分别计算时，绝对误差不能超过0.12%。0.015mol/LEDTA标准滴定溶液和0.15mol/LNaOH标准滴定溶液标定、复标后应用生料标准样进行验证其CaO含量的绝对误差不能超过0.10%，SiO2含量绝对误差不能超过0.10%方可使用。 5、经复核合格的标准溶液应贴上写有溶液名称、浓度、滴定度、标定人、标定日期等内容的标签，并在瓶口上贴上封条。6、做好标准溶液的保管工作，正在使用与待标的标准溶液，必须分别放在指定地方，以防混用。7、每次更换新配标准溶液时，用标样检查标准溶液的允许误差范围为：CaO±0.10%，Fe2O3±0.10%，SO3±0.05%，SiO2±0.10%。8、标准溶液的有效期为三个月，三个月后必须重新复标并按本制度第四点规定执行。9、标准溶液的配制和标定，须认真填写好标准溶液标定原始记录，不得随意涂改。十三、抽查对比制度1、企业应按《水泥企业产品质量对比验证检验管理办法》的规定，每两月一次向省市水泥质量监督检验机构送样，进行对比验证检验，不断提高检验水平。同时，接受质量监督检验机构的监督，并积极参加国家或省级质检机构组织的物理检验、化学分析大对比。2、为了确保检验数据的准确性和复演性，化验室应对各检验岗位进行经常性密码抽查和操作考核。抽查次数：生产控制岗位每人每月不少于4个样品。化学分析岗位每人每月不少于2个样品。单项物理试验岗位每人每月不少于4个样品。强度检验岗位每月不少于2个样品。同一岗位的对比试验每月应进行一次。3、抽查样品尽量采用近期样品，对比结果作为考核各岗位工作质量的依据。4、对比超差者应认真查明原因，采取措施，改进操作，以保证检验准确性。5、各种试验、检验方法严格按有关标准执行。6、试验允许误差：（见第九章）十四、检验原始记录，台帐与检验报告的填写、编制、审核制度所有的检验原始记录、台帐等记录应按照《档案法》的要求，作好质量技术文件的档案管理工作，原始记录和台帐使用统一表格，各项检验要有完整的原始记录和分类台帐，原始记录和分类台帐应按月装订成册，专人保管。1、根据规定的试验项目及内容，分别建立原始记录，填写要真实、清晰、完整、不得任意涂改，当出现笔误时，应在笔误数据中央画两横线，在其上方写上更正后的数据并加盖修改人印章（或签字）；涉及出厂水泥，熟料等重要检验记录的更正，应有化验室主任签字，原始记录要保存三年以上，以备查询。2、生产控制值班记录要填定清晰、完整、并长期保存。3、出磨、出厂水泥及熟料物理性能试验，生料、熟料、原燃材料化学分析等，应建立分类台帐，并有专人负责汇总，长期保存。4、各类报表应按规定日期、发放范围及时准确地报出并留底备查，出厂水泥检验报告、质量月、年报及其他重要报告报出时，要经相关领导审核并签字。5、对质量检验数据要及时整理，每月分析一次，找出存在的问题和改进的意见，并做好相关记录，年终有专题报告及汇总。6、化验室应积极创造条件，建立企业质量管理数据库，利用互联网络与相关的质量管理及技术部门进行质量信息交流。十五、质量月报、年报的填写和上报制度1、化验室对质量检验数据要及时整理和统计，每月有月统计报表和月统计分析总结，全年应有年统计报表和年统计分析总结。2、质量月报、年报应如实、准确填写，填写发生笔误时，须在笔误数据中央划两横杠，在其上方更正，并加盖修改人印章或签名。3、质量月报、年报须经化验室主任和相关领导审核并签字认可后方可报出。4、质量月报、年报要按统一表格填报，月报于每月10日前，年报于次年2月10日前报建材行业主管部门（经信委），同时抄报贵州省建材产品监督检验站。5、质量月报、年报应留底备查，保存三年。十六、质量事故报告制度质量事故质量事故是指违反质量管理细则和不按规定要求而造成的质量失控事件。凡发生下列情况之一者均属于质量事故：出厂水泥不合格；1、出厂水泥自检或经复检，富裕强度不足2.0MPa；2、在制半成品质量连续三次达不到规定的指标要求；3、生产工艺控制不执行化验室通知（如配料、出入库管理等）；4、检验用药品、试剂、仪器或操作不符合要求，以错误的检验结果指导生产；5、因违反质量管理细则，工作不负责任，弄虚作假而造成大量废品，或不合格品；6、其中出厂水泥不合格属重大事故，富裕强度不合格属未遂质量事故，其余属工序质量事故。