汽车零配件公司仓储作业指导书

第19页共19页汽车零配件公司仓储作业指导书1.目的:规范仓库在收发存等过程中的各类事项,特制定本作业指导书。2.范围:凡本厂之原物料(原材料、包装材料、低值易耗品)、半成品、成品、客供品等均属之。3.作业内容:3.1原物料之作业。3.1.1进货:3.1.1.1来料时,仓管员安排货品摆放至待检区。3.1.1.2外购件根据《采购单》核对厂商之送货单据,如无采购单不予以收货，如相符再确认来料之品种及数量,无误后签署送货单据键入《进货单》后通知IQC检验，回收包材类键入《进货单（其它类）》后通知IQC检验，原物料应及时检验入库，包材类须在四小时内检验完毕，仓库人员须在检验之后四个小时内入相应库位并登帐。3.1.1.5IQC执行进料检验，如检验合格，IQC将原物料贴上“合格标签”，仓库列印《进货单》执行入库作业。3.1.1.3IQC执行进料检验，如检验不合格，由IQC开立《品质异常单》会签采购，生管，业务等单位，若采购人员确定不需特采时，由IQC将原物料贴上“不合格标签”，仓库人员将原物料转至退货区并开立《验退件退回单》进行退货作业，若采购人员确定需特采时，由采购开立《特采申请单》并通知厂商特采，IQC将原物料贴上“特采标签”，仓库列印《进货单》执行入库作业。3.1.1.6仓库人员应根据来料性质（保税/非保税）及时更新帐册资料。3.1.2储存:3.1.2.1原材料入厂须放置在待检区，仓库人员贴上“进料标签”进行标示，便于产品追溯（保税原材料须标示批号）。3.1.2.2堆放于待检区之物料如经过IQC判定属合格品,则应及时转移至相应存放区予以分类摆放,如不合格则转移至退货区通知采购尽速退货。3.1.2.3物品须堆至货架或栈板上,严禁直接堆放于地面上,堆至货架须有防护措施且不能超高或超宽以避免掉落,栈板堆放高度不能超过2米。3.1.2.4仓库人员应严格区分边角料、头尾料与原材不良产成品与制程不良品，边角料与头尾料可存放在同一铁箱内，原材不良产成品与制程不良品须分开放置，分开登帐。3.1.2.5仓库人员在储存物品后应随时更新物料卡的资料，确保物料卡上资料的及时性（保税原材料须注明批号）。3.1.2.6原物料设于温度<45°C、湿度<80%RH下储存.并每日记录于《温湿度记录表》上。3.1.2.7仓管人员应定期检查库存状况,对超过保存期限的库存品贴上过期品标签后开立《联络单》通知品保进行复检,并依《成品保存期限表》办理。3.1.2.8仓管人员应定期检查库存状况，呆滞品贴上“呆滞品标签”后转入呆滞品区，详列清单转交生管单位处理。3.1.3领料:3.1.3.1领用生产原物料时,则由生产单位根据《工单》开具《领料单》,经主管核准后领料，超工单领料则由生产单位开具《超领单》会签生管，经领料单位主管核准后领料（保税原物料领料须挂批号）。3.1.3.2因本厂包材基本属于回收可再利用之物料,领用时直接开具《领料单》即可。3.1.3.3其它性质的领料,则开《其它领料单》经主管审核即可。3.1.3.4仓管员应实行先进先出原则办理发料。3.1.3.5仓管员将需领物料运至发料区，会同制造部领料员清点规格与数量，完成领料手续。3.1.3.6非仓管人员未经允许不得私自进入仓库搬运材料。3.1.3.7仓管执行发料程序后，应即更新帐册资料。3.1.4退料:3.1.4.1生产所剩物料或不良原物料退回仓库时,先经品管确认并作好标识后，制造开具《退料单》，并将所剩物料或不良原物料送至仓库，经仓库人员清点后入库（保税原材料退料也须挂批号）。3.1.4.2退料入库应即更新帐册资料。3.1.4.3制造部在报废材料或成品时，先经品保确认后，由仓库人员会同报废申请单位人员共同过磅后，仓库人员开立《报废单-入》由申请单位主管核准后，仓库人员清点后入报废仓。（保税材料报废须挂批号）3.1.5退货:3.1.4.1制造部所退原材料经品保判定属供应商责任时,由仓库人员开立《退货单》知会采购进行退货作业。3.2半成品、成品之作业:3.2.1入库:3.2.1.1生产单位完工后，半成品及成品经品管确认后之合格品，仓管员根据生产单位开立之《入库单》进行点收入库（保税成品须挂批号）,经品保确认不合格品依《不合格品管理程序》办理。3.2.1.2待判定品经品管确认后由生产单位开立《入库单》，仓管员点收后入不良品仓，待相关单位会判后开立《调拔单》可转入相应仓库。（保税成品须挂批号）。3.2.1.3中心料由生产单位开立《入库单（其它）》，仓管员点收后入中心料仓。3.2.1.4入库后应即更新帐册资料。3.2.2储存:3.2.2.1半成品、成品入库后,须按不同类别在存放区分开堆放,且必须堆放到货架或栈板上,严禁直接堆放于地面上。3.2.2.2半成品、成品于温度<45°C、湿度<80%RH下储存.并每日记录于《温湿度记录表》上。3.2.2.3仓管人员应定期检查库存状况,对超过保存期限的库存品贴上“过期品标签”后开立《联络单》通知品保进行复检,并依《成品保存期限表》办理。3.2.2.4仓管人员应定期检查库存状况，呆滞品贴上“呆滞品标签”后转入呆滞品区，详列清单转交生管单位处理。