食堂供应商管理规定

食堂供应商管理规定一、目的为加强公司食堂供应商管理，确保食堂食品及相关物资的供应质量、安全和服务水平，保障员工的饮食健康，特制定本规定。

二、适用范围本规定适用于为公司食堂提供食品、食材、餐具、设备及相关服务的所有供应商。

三、职责分工1.行政部门负责食堂供应商的统一管理工作，包括供应商的筛选、评估、准入、日常监督和考核等。建立供应商档案，记录供应商的基本信息、合作历史、考核结果等。协调处理与供应商之间的各类问题和纠纷。2.食堂管理团队负责与供应商的日常沟通和对接，确保食材供应的及时性和准确性。对供应商提供的食品及物资进行验收，反馈质量问题并跟踪整改情况。收集员工对食堂食品及服务的意见和建议，及时反馈给行政部门。3.财务部门负责审核供应商的费用结算申请，确保支付流程的合规性。对供应商的成本进行分析和控制，协助行政部门优化采购成本。

四、供应商筛选与准入1.供应商资质要求具有合法有效的营业执照、食品经营许可证、生产许可证等相关证照。具备良好的商业信誉，无不良经营记录和违法违规行为。具有稳定的生产经营场所和相应的生产设备、设施，能够满足公司食堂的供应需求。具有完善的质量管理体系，能够保证所供食品及物资的质量安全。2.筛选流程发布招标信息：行政部门通过公司内部网站、公告栏等渠道发布食堂供应商招标信息，明确招标范围、资质要求、报名截止时间等。供应商报名：有意向的供应商在规定时间内提交报名资料，包括营业执照副本、食品经营许可证、法人授权委托书、联系方式等。初步审核：行政部门对报名供应商的资料进行初步审核，筛选出符合基本资质要求的供应商进入实地考察环节。实地考察：行政部门组织食堂管理团队等相关人员对入围供应商进行实地考察，考察内容包括生产经营场所、生产设备、质量管理体系、人员管理等方面。实地考察后，考察人员填写《供应商实地考察报告》，对供应商的综合情况进行评价。综合评估：行政部门根据供应商的报名资料、实地考察报告以及市场调研情况，对供应商进行综合评估，确定拟准入的供应商名单。3.准入审批拟准入的供应商名单提交公司管理层审批，审批通过后，由行政部门与供应商签订合作协议，明确双方的权利和义务。合作协议应包括但不限于供应产品范围、价格、质量标准、交货时间、付款方式、违约责任等条款。

五、供应商管理与考核1.日常管理沟通协调：行政部门和食堂管理团队应与供应商保持密切沟通，及时了解供应情况和质量状况，协调解决供应过程中出现的问题。送货安排：供应商应按照合同约定的时间和数量送货至公司食堂指定地点。如有特殊情况需要变更送货时间或数量，应提前通知行政部门或食堂管理团队。质量反馈：食堂管理团队在验收过程中发现食品及物资质量问题时，应及时向供应商反馈，并要求供应商在规定时间内采取整改措施。整改完成后，重新进行验收，直至质量合格。2.考核机制考核周期：行政部门每季度对供应商进行一次考核，考核结果作为供应商后续合作的重要依据。考核内容：考核内容包括产品质量、交货期、服务态度、价格合理性、食品安全管理等方面，具体考核指标及评分标准见《食堂供应商考核评分表》。考核方式：考核方式包括资料审查、实地检查、员工满意度调查等。行政部门通过查阅供应商的送货记录、质量检验报告、发票等资料，实地检查供应商的生产经营场所和库存情况，以及向员工发放满意度调查问卷等方式，对供应商进行全面考核。考核结果处理：优秀供应商：考核得分在90分及以上的供应商，评为优秀供应商。公司将给予一定的奖励，如优先续签合同、增加采购量等。合格供应商：考核得分在6089分之间的供应商，评为合格供应商。公司将要求供应商针对存在的问题进行整改，并对整改情况进行跟踪复查。不合格供应商：考核得分在60分以下的供应商，评为不合格供应商。公司将暂停与该供应商的合作，要求供应商限期整改，整改合格后重新进行评估，如仍不合格，将终止合作关系。

六、食品质量安全管理1.食品采购要求供应商应采购符合国家食品安全标准的食品及食材，严禁采购变质、过期、三无产品等不合格食品。采购的食品及食材应具有有效的检验检疫证明，并建立索证索票制度，确保可追溯。2.食品加工与储存要求供应商应按照食品安全操作规范进行食品加工，确保食品加工过程的卫生和安全。食品储存应分类分区存放，保持通风良好，防止食品变质和交叉污染。定期对储存的食品进行检查和清理，及时清理过期、变质食品。3.食品安全事故应急处理供应商应制定食品安全事故应急预案，明确应急处置流程和责任分工。一旦发生食品安全事故，供应商应立即采取措施进行救治和控制，并及时向公司行政部门和相关监管部门报告。配合公司行政部门和相关部门进行事故调查和处理，承担相应的法律责任。