质量事故的处理质量事故发生后，化验室应在总经理的领导下，按下列制度处理：1、发生工序质量事故后，将事故现场情况调查清楚，正确填入事故记录卡以便查明原因，分清责任总结经验教训。2、重大质量事故要以书面材料报送省市主管部门。工序质量事故由责任部门负责填报“质量事故报告单”送化验室，由化验室签署意见后，上报公司处理。3、对事故的责任者，应责令其写出书面检查，扣发奖金。对严重失职而造成重大经济损失或不良影响者，公司有权追究责任并根据情节和态度给予行政处分。对及时排除、解决质量事故的有功人员，应予以表扬或奖励。4、发生重大质量事故和未遂质量事故，应立即召开专题会议进行分析研究查明原因，提出防范措施，即坚持“三不放过”的原则：⑴不查出质量事故原因不放过；⑵不查出质量事故责任者不放过；⑶不落实改进措施不放过；同时组织有关职工进行大讨论、查找隐患、落实措施、总结经验、吸取教训，避免类似事故再次发生。5、化验室应设有“质量事故登记本”，详细记录事故的发生、处理等情况并定期公布各单位事故发生情况，引以为戒，以促进质量管理工作。工序质量事故与重大质量的范围及内容：（见下表）工序质量事故与重大质量的范围及内容

单位项目事项范围及内容责任者生料车间石灰石1、石灰石不按规定搭配破碎，经抽查出现一次；CaO低于47%者。2、石灰石连续两个班均超过指标者。生料1、生料CaO含量连续三次与指标偏高0.5%以上。立磨中控2、生料Fe2O3每出现一次与指标相差±1.0%。立磨中控4、出磨生料细度连续三次超标者。立磨中控烧成车间熟料1、熟料fCaO连续三次大于1.5%。窑中控成品车间水泥1、SO3连续三次超指标者。水泥磨中控2、出磨水泥细度连续三次超指标。水泥磨中控水泥包装1、出库水泥不按化验室通知仓号、比例放仓每出现一次为重大工序质量事故。放仓工（配仓）2、每出现一袋水泥的包装重量与国家标准差－1.0kg者，20袋总重量﹤1000kg者。包装工3、标志按国家规定，缺一项者或不清晰打印工化验室试验1、所用药品、仪器、标准溶液不合格，错误的结果指导生产3小时以上者。控制组2、物检组与对比单位的强度对比连续三次的准确性﹤75%时物检组出厂水泥3、出厂水泥达不到国家标准时为重大质量事故。化验室4、出厂水泥富裕强度不合格为未遂质量事故。十七、出厂水泥的合格确认制度1目的通过对出厂水泥进行有效的控制，确保出厂水泥质量符合GB175－2007国家标准和《水泥企业质量管理规程》的规定，并满足顾客需求。2适用范围适用于本公司对出厂水泥有关交付活动的控制管理。相关引用文件GB175－2007《通用硅酸盐水泥》GB12573《水泥取样方法》JC/T452-2009《通用水泥质量等级》GB9774-2002《水泥包装用袋》《水泥质量管理规程》职责4．1生产质量副总主管出厂水泥交付工作。4．2化验室负责出厂水泥交付活动的归口管理和控制。4.3销售部负责出厂水泥交付活动的实施。5、工作程序5．1以出磨水泥控制出厂水泥5．1．1控制组每小时对出磨水泥取样并测定其细度、比面积，氧化钙，游离钙，SO3５.1.2为确保出厂水泥各项指标符合国家标准的规定，化验室对每台水泥磨不同品种、等级的出磨水泥均按GB12573国家标准规定的取样方法取样，按GB175-2007国家标准规定的方法进行出厂检验，检验项目包括需要对产品进行检验的全部项目（出磨水泥包括：三氧化硫、烧失量、细度、比面积，氧化镁，凝结时间、安定性、强度，Cl-），检验结果及各项指标均应符合国家标准的规定。5．1．3物检组负责对出磨水泥的取样和物理检验工作，分析组负责对出磨水泥SO3，烧失量，氧化镁，CL-，游离钙的化学分析检验工作。5．1．