双控机制管理规定实施方案意见稿

双控机制管理规定实施方案意见稿为了加强企业安全风险管控，全面提升企业安全生产管理水平，有效防范和遏制生产安全事故的发生，依据国家相关法律法规和政策要求，结合本企业实际情况，特制定本双控机制管理规定实施方案意见稿。二、指导思想以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持"安全第一、预防为主、综合治理"的方针，强化安全发展理念，运用科学的风险分级管控和隐患排查治理方法，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称"双控机制"），实现安全风险自辨自控、隐患自查自治，把风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故发生之前，不断提升企业本质安全水平。三、工作目标1.建立完善的安全风险分级管控体系，全面辨识企业生产经营活动中的安全风险，科学评定风险等级，实施差异化管控措施，实现对安全风险的有效管控。2.构建系统的隐患排查治理体系，规范隐患排查治理流程，明确排查治理责任，及时发现并消除各类安全隐患，确保隐患动态"清零"。3.通过双控机制建设，有效防范和遏制较大及以上生产安全事故，减少一般事故，降低事故总量，确保企业安全生产形势持续稳定好转。四、工作原则1.全面覆盖原则对企业所有生产经营活动、所有工作岗位、所有设备设施进行全面风险辨识和隐患排查，确保不留死角、不留盲区。2.科学评定原则运用科学的方法和标准，对辨识出的安全风险进行定性、定量分析，准确评定风险等级，为制定管控措施提供依据。3.分级管控原则根据风险等级，实施分级分类管控，明确各级管控责任，采取有针对性的管控措施，确保风险始终处于受控状态。4.动态管理原则双控机制建设是一个动态的过程，要根据企业生产经营状况、工艺技术变化、法律法规要求等因素，及时调整完善风险分级管控和隐患排查治理措施，确保双控机制的有效性和适应性。五、工作内容（一）安全风险分级管控1.风险辨识成立由企业主要负责人牵头，各部门负责人、安全管理人员、专业技术人员等参加的风险辨识小组。按照工艺流程、设备设施、作业活动、职业健康等类别，采用安全检查表法、工作危害分析法、故障模式与影响分析法等方法，对企业生产经营全过程进行全面、系统的风险辨识。风险辨识应覆盖企业所有场所、设备设施、作业活动和人员，确保无遗漏。2.风险评估根据风险发生的可能性和后果严重程度，采用科学的评估方法，对辨识出的风险进行评估。风险评估可选用风险矩阵法、作业条件危险性评价法（LEC）等。在评估过程中，应充分考虑事故发生的可能性，包括人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不利影响和管理上的漏洞等因素；同时，考虑事故后果的严重程度，如人员伤亡、财产损失、环境污染等。根据评估结果，确定风险等级。风险等级一般分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。3.风险管控制定风险管控措施。针对不同等级的风险，制定相应的管控措施。管控措施应包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、应急处置措施等，确保风险得到有效控制。明确风险管控责任。按照"谁主管、谁负责"的原则，明确各部门、各岗位在风险管控中的责任，确保风险管控措施落实到位。实施风险分级管控。对重大风险，由企业主要负责人亲自组织制定专项管控方案，实施重点监控；对较大风险，由企业分管负责人负责管控，定期进行检查评估；对一般风险，由部门负责人负责管控，加强日常管理；对低风险，由岗位员工负责管控，做好日常防范。建立风险管控信息台账。对风险辨识、评估、管控等情况进行详细记录，建立风险管控信息台账，实行动态管理。风险管控信息台账应包括风险名称、风险等级、风险描述、管控措施、责任部门、责任人等内容。（二）隐患排查治理1.制定隐患排查治理制度明确隐患排查的主体、范围、内容、周期和方式等。隐患排查主体包括企业主要负责人、分管负责人、安全管理人员、各部门负责人和岗位员工等。隐患排查范围应涵盖企业所有生产经营活动和场所。隐患排查内容应包括安全生产法律法规、标准规范的执行情况，安全管理制度的落实情况，设备设施的运行状况，作业环境的安全条件，人员的安全行为等。隐患排查周期应根据企业实际情况确定，一般分为日常排查、定期排查、专项排查等。隐患排查方式可采用现场检查、资料查阅、人员访谈等。规范隐患治理的流程。隐患治理流程包括隐患发现、登记、评估、报告、治理、验收等环节。对排查出的隐患，应及时进行登记，详细记录隐患的基本信息、发现时间、发现人等。