网络安全管理制度16336

网络安全管理制度16336一、总则1.目的本制度旨在加强公司网络安全管理，保障公司信息系统的稳定运行，保护公司及客户的信息资产安全，防止因网络安全事件导致的业务中断、数据泄露等风险，特制定本网络安全管理制度。2.适用范围本制度适用于公司内部所有员工、合作伙伴以及与公司网络有连接的外部用户，涵盖公司办公网络、业务系统、数据存储与传输等涉及网络安全的各个方面。3.基本原则预防为主：建立健全网络安全防护体系，采取有效的预防措施，防患于未然。综合治理：综合运用技术、管理、教育等多种手段，全面提升网络安全防护能力。谁主管谁负责：明确各部门和人员在网络安全管理中的职责，做到责任到人。依法合规：严格遵守国家相关法律法规和行业标准，确保网络安全管理工作合法合规。

二、网络安全管理组织与职责1.网络安全管理委员会组成：由公司高层管理人员、各部门负责人组成。职责：负责制定公司网络安全战略和方针政策。审议网络安全重大决策和重要事项。协调解决网络安全工作中的重大问题。2.信息安全管理部门组成：设立专门的信息安全管理团队，配备专业的网络安全管理人员。职责：负责制定和完善网络安全管理制度、流程和规范。组织实施网络安全防护措施，包括网络安全设备的选型、配置与维护等。开展网络安全监测与预警，及时发现和处理安全事件。组织网络安全培训与教育，提高员工的安全意识和技能。定期进行网络安全评估与审计，提出改进建议和措施。3.各部门网络安全责任人职责：负责本部门网络安全工作的具体落实，确保本部门员工遵守网络安全制度。组织开展本部门网络安全自查，及时发现和整改安全隐患。配合信息安全管理部门开展网络安全应急处置工作。对本部门员工进行网络安全培训和教育，提高员工的安全意识。

三、网络安全策略与规划1.访问控制策略严格限制对公司网络和信息系统的访问，实行用户身份认证和授权管理。根据员工的工作职责和业务需求，分配相应的网络访问权限，严禁越权访问。定期审查用户权限，及时调整离职、岗位变动等人员的权限。2.网络安全防护策略在公司网络边界部署防火墙、入侵检测系统（IDS）、入侵防御系统（IPS）等安全设备，防范外部网络攻击。对内部网络进行分段管理，限制不同区域之间的网络访问，防止内部安全事件的扩散。安装防病毒软件、反恶意软件等终端防护工具，确保终端设备的安全。3.数据安全策略对公司重要数据进行分类分级管理，采取相应的数据加密、备份和存储策略。定期进行数据备份，备份数据存储在安全的位置，并进行定期验证，确保数据可恢复。严格控制数据的访问和传输，对敏感数据进行加密传输，防止数据泄露。4.网络安全应急响应策略制定网络安全应急预案，明确应急处置流程和各部门职责。定期组织应急演练，提高应急响应能力和协同配合水平。建立应急响应团队，确保在发生网络安全事件时能够迅速启动应急响应，及时处理事件，降低损失。5.网络安全规划根据公司业务发展和网络安全形势，制定网络安全中长期规划。规划内容包括网络安全技术升级、人员培训、安全管理体系建设等方面，确保网络安全工作与公司发展相适应。

四、网络安全技术措施1.网络设备管理对公司网络设备（如路由器、交换机、防火墙等）进行统一管理和配置，建立设备台账。定期对网络设备进行巡检，检查设备运行状态，及时发现和处理设备故障。按照网络安全策略，合理配置网络设备的访问控制、安全功能等参数。2.服务器管理对公司服务器进行集中管理，安装必要的安全软件和补丁。定期备份服务器数据，建立服务器性能监测机制，确保服务器稳定运行。加强对服务器用户账号和权限的管理，严格控制服务器的访问。3.终端设备管理制定终端设备安全管理规范，要求员工使用公司统一配置或符合安全标准的终端设备。安装终端安全管理系统，对终端设备进行实时监控和管理，防止非法接入和违规操作。定期对终端设备进行病毒查杀和漏洞扫描，及时更新系统补丁。4.加密技术应用在数据传输和存储过程中，采用加密技术对敏感数据进行加密保护。选择符合安全标准的加密算法和密钥管理系统，确保加密数据的安全性。对重要文件和文件夹进行加密，限制访问权限。5.安全审计与监测建立网络安全审计系统，对网络访问、系统操作、数据流转等行为进行审计记录。实时监测网络安全态势，及时发现异常流量、攻击行为等安全事件，并进行告警。定期对审计数据进行分析，发现潜在的安全风险和违规行为。