4对出磨水泥的1天和3天强度与28天强度进行回归分析,在满足我公司28天强度目标值的前提下,推算出出厂水泥1天和3天强度控制值.5．2．出厂水泥的质量要求。5．2．1水泥出厂前，以≤1000吨为一个编号，从每个编号不少于20个的不同部位取样，或在每一个编号包装（或装车）过程中连续取样，混合均匀后，按GB175-2007国家标准规定的办法进行出厂检验，检验项目包括需要对产品进行检验的全部项目，确认所检项目的指标均符合GB175-2007国家标准和《水泥企业质量管理规程》的规定时，方可通知出厂。5．2．2出厂水泥的各项技术指标，如氧化镁、三氧化硫、烧失量、细度、比面积，凝结时间、安定性，强度，CL-等必须满足GB175-2007国家标准的规定，确保合格率100%。5．2．3出厂水泥富裕等级合格率100%，即确保每个编号出厂水泥28天抗压强度富裕均达2.0Mpa以上。5．2．4包装水泥袋重合格率100%，即每个编号水泥随机抽取20袋重量（总重）不少于1000Kg，单包净重不少于49.5Kg。5．2．5散装水泥的检验项目均按包装水泥进行，各项技术指标必须满足GB175-2007国家标准和《水泥企业质量管理规程》的规定。5．3出厂水泥检验项目的控制5．3．1为确保出厂水泥各项指标符合国家标准的规定，化验室对每一个编号的出厂水泥均按GB12573国家标准规定的取样方法取样，按GB175-2007国家标准规定的方法进行出厂检验，检验项目包括需要对产品进行检验的全部项目（包括：三氧化硫、烧失量、细度、凝结时间、安定性、强度等），检验结果及各项指标均应符合国家标准的规定。5．3．2物检组负责对出厂水泥的取样和物理检验工作，分析组负责对出厂水泥SO3烧失量，氧化镁等的化学分析检验工作。物检组应按规定留够封存样，以便有疑问时提供复检和仲裁。5．3．3化验室质检员或成品车间负责对每个编号的水泥袋重进行抽查，每编号至少抽查一次，确保袋重合格。5．3．4入散装水泥库的水泥质量必须符合本程序的有关规定，如果有一项质量指标不合格时，必须采取切实有效的纠正措施，确认质量符合规定的要求时，再入散装库出厂。5．4出厂水泥等级的控制原则5．4．1数理统计预测原则化验室主任（化验室正、副主任兼任出厂水泥管理员）定期对出磨水泥与出厂水泥快速强度1天、3天强度与本公司水泥强度增长规律，再参照目标值控制原则，预测确定出厂水泥的等级。5．4．2目标值控制原则为保证每个编号的出厂水泥至少有2.0Mpa富裕强度，而且合格率达到100%，本公司对出厂水泥28天抗压强度参照目标值控制方法，即出厂水泥28天抗压强度目标值原则上应符合下列要求，28天抗压强度目标值≥商品等级规定值＋2.5Mpa＋3S即R控≥R标＋2.5Mpa＋3S。其中：R控――出厂水泥28天抗压强度平均值R标――出厂水泥国家标准规定值S――上月出厂水泥28天抗压强度标准偏差3――保证系数5.5出厂水泥的标识的控制5.5．1为了保证水泥包装袋标识与袋内水泥质量相吻合，化验室（出厂水泥管理员）通知包装（装包）车间，对每个编号的水泥实施生产日期和编号的标识。5.5．2水泥包装袋上必须印有：厂名、厂址、商标、产品名称、窑型、产品代号、编号、强度等级、净含量、包装日期、执行标准、生产许可证编号等标志。5.5．3所出厂的散装水泥由化验室（出厂水泥管理员）提供与袋装标志相同的卡片。5.6出厂水泥的发放程序5.6．1化验室负责出厂水泥的控制和管理，并具有独立的质量否决权。5.6.2包装岗位应按化验室签发的“出库通知单”放库，放库时,应是两个或两个以上经过机械倒库均化的同品种,同强度等级搭配,化验室签发的出库通知单应标明品种,强度等级,库号,搭配比例,包装编号.5.6.3包装由一个品种改包另一个品种，或由低强度等级改为包装高强度等级时，必须用另一个品种或高强度等级水泥清洗输送包装设备，清洗水泥必须全部作为低强度水泥处理，清洗水泥不少于10吨。5.6.4包装水泥应码放整齐，不同品种，不同等级，不同编号的水泥要分开堆放且有明显的界线。