对隐患进行评估，确定隐患等级，制定治理方案。隐患治理方案应包括治理目标、治理措施、责任部门、责任人、治理期限等内容。隐患治理完成后，应进行验收，确保隐患得到彻底消除。明确隐患排查治理的责任。按照"谁排查、谁负责，谁治理、谁负责"的原则，明确各部门、各岗位在隐患排查治理中的责任，确保隐患排查治理工作落到实处。2.隐患排查日常排查。由岗位员工负责，每天对本岗位的设备设施、作业环境、安全防护用品等进行检查，及时发现并处理存在的问题。定期排查。由企业安全管理部门组织，每月或每季度对企业的生产经营活动进行全面排查，重点检查安全管理制度的执行情况、设备设施的运行状况、作业环境的安全条件等。专项排查。根据企业实际情况，针对特定的设备设施、作业活动、场所等进行专项排查。如季节性排查、节假日排查、动火作业专项排查、受限空间作业专项排查等。专项排查由相关部门负责组织实施。3.隐患治理一般隐患治理。对排查出的一般隐患，由部门负责人组织制定治理方案，明确治理措施、责任人和治理期限，及时进行治理。治理完成后，由部门负责人组织验收。重大隐患治理。对排查出的重大隐患，由企业主要负责人组织制定专项治理方案，明确治理目标、治理措施、责任部门、责任人、治理期限等内容。专项治理方案应经企业安全生产管理机构审查，并报当地负有安全生产监督管理职责的部门备案。重大隐患治理过程中，应采取有效的防范措施，确保安全。治理完成后，由企业主要负责人组织验收，并将验收情况报当地负有安全生产监督管理职责的部门。4.隐患排查治理信息管理建立隐患排查治理信息系统。通过信息化手段，对隐患排查治理情况进行全过程记录和管理。隐患排查治理信息系统应包括隐患登记、评估、报告、治理、验收等功能模块，实现隐患排查治理工作的信息化、规范化、科学化。定期分析隐患排查治理数据。对隐患排查治理数据进行定期分析，找出隐患发生的规律和特点，为制定安全管理措施提供依据。同时，通过数据分析，评估双控机制建设的效果，及时发现存在的问题，进行调整完善。六、工作步骤（一）动员部署阶段（[具体时间区间1]）1.成立双控机制建设工作领导小组，明确职责分工。2.制定双控机制建设实施方案，明确工作目标、任务、步骤和要求。3.召开动员大会，对双控机制建设工作进行全面动员部署，提高全体员工的认识，营造良好的工作氛围。（二）风险辨识与评估阶段（[具体时间区间2]）1.组织开展全面的风险辨识工作，对企业生产经营活动中的安全风险进行逐一排查。2.运用科学的评估方法，对辨识出的风险进行评估，确定风险等级。3.建立风险管控信息台账，对风险进行分类分级管理。（三）管控措施制定与实施阶段（[具体时间区间3]）1.根据风险评估结果，制定针对性的风险管控措施，明确责任部门和责任人。2.组织实施风险管控措施，确保风险始终处于受控状态。3.对风险管控措施的实施效果进行跟踪评估，及时调整完善管控措施。（四）隐患排查治理体系建设阶段（[具体时间区间4]）1.制定隐患排查治理制度，明确隐患排查的主体、范围、内容、周期和方式等。2.建立隐患排查治理信息系统，实现隐患排查治理工作的信息化管理。3.组织开展隐患排查治理工作，及时发现并消除各类安全隐患。（五）完善提升阶段（[具体时间区间5]）1.对双控机制建设工作进行全面总结，分析存在的问题和不足。2.针对存在的问题，制定改进措施，进一步完善双控机制建设。3.持续优化风险分级管控和隐患排查治理措施，不断提升企业安全生产管理水平。七、保障措施（一）加强组织领导成立以企业主要负责人为组长的双控机制建设工作领导小组，负责统筹协调双控机制建设工作。领导小组下设办公室，设在安全管理部门，具体负责双控机制建设工作的组织实施和日常管理。各部门要成立相应的工作小组，明确专人负责，确保双控机制建设工作顺利推进。（二）强化培训教育1.组织开展双控机制建设专题培训，使全体员工了解双控机制建设的目的、意义、内容和方法，掌握风险辨识、评估、管控和隐患排查治理的基本技能。2.将双控机制建设相关知识纳入员工日常安全教育培训内容，定期进行培训和考核，提高员工的安全风险意识和隐患排查治理能力。（三）加大资金投入1.保障双控机制建设所需的资金，用于风险辨识评估、管控措施制定、隐患排查治理、信息化建设等方面。2.对风险较高的区域和环节，要加大资金投入，采用先进的技术设备和管理手段，提高安全保障水平。（四）严格监督考核1.将双控机制建设工作纳入企业安全生产目标考核体系，制定详细的考核标准，对各部门双控机制建设工作进行严格考核。2.对在双控机制建设工作中成绩突出的部门和个人，给予表彰和奖励；对工作不力、未按时完成任务的部门和个人，进行通报批评，并责令限期整改。（五）加强沟通协调1.加强与当地政府有关部门的沟通协调，及时了解国家和地方关于双控机制建设的政策法规和标准要