3.2.3出货:3.2.3.1仓管员接到业务开立的《销货单》后及时备货,品保对所备成品进行出货检验，检验合格后仓库装箱出货，如检验不合格，由品保单位开出《品质异常单》知会相关单位处理。3.2.3.2仓管员送货至目的地后,将《销货单》回执联签回,以备日后之追溯。3.2.3.3装车时须谨慎、轻装轻放,以免碰坏,如出现意外,则及时知会相关人员进行处理。3.2.3.4仓管员应实行先进先出原则,并按照标签色别所标之月份作业.1月和7月份为绿色，2月和8月份为桔黄色，3月和9月份为蓝色，4月和10月份为灰白色，5月和11月份为中黄色，6月和12月份为黑色。相关办法依照《产品识别与追溯性管理程序》办理。3.2.3.5出货后应即更新帐册资料。3.2.4客户退货:3.2.4.1客户退货时,仓库根据业务之《销退单》或相关资料进行点收后暂存于销退区，通知生管处理；销退品经品管判定后入不良品仓，如可重工，由生管开立《重工单》，制造进行重工作业，如需报废，由仓库人员开立《报废单-出》从不良品仓领出后开立《报废单-入》进行报废作业,3.2.4.2入库后应即更新帐册资料。3.3帐务及报表:3.3.1仓管员根据相关单据建立存货明细帐,并保证帐、卡、物相符。3.3.2仓库主管应每周稽核仓库帐、卡、物状况，如有不符应即查明原因，并开立《帐务调整单》使之正确，如有人为疏失应加强教育训练。3.3.3稽核结果如有严重不符应会同相关单位开会协调解决。3.4盘点:3.4.1为及时发现问题,保证仓库实物与账本相符及仓库员工作的评价,必须对定期不定期对仓库物料进行盘点。3.4.2盘点分为月度盘点、年中盘点、年终盘点。3.4.3对盘点差异部分应予以分析原因及处理办法,呈报高级主管批准。3.5报废：在制程、检验或研发过程中损坏的或协力厂商及客户所退的原物料、半成品、成品及客供品经品保判定报废，由申请单位提供相关资料（如料号、品名、数量、原因等）仓库开立《报废单-入》经申请单位部门主管核准仓管人员核对单据无误后入库。3.6仓库5S管理:仓库人员应定期对仓库各区域进行清理，清扫整顿，确保仓库环境清洁，物品摆放整齐。保持安全意识确保仓库的安全。4.附件:4.1附件一:进货流程图4.2附件二:进货储存流程图4.3附件三;领料流程图4.4附件四:入库/退料流程图4.5附件五:成品/半成品储存流程图4.6附件六:出货流程图4.7附件七:客户退货流程图4.8附件八:帐务/报表/盘点流程图4.9附件九:报废流程图4.10附件十:成品保存期限表附件一:进货流程图供应商供应商交货交货NG特采IQC检验NGIQC检验OKOK部门主管核准部门主管核准特采标示特采标示进货进货清点数量或过磅清点数量或过磅进货标示进货标示入库入库更新帐册资料更新帐册资料附件二:进货储存流程图供应商供应商退货区交货退货区交货待验区待验区NGIQC检验NGIQC检验OKOK分类上架分类上架记录储存条件记录储存条件NG检查保存日期NG检查保存日期NG通知品保确认NG通知品保确认OKOKOKOK通知相关人员处理依成品保存期限表处理继续保存通知相关人员处理依成品保存期限表处理继续保存附件三:领料流程图生产单位依工单开领料单主/辅材料生产单位依工单开领料单主/辅材料辅材辅材主材主管核准送至发料区完成领料会同清点先进先出更新帐册资料主管核准送至发料区完成领料会同清点先进先出更新帐册资料附件四:入库/退料流程图生产单位生产单位领料领料生产生产成品/半成品成品/半成品NG品保判定NG品保判定NGOK无材料剩余NGOK无材料剩余OKOK清点数量（过磅）清点数量（过磅）填退料单填入库单填退料单填入库单帖物料标签帖物料标签入库入库更新帐册资料更新帐册资料附件五:成品/半成品储存流程图入库入库成品/半成品成品/半成品储存条件温/湿度储存条件温/湿度堆放温度＜45°温度＜45°依品种区分湿度＜80%RH栈板/货架湿度＜80%RH栈板/货架记录温湿度记录表高度＜5箱记录温湿度记录表高度＜5箱NG检查保存期限NG检查保存期限NG品保确认NG品保确认OKOKOKOK会相关人员处理会相关人员处理继续保存继续保存附件六:出货流程图业务业务销货单销货单备料备料先进先出先进先出标签辨识标签辨识NGOQC检验NGOQC检验OKOK出货出货更新帐册资料更新帐册资料客户收货客户收货销货单签回销货单签回附件七:客户退货流程图客户客户退货退货业务点收业务点收开销退单开销退单仓库点收仓库点收入库入库登录于帐册资料登录于帐册资料标示隔离标示隔离通知品管处理通知品管处理附件八:帐务/报表/盘点流程图仓管员仓管员相关资料相关资料建立原材料及成品出入库明细帐建立原材料及成品出入库明细帐差异盘点差异盘点查明原因查明原因相符调整数据相符调整数据教育训练教育训练会同关务解决会同关务解决审核签名审核签名更新帐册资料更新帐册资料附件九:报废流程图试模损坏客户退货检验损坏制程损坏试模损坏客户退货检验损坏制程损坏原材料/半成品/成品/客供品原材料/半成品/成品/客供品品保判定品保判定不良不良申请单位提供资料申请单位提供资料仓储开立报废单仓储开立报废单品保贴不良标示品保贴不良标示部门主管核准部门主管核准登录于帐册资料登录于帐册资料附件十:保存条件：温度<45°C、湿度<80%RH成品保存期限表项次品名（材质）保存期限备注1镀锌板SECC3个月仓