5.6.5成品水泥库必须有明显的标识牌，标识出库品种，强度等级，数量，包装日期，检验状态。5.6．6化验室（出厂水泥管理员）根据物检组、分析组的检验数据。并按5.3.2条的要求，判断确认产品质量符合GB175－2007国家标准和《水泥企业质量管理规程》的规定且记录齐全时，即可签发出厂水泥通知单。出厂水泥通知单由化验室主任签发或（授权）委托化验室副主任代为签发（签字样式及授权人见附7）。5.6．7出厂水泥通知单应写明编号、品种、等级、吨位、包装日期、出厂日期等内容。5.6．8销售部按“先进先出”的原则贮存和发放，贮存期超过一个月的水泥，必须通知化验室重新取样检验，确认合格，方能按实际的等级发放。5.6.9销售部应认真贯彻执行国标GB175－2007的规定和要求，向顾客广泛宣传“交货验收与仲裁方式”。同时对各销售网点加强业务指导，并解答顾客所提出交付的有关问题。5.6．10开票员必须严格按水泥出厂通知单上的出厂编号、等级、吨位、日期进行开单。同时请顾客选择“交货验收与仲裁方式”，然后根据顾客选择条款确认适宜的“交货验收与仲裁方式”协议。销售散装水泥时应向顾客提供与袋装标志内容相同的卡片。5.6．11如果顾客选定的“交货验收与仲裁方式”协议规定要到现场实物封存时，销售部应及时通知化验室（出厂水泥管理员）并配合顾客共同取样和签封。5.6．12销售部（发货员）按提货单上的编号、等级、日期、数量进行发货。交付的产品满足合同规定的交付进度、交付方式和交付地点。5.6．13销售部（发货员）应督促装车人员不得把烂包、破包水泥上车发给顾客。5.6．14同一编号出厂水泥发放完毕后，销售部应及时填好出厂水泥回单并报送化验室（出厂水泥管理员）。5.6．15由化验室（出厂水泥管理员）负责出厂水泥通知单、水泥发货回单的汇总整理、装订成册，妥善保管。提货单由销售部装订成册妥善保管。6质量记录记录名称保存地点保存时间《出厂水泥台帐》综合办长期《出厂水泥通知单》综合办长期《水泥发货单》综合办长期《水泥提货单》综合办长期十八、出厂熟料的合格确认制度1、目的通过对出窑和出厂熟料进行有效的控制，确保出厂熟料质量符合GB/T21372－2008国家标准和《水泥企业质量管理规程》的规定，并满足顾客需求。2、适用范围适用于本公司对出厂熟料有关交付活动的控制管理。3、相关引用文件GB/T21372－2008《通用硅酸盐水泥熟料》GB12573《水泥取样方法》GB/T176《水泥化学分析方法》GB/T1345《水泥细度检验方法（筛析法）》GB/T1346《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/8074《水泥比表面积测定方法（勃氏法）》GB/17671《水泥胶砂强度检验方法（ＩＳＯ法）》《水泥质量管理规程》《通用硅酸盐水泥熟料内控标准》4、职责4.1生产质量副总主管出厂熟料交付工作。4.2化验室负责出厂熟料交付活动的归口管理和控制。4.3销售部负责出厂熟料交付活动的实施。5、工作程序5.1以出窑熟料控制出厂熟料。5.1.1控制组每小时对出窑熟料取样并测定其游离钙和立升重，并根据游离钙和立升重控制指标，分别按质量好坏指定库号入库（1#库储存跑生料，黄粉料和游离钙大于1.5%的熟料；2#熟料库储存达到质量控制指标要求的熟料）。5.1.2为确保出厂熟料各项指标符合国家标准的规定，化验室对出窑熟料按GB12573国家标准规定的取样方法取样，按GB/T21372国家标准规定的方法进行物理化学检验，检验项目包括需要对出厂熟料进行检验的全部项目（岀窑熟料包括：化学全分析，游离钙、细度、比面积、凝结时间、安定性、强度等），检验结果及各项指标均应符合国家标准的规定。5.1.3物检组负责对岀窑熟料的物理检验工作，分析组负责对出窑熟料的化学分析检验工作。5.1.4化验室负责对出窑熟料的1天和3天强度与28天强度进行回归分析,在保证出厂熟料28天抗压强度大于53MPa的前提下，推算出岀厂熟料1天和3天强度控制值。