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文档简介

1/4会计实操文库企业管理-财务部2025年2月税务申报与缴纳情况报告‌‌编制日期：2025年03月04日‌一、‌税务申报完成情况‌‌申报时效与覆盖范围‌按时完成增值税、企业所得税月度预缴及个人所得税申报，实现零滞纳金记录‌；覆盖全部税种，包括城市维护建设税、教育费附加、印花税等，申报完成率达100%‌。‌增值税申报调整‌根据国家税务总局2025年2月1日起实施的增值税申报新规，完成出口应征税货物信息数据用途确认，修正《增值税及附加税费申报表》填报逻辑，确保出口货物耗用保税料件金额准确归集‌；核销增值税进项发票1,235张，发现并退回2张供应商信息不符的发票，整改率100%‌。‌企业所得税与个人所得税‌完成企业所得税月度预缴申报，同步启动2024年度汇算清缴预审工作（截至5月31日）‌；处理1月发放的年终奖个税申报，通过“全年一次性奖金单独计税”政策优化员工税负，申报数据与工资薪金所得合并提交‌。二、‌重点数据与合规管理‌‌税收缴纳金额‌增值税缴纳金额同比增长86.9%，主要受重点税源企业销售增长拉动‌；企业所得税预缴金额同比上升52.89%，反映企业利润增长趋势‌。‌风险防控与整改‌自查发现3份进项税抵扣凭证缺失，补充资料后完成整改，确保抵扣合规性‌；更新《税务风险应对手册》，新增电子发票查验指引，避免因票面信息错误引发税务争议‌。三、‌申报流程优化与系统支持‌‌流程标准化‌推行电子化申报流程，减少纸质单据流转时间50%，同步关联财务系统与税务申报平台数据接口‌；编制《税务申报操作指南》，明确出口应征税货物申报、年终奖计税选择等操作步骤‌。‌系统功能迭代‌上线增值税申报表自动校验模块，识别出口货物信息与合同一致性，降低人工录入误差‌；测试银企直连系统，实现税款缴纳自动化，提升支付效率‌。四、‌3月税务工作计划‌‌汇算清缴推进‌3月31日前完成2023年度个人所得税扣缴手续费退付申请‌；启动企业所得税汇算清缴数据预审，重点排查成本费用凭证合规性‌。‌政策培训与宣导‌组织全员学习《电子发票全流程管理规范》，强化新申报系统操作培训‌；向业务部门宣导供应商开票信息标准化要求，从源头减少税务风险‌。‌注：

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