出质保管理办法-思达

程序文件名称：出质保管理办法编号：GDSD-编制：审核：批准：发布日期：生效日期：受控编号：受控状态：受控北京国电思达科技有限公司1.目的为了规范质保期满项目最终验收交接工作，保证质保期满项目保质、保量、顺利、按期进行最终交接验收，移交至客户，特制定本办法。2.适用范围本手册适用于北京国电思达科技有限公司（以下简称“思达公司”）承担维护的联合动力机组质保期结束的最终验收交接工作。3.定义3.1项目最终交接验收:指项目质保期满，项目完成销售合同内的机组质保期内所有服务内容，达到销售合同规定的机组性能指标要求，交予客户方进行维护前的验收。验收合格，客户方签署最终验收证书。3.2正在整改问题：根据现场情况能够自行处理的需整改问题。3.3限期整改问题：有技术方案但需要申请物料、人员才能进行整改的问题。3.4持续改进问题：需要公司提供处理方案的技改、批量问题或者特殊性问题，需在出质保前整改完成的问题。4.职责4.1工程服务中心4.1.1工程服务中心—生产管理部4.1.1.1各年度出质保项目整体计划的编制，审核汇总各区域出质保项目的计划、方案，监督协助各区域项目出质保各项工作。4.1.1.2各区域出质保项目周报、月报等报表的汇总与梳理；监控出质保各项工作的进度，根据实际情况调整出质保计划，确保项目按期移交；4.1.1.3审核各区域、项目提交的人员需求，安排人员如期到场，确保整改顺利进行。4.1.1.4审核汇总各区域、项目提交的物资申请，及时向物资管理部提出物料申请，确保整改物资如期到场。4.1.1.4协调监督思达公司各部门出质保相关工作，推动出质保各项工作进程。4.1.2工程服务中心--技术支持部4.1.2.1对各项目提出的技术、设计缺陷问题进行梳理分类，及时提供共性问题的解决方案；对于项目长期不能解决的个性问题，协助项目处理解决，或安排人员到场专项解决。4.1.2.2根据出质保项目需求，编制、提供出质保项目所需的技术资料（调试手册、吊装手册、维护手册、电网接入参数清单、风机定值单、监控系统说明文件、低电压穿越报告及证明、整改技术通知单、风机参数与故障列表、故障处理手册），确保出质保项目技术类文件资料顺利交接。4.2物资管理部4.2.1根据工程服务中心提交的物资需求计划，合理安排采购周期，确保整改物资如期到场，保证项目整改顺利进行；4.2.2编制出质保项目物资周报，及时提供物资发货、采购等信息给各区域和项目，以便项目按照实际情况对整改计划进行调整；4.2.3配合工程服务中心、区域及项目，提供出质保项目交接所需的设备清册、清单等资料。4.3安全质量部大部件批量质量问题由安质部牵头解决，质保期内的大部件更换及更换报告由培训维修部负责。增加培训维修部的章节，明确职责。大部件批量质量问题由安质部牵头解决，质保期内的大部件更换及更换报告由培训维修部负责。增加培训维修部的章节，明确职责。4.3.1负责牵头解决涉及风机质量（如：设备渗漏油、电气元件质量问题、大部件质量及维修问题）、安全问题并提供相关文件资料（如：大部件更换原因报告、更换实施方案、安全保障措施，质量合格证书及保证单等）。备注：大部件维修为培训维修部负责，并负责提供大部件更换相关资料。4.3.2负责提供工程建设期的工程资料（扫描件）（如：吊装记录单、电装记录单、电缆使用跟踪单、SCADA安装记录单、上电检查清单、预验收函、调试报告）及其他出质保所需安质部提供的资料；4.3.3根据工程服务中心提供的出质保项目信息，组织项目现场开展油样采集及检验工作，并提供油品检测报告，判断是否需要更换油品。4.4区域4.4.1本区域出质保项目年度交接计划与出质保工作方案的编制；本区域出质保周报的编制与汇总；出质保项目共性问题的跟踪与反馈。4.4.2本区域各出质保项目自检验收工作的组织与实施，风机缺陷的梳理、统计及反馈；督促、跟踪各项目按期完成机组缺陷整改；最终验收申请的提交与签署；最终验收工作的组织与实施；协助公司完成各项目终检验收证书的签署（是否建立区域经理责任制？区域经理负责完成各项目终检验收证书的签署？）；最终验收补充协议的执行。