5.1.5通过对岀窑熟料KH值和硅酸盐矿物组成与出窑熟料的1天和3天强度与28天强度进行回归分析或进行大量的统计分析,在保证出厂熟料28天抗压强度大于53MPa的前提下，推算出岀窑熟料的KH值和硅酸盐矿物组成控制值。5.1.6在过程质量控制中，化验室根据推算出的岀窑熟料KH值和硅酸盐矿物组成的控制值，严格控制生料和熟料配方，保证岀窑熟料KH值和硅酸盐矿物组成在控制要求范围内；中控室严格按操作规程操作，加强熟料的煅烧，并严格按岀窑熟料质量好坏指定入库；采购部严格按《原燃材料质量内控标准》采购原燃材料。5.2出厂熟料的质量要求。5.2.1熟料出厂时，以≤1000吨为一个编号，从每个编号不少于20个不同部位取样，或在每一个编号装车过程中连续取样，混合均匀后，按GB/T21372国家标准规定的办法进行出厂检验，检验项目包括需要对产品进行检验的全部项目，确认所检项目的指标均符合GB21372国家标准和《水泥企业质量管理规程》的规定时，方可通知出厂。5.2.2出厂熟料的各项技术指标，如不溶物、氧化镁、三氧化硫、烧失量、游离钙、细度、比面积，凝结时间、安定性，强度等必须满足GB/T21372国家标准的规定，确保出厂熟料合格率100%。5.3出厂熟料检验项目的控制5.3.1为确保出厂熟料各项指标符合国家标准的规定，化验室对每一个编号的出厂熟料均按GB12573国家标准规定的取样方法取样，按GB/T21372国家标准规定的方法进行出厂检验，检验项目包括需要对产品进行检验的全部项目（包括：三氧化硫、烧失量、不溶物、游离钙、细度、比表面积、凝结时间、安定性、强度等），检验结果及各项指标均应符合国家标准的规定。5.3.2物检组负责对出厂熟料的物理检验工作，分析组负责对出厂熟料的化学分析检验工作。物检组应按规定留够封存样，以便有疑问时提供复检和仲裁。5.4出厂熟料质量的控制原则5.4.1数理统计预测原则化验室（化验室正、副主任兼任出厂熟料管理员）定期对出窑熟料与出厂熟料快速强度1天、3天强度与本公司熟料强度增长规律，再参照目标控制值，预测确定出厂熟料的强度。5.4.2目标值控制原则目标值控制原则及要求按《通用硅酸盐水泥熟料内控标准》执行。5.5出厂熟料的标识的控制5.5.1化验室（出厂熟料管理员）开具“熟料散装出库通知单”通知制造车间出厂熟料发货员放库装车，发货员以提货单为发货依据发货。5.5.2所出厂的熟料由化验室（出厂熟料管理员）提供与袋装标志相同的散装熟料卡片。5.6出厂熟料的发放程序5.6.1化验室负责出厂熟料的控制和管理，并具有独立的质量否决权。5.6.2发货岗位应按化验室签发的“熟料散装出库通知单”放库，化验室签发的出库通知单应标明、品种、数量、库号，发货日期等。5.6.3化验室（出厂熟料管理员）根据物检组、分析组的检验数据。并按5.2.2条的要求，判断确认产品质量符合GB/T21372国家标准和《水泥企业质量管理规程》的规定且记录齐全时，即可签发出厂熟料通知单。出厂熟料通知单由化验室主任签发或（授权）委托化验室副主任代为签发（签字样式及授权人见附7）。5.6.4出厂熟料通知单应写明编号、品种、吨位、发货日期等内容。5.6.5销售部应认真贯彻执行国标GB/T21372的规定和要求，向顾客广泛宣传“交货验收与仲裁方式”。同时对各销售网点加强业务指导，并解答顾客所提出交付的有关问题。5.6.6开票员必须严格按熟料出厂通知单上的出厂编号、吨位、日期进行开单。同时请顾客选择“交货验收与仲裁方式”，然后根据顾客选择条款确认适宜的“交货验收与仲裁方式”协议。同时应向顾客提供与袋装标志内容相同的卡片。5.6.7如果顾客选定的“交货验收与仲裁方式”协议规定要到现场实物封存时，销售部应及时通知化验室（出厂熟料管理员）并配合顾客共同取样和签封。5.6.8销售部（发货员）按提货单上的编号、日期、数量进行发货。交付的产品满足合同规定的交付进度、交付方式和交付地点。