七、价格管理1.价格调整机制供应商应根据市场行情和成本变化情况，定期向公司行政部门提交价格调整申请。价格调整申请应包括调整原因、调整幅度、调整时间等内容。行政部门收到供应商的价格调整申请后，应进行市场调研和成本分析，综合考虑公司实际情况和员工承受能力，确定是否同意价格调整。如同意价格调整，行政部门应与供应商签订价格调整协议，并及时向员工公示。2.价格监督行政部门应定期对供应商提供的产品价格进行市场调研，与同行业价格进行对比分析，确保公司食堂采购价格合理。员工如发现供应商提供的产品价格过高或不合理，可向行政部门反馈，行政部门应及时进行调查核实，并采取相应措施。

八、交货与验收管理1.交货要求供应商应按照合同约定的时间、地点和数量交货，确保交货的及时性和准确性。交货时应提供送货清单，注明产品名称、规格、数量、单价等信息，并加盖供应商公章。2.验收流程初步验收：食堂管理团队在收到供应商送来的货物后，应立即进行初步验收，检查货物的数量、规格、外观等是否与送货清单一致。质量验收：对食品及食材进行质量验收，检查食品的新鲜度、色泽、气味、口感等是否符合质量标准，查看食品的检验检疫证明、生产日期、保质期等信息是否齐全有效。对餐具、设备等物资进行功能测试和外观检查，确保其质量合格。验收记录：验收人员应填写《食堂供应商货物验收单》，详细记录验收情况，包括验收时间、验收人员、货物名称、规格、数量、质量状况等内容。验收单经双方签字确认后生效。3.不合格处理如验收过程中发现货物存在数量短缺、质量问题或与送货清单不符等情况，验收人员应及时通知供应商，并要求供应商在规定时间内进行补货或换货处理。对于不合格食品及食材，食堂管理团队应拒绝接收，并要求供应商按照相关规定进行处理，严禁不合格食品流入公司食堂。

九、付款管理1.付款流程供应商每月[具体日期]前向公司行政部门提交上月的费用结算申请，包括送货清单、发票、对账单等资料。行政部门对供应商提交的费用结算申请进行审核，核实送货数量、质量、价格等信息是否准确无误，审核通过后提交财务部门。财务部门对费用结算申请进行再次审核，确认无误后按照合同约定的付款方式和时间进行付款。2.付款条件公司在收到供应商提供的合格发票及完整的结算资料后，按照合同约定的付款周期进行付款。如供应商未按照合同约定履行义务，如出现质量问题、交货延迟等情况，公司有权扣除相应款项或暂停付款，直至问题解决。

十、违约责任1.供应商应严格履行合同约定的各项义务，如因供应商原因导致公司食堂出现食品质量安全问题、供应中断、服务不到位等情况，供应商应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。2.公司有权根据供应商的违约情况，采取警告、罚款、暂停合作、终止合作等措施，并要求供应商赔偿因此给公司造成的损失。3.如因不可抗力等不可预见、不可避免的因素导致供应商无法履行合同义务，供应商应及时通知公司，并提供相关证明文件，双方应协商解决合同履行问题，互不承担违约责任。

十一、附则1.本规定自发布之日起生效实施，如有未尽事宜，由行政部门负责解释和修订。2.本规定应作为公司与食堂供应商签订合作协议的重要附件，与合作协议具有同等法律效力。

附件：《食堂供应商考核评分表》

|考核项目|考核指标|评分标准|分值|||||||产品质量（40分）|食品及食材质量|符合国家食品安全标准，无变质、过期、三无产品等情况，每发现一次不合格扣5分；一年内出现重大食品安全事故，本项得0分|30|||餐具、设备等物资质量|质量合格，能满足使用要求，出现质量问题每次扣2分|10||交货期（20分）|按时交货率|按时交货率达到95%及以上得1620分；按时交货率在90%94%之间得1115分；按时交货率在85%89%之间得610分；按时交货率低于85%得05分|20||服务态度（15分）|响应及时性|对公司提出的问题和需求能够及时响应，积极配合解决，响应不及时每次扣3分|9|||服务主动性|主动沟通供应情况，及时了解公司需求并提供优质服务，服务主动性差每次扣3分|6||价格合理性（15分）|价格水平|与市场同类产品价格相比，价格合理得1115