4.5项目现场4.5.1根据项目实际情况制定出质保交接（整改、交接）计划，编制出质保周报，汇总、跟踪、反馈项目出质保问题；4.5.2自检验收工作的实施，出质保整改的实施；物资需求反馈及跟踪，技术等其他问题的反馈及跟踪；最终验收补充协议的执行。5.工作程序4.1项目出质保自检4.1.1自检时间节点项目质保期结束前6个月启动自检验收（根据项目实际情况可以提前，考虑4个月的供货周期和流程审批时间，建议提前10个月进行自检工作，在距离理论质保期前10个月的定检中进行自检！如有可能，尽量联合业主一起检查，确定整改缺陷项），质保期前9个月完成自检验收，单台机组形成自检报告，制定《缺陷整改计划进度表》，提交整改物资需求。出质保前3个月完成自检验收缺陷的整改，提交最终验收申请，启动最终验收。4.1.2自检要求 4.1.2.1现场按照《联合动力1500kW系列风力发电机组自检验收单》（见附件）开展项目机组的自检，单台机组形成自检报告。现场负责整理自检报告，梳理风机质保期内存在的其他缺陷（如单个故障故障率高、器件损坏频发），结合业主的需求制定《缺陷整改计划进度表》，按照进度表的要求进行消缺整改，及时将问题分类归集，将对应问题及时以工作联络单或者问题协调反馈单形式反馈至相关部门寻求支持并跟踪进度，使整改达到合同及相关标准要求，确认满足最终验收交接条件。备注：对于不属于我司提供的设备，自检验收单仅作检查，验收结果告知业主，由业主负责整改。4.1.2.2对于业主提出的风机缺陷等要求项进行筛选，结合合同中要求项联同区域经理与业主进行相应的商务谈判，减少业主的合同外的要求项。4.1.2.3区域指导现场出质保整改方案和计划的制定。所有发现问题按照正在整改问题、持续整改问题、限期整改问题归类汇总至《缺陷整改计划进度表》。并按照计划要求执行整改，每周二前进行更新并反馈到区域出质保负责人处。区域出质保负责人每周三分类汇总现场《缺陷整改计划进度表》，并于当天反馈到工程服务中心。并在下周跟踪处理现场所需支持项，及时解决现场问题。4.1.2.4自检完成后，及时梳理出质保物料需求，并按照工程服务中心和物资管理部要求时提出相关物料申请，并跟踪到货进度。4.1.3出质保前3个月完成《缺陷整改计划进度表》中正在整改问题及限期整改问题的整改，提交《整改报告》、《质保期内运行维护报告》给业主，提交最终验收申请单。4.2联合验收4.2.1完成自检过程中发现的正在整改问题及限期整改问题后，于出质保前3个月申请开始联合验收工作。现场经理全程参与，区域经理在联合验收启动开始的头3台参与验收。联合验收工作在出质保前1个月结束。4.2.2联合验收结束后，区域经理指导现场经理整理验收结果，对不属于合同内及其他不合理的要求进行商务谈判，同时提请物料申请和人员申请，制定整改计划开始整改。4.3出质保前最后一次定检维护工作定检维护工作是机组运行维护中最为重要的部分，尤其是全年检修，涉及范围较广，现场必须严格按照检修标准及出质保自检项目进行维护，严格控制检修质量，将对交接提供机组质量强有力的保障，从而避免了由于现场机组质量问题所造成的重复验收消缺。现场尽量确保项目出质保自检、整改工作与定检工作同时进行。4.4销售合同中文件资料的交付现场在质保期前3个月与业主沟通确定文件资料交接清单，质保期结束前1个月完成文件资料的交付。对照机组销售合同相关条款，对合同中承诺的吊装、安装手册、运行维护手册等一系列的技术文件资料进行梳理，结合项目技术文件交接清单核实，并对没有完成交付的进行落实，保证项目最终交接的完整性。4.5销售合同中技术指导、技术配合、技术培训等服务现场质保期结束前3个月与业主确认服务完成情况，现场负责人联系项目管理部项目经理核对项目建设过程中的对机组销售合同规定的技术指导、技术配合、技术培训等服务内容的实施情况，由本部项目管理部对没有完成的条款进行梳理和落实，并和客户协商，在项目最终交接前进行解决。4.6销售合同中规定的合同工具、备品备件和消耗品的移交质保期结束前6个月启动合同备件等交付工作，质保期前1个月完成交付。