5.6.9同一编号出厂熟料发放完毕后，销售部应及时填好出厂熟料回单并报送化验室（出厂熟料管理员）。5.6.10由化验室（出厂熟料管理员）负责出厂熟料通知单、熟料发货回单的汇总整理、装订成册，妥善保管。提货单由销售部装订成册妥善保管。6、质量记录记录名称保存地点保存时间《出厂熟料台帐》综合办长期《出厂熟料通知单》综合办长期《熟料发货单》综合办长期《熟料提货单》综合办长期十九、化验室质量管理手册执行情况检查制度化验室质量管理手册是根据我们目前水泥生产过程中所需检验的项目结合国家有关标准、规定、编制的实用性很强的手册，他是统一我们进行质量管理和质量验收的唯一规范，所以我们须对手册执行情况进行检查。1、检查各员工是否按要求的项目、频次、操作规程进行。2、检查是否按照各种规章制度进行质量管理。3、检查原始记录、台帐是否按要求进行填写和统计。4、检查质量管理手册保管是否完好。5、检查质量工作是否按照职责和权限全面开展。6、检查工作采用不定期进行。第十三章控制组作业指导书一、取样作业指导书1目的保证取样操作的规范性和样品的代表性。2范围本规程适用于原燃材料、半成品、成品的取样操作。3引用标准3.1GB12573《水泥取样方法》3.2《水泥实验室工作手册》4主要内容4.1定义4.1.1点——取样点。4.1.2料样——从取样点取得的物料样品。4.1.3试料——经缩分后试验用料样。4.1.4试样——直接用于分析试验的样品。4.1.5四分法——将破碎后的样品混合均匀，堆成圆锥形，将锥顶压平，通过圆心分成四等分，去掉任一相对的两等份，余下两份继续混合，按以上方法重复进行，直至所需要的量。4.1.6连续取样——使用取样机械设备不间断地取出样品的方法。4.1.7自动连续取样——使用电气自动化系统控制取样机械设备不间断地取样并传递样品的方法。在卸车料堆处取样时，应沿着料堆四周和顶部按一定的距离划分取样点〔一般1.5～2.0m为一点〕，在0.3～0.5m的深处用铁铲采样100克左右,〔若有块状物需用铁锤砸取一小块〕，然后混合处理制备样品。每次取样总量不得少于2kg。4.2.2在车皮上或船舶上取样时，须沿着车皮或船舶的长度方向按一定的距离划分取样点〔一般1.5～2.0m为一点〕，在0.3～0.5m的深处用铁铲采样100克左右，〔若有块状物需用铁锤砸取一小块〕，然后混合处理制备样品。每次取样总量不得少于2kg。4.3在输送设备上的取样方法4.3.1在输送皮带或拉链机上用人工取样，指入堆场、库、入磨石灰石、砂岩、泥岩、铁粉、粉煤灰、原煤、出窑熟料等。每次取样在皮带截面上不得少于三个点，每次取样量不得少于2Kg，取样位置见下图：→皮带行走方向━━━━━━━━━━━───────*───**━━━━━━━━━━━*：为取样位置4.3.2在输送设备上用取样管取样，指入窑煤粉、分解率等样品，把取样管送入输送设备上特定的管道，过半分钟左右再抽出来，即可得到适量的样品。4.3.3在输送设备上由取样器取样的有：出磨生料、入窑生料、入窑煤粉等。4.4产品取样方法4.4.1出厂水泥取样方法：出厂水泥出厂时，按同品种、等级进行编号和取样，每一编号为一取样单位。每个编号应从20个以上不同部位取等量样品。每次取样总量不得少于12公斤；4.5注意事项4.5.1出窑熟料取样在熟料拉链机上进行，每次检修后，窑投料的第一个点不取。4.5.2根据供货合同的约定，若需方确有特殊要求，对出厂水泥进行共同取样时，我方与买方或买方委托人共同取样时，应将样品充分混匀后一式三份，每份不得少于10kg，总量不得少于30kg。其中一份交买方或买方委托人带回；另二份样品，一份做试验，一份按要求封存留样。并且买卖双方在封存、留样条上签字，副联交买方或买方委托人带回。5、附则5.1本规程由化验室起草并归口管理。5.2本规程于20xx年11月发布并实施。二、样品制备作业指导书1目的保证样品制备的规范性。2范围本规程适用于原燃材料、半成品、成品的制样过程。3引用标准3.1GB12573《水泥取样方法》。3.2《水泥实验室工作手