五、网络安全人员管理1.人员背景审查对于涉及网络安全管理、操作和维护的人员，进行严格的背景审查。审查内容包括个人信用记录、犯罪记录、工作经历等，确保人员具备良好的品德和职业操守。2.安全培训与教育定期组织网络安全培训，培训内容包括网络安全法律法规、安全意识、操作技能等方面。新员工入职时，进行网络安全基础知识培训，使其了解公司网络安全制度和要求。根据员工岗位特点，开展针对性的安全培训，提高员工的安全防护能力。3.人员权限管理根据员工工作职责，授予相应的网络访问权限，并定期进行审查和调整。对于离职人员，及时注销其网络账号和权限，收回相关设备和密钥。4.人员安全考核建立网络安全人员考核机制，对员工的网络安全工作表现进行考核。考核内容包括安全制度执行情况、安全事件处理能力、安全技术水平等方面。将考核结果与员工的绩效、晋升等挂钩，激励员工积极参与网络安全工作。

六、网络安全日常操作规范1.账号与密码管理员工应使用公司统一分配的账号登录网络和信息系统，不得擅自使用他人账号。定期更换账号密码，密码应符合一定的强度要求，包含字母、数字和特殊字符。严禁在公共场所或不安全的网络环境中使用弱密码或共享账号密码。2.网络访问规范员工应严格按照公司网络访问权限进行操作，不得私自访问未经授权的网络资源。在访问外部网络时，应注意网络安全风险，避免访问恶意网站或下载不明来源的文件。如发现网络访问异常或存在安全风险，应及时报告信息安全管理部门。3.数据操作规范对公司数据进行操作时，应遵循数据分类分级管理原则，确保数据的安全性和完整性。严禁私自拷贝、存储公司敏感数据到外部存储设备或非公司指定的位置。在进行数据传输时，应采用安全的传输方式，确保数据不被泄露。4.设备使用规范员工应正确使用公司提供的网络设备和终端设备，不得擅自更改设备配置或拆卸设备部件。定期对设备进行清洁和保养，确保设备正常运行。如发现设备故障或异常，应及时报告信息安全管理部门或相关技术人员。

七、网络安全应急管理1.应急响应流程事件报告：发现网络安全事件后，相关人员应立即向信息安全管理部门报告，报告内容包括事件发生的时间、地点、现象、影响范围等。事件评估：信息安全管理部门接到报告后，迅速对事件进行评估，确定事件的严重程度和影响范围。应急处置：根据事件评估结果，启动相应的应急预案，组织应急响应团队进行处置。处置措施包括阻断攻击、恢复系统、数据备份与恢复、调查取证等。事件报告与总结：应急处置结束后，及时向上级领导和相关部门报告事件处理情况，并对事件进行总结分析，提出改进措施和建议。2.应急演练定期组织网络安全应急演练，演练内容包括模拟网络攻击、系统故障、数据泄露等场景。通过演练检验应急预案的可行性和有效性，提高应急响应团队的实战能力和协同配合水平。演练结束后，对应急演练进行总结评估，针对演练中发现的问题及时对应急预案进行修订和完善。3.应急资源保障建立应急资源库，储备必要的应急设备、工具、软件和物资。定期对应急资源进行检查和维护，确保应急资源处于可用状态。与外部应急服务机构建立合作关系，在需要时能够获得及时的技术支持和资源援助。

八、网络安全监督与检查1.定期检查信息安全管理部门定期对公司网络安全状况进行检查，检查内容包括网络设备运行情况、服务器安全配置、终端设备安全状况、数据备份情况等。制定详细的检查清单和标准，确保检查工作的全面性和规范性。对检查中发现的问题，及时下达整改通知书，要求责任部门限期整改。2.专项检查根据公司网络安全工作的重点和热点问题，适时开展专项检查。专项检查内容包括特定业务系统的安全状况、网络安全新技术应用情况、重大活动期间的网络安全保障等。通过专项检查，深入排查潜在的安全风险，推动网络安全工作的深入开展。3.外部审计定期聘请外部专业机构对公司网络安全管理体系进行审计，评估公司网络安全的合规性和有效性。外部审计机构应具备相关资质和丰富的行业经验，审计报告应客观、准确地反映公司网络安全状况。根据外部审计意见，及时调整和完善公司网络安全管理措施。

九、网络安全违规处理1.违规行为界定明确以下网络安全违规行为：未经授权访问公司网络和信息系统。擅自更改网络设备配置或终端设备安全设置。泄露公司敏感数据或信息。传播计算机病毒、恶意软件等。违反网络安全管理制度和操作规范的其他行为。2.违规处理措施对于发现的网络安全违规行为，根据情节轻重给予相应的处理措施：警告：对于初次违规且情节较轻的行为，给予口头或书面警告。罚款：对违规行为造成一定损失或影响的，给予经济处罚。解除劳动合同：对于严重违规行为，如导致重大安全事件、数据泄露等，解除劳动