现场负责人质保期结束前6个月与业主沟通，如业主无变更需求，现场负责人告知项目经理，由项目经理于质保期结束前1个月完成交接；如业主有变更需求，现场负责人与业主沟通，业主于质保期结束前3个月提交变更清单，营销支持中心重新核价，项目经理于质保期前1个月完成交接，现场经理及区域经理跟踪监督此过程。4.7油品检测现场与业主商定油品检测方案，于联合验收时采集油样，联系安全质量部，委托业主认可的第三方检测，于质保期结束前2个月提供油品检测报告和更换意见给业主。如油品需要更换，物资管理部确保物资按期到货，现场在质保期结束前1个月完成油品更换并记录，作为交接资料一并交予业主。4.8质保期内机组技改、升级优化项目现场在质保期结束前1个月完成技改相关文件资料的整理。为不影响项目最终交接进度，物资管理部、供应链应保证物资及时到货，区域现场应确保技改和升级优化工作的快速执行，力争在项目现场最终验收启动前所有技改优化全部执行完毕。4.9销售合同中所规定的机组技术性能指标项目现场在质保期结束前3个月从中央监控提取分析数据样本，根据合同要求进行机组各项技术性能指标的分析，经工程服务中心技术支持部审核后，作为机组交接资料的一部分提交客户。4.10质保期运行维护报告的编制根据项目情况，提前3个月编写完成《项目质保期机组运行维护分析总结报告》，提交区域进行审核确认，在提交《最终验收申请》时一并提交业主。4.11最终验收联络会在《最终验收申请》审核通过后，区域协助项目现场就项目最终交接事宜与客户进行沟通，双方确认启动验收时间，确认双方的验收组织机构、统一验收标准和验收方案等，并形成会议记录。4.12现场机组验收根据双方确认的机组验收组织机构、验收标准和验收方案，由双方确定的验收组织对现场机组进行逐台验收（也可抽验），主要采取目测、外观检查和查验报告等方式，按照验收标准和内容记录验收结果，验收完毕后双方对验收记录进行签字确认，形成验收报告，作为机组最终交接的依据。4.13验收问题处理在项目机组最终验收过程中仍然会有部分问题暴露出来，大致可以分为现场问题、批量问题、合同执行问题，针对每一个问题均需要采取相应的处理措施，才能保证项目的最终交接。4.13.1现场维护不到位造成的机组质量问题对于因日常维护不到位造成的机组问题，现场即时进行消缺；需要消缺物资的情况，项目现场提出请求，并向物资保障部门申请物资尽快处理；需要出具技术方案或者协调供应商处理的情况，现场以问题协调反馈单及工作联络单形式反馈至相应部门寻求支持，并跟踪进度，直至问题消缺完毕。4.13.2销售合同工具、备件和培训等问题交接前期，由于各种原因对于涉及销售合同工具、备件和易耗品移交、培训等不能及时得到处理的问题，项目现场与客户核对物资交付清单和合同条款，根据实际核对情况联系公司本部项目管理部项目经理进行合同工具、备件和耗品补充及相关条款的执行，短期内无法完成的内容可以协商约定执行时间和处理措施。4.13.3批量质量、技术问题对于机组批量质量、技术等长期得不到有效解决的问题，客户对机组寿命周期内质量和设计缺陷存在一定的顾虑和担忧，这类问题由思达公司反馈营销支持中心，营销支持中心协调公司资源，对该类问题进行处理和优化，在项目出质保期前3个月形成的初步处理方案，为方案的执行验证争取一定的时间；同时由于此类问题的处理验证时间较长，营销支持中心与业主协商，以最终交接补充协议的形式进行承诺，促进项目最终验收证书的签署。补充协议中的承诺不影响机组最终验收证书的签订。（补充协议作为验收证书的一部分）4.14最终验收证书签署项目现场在完成现场机组的最终验收、对验收中存在的质量问题消缺完毕后，经双方确认满足最终交接条件的情况下，由营销支持中心组织协调，双方签订最终验收证书，项目机组质保期随即结束。4.15交接补充协议签订项目最终交接补充协议是最终验收证书的一部分，是在最终验收证书签署之前买卖双方就项目目前尚未达到合同条款要求内容及后续执行情况的说明，因此交接补充协议在思达公司联合营销、安生、质量等各系统与客户达成一致后由思达公司负责起草，发起评审流程，公司相关部门评审通过后，营销支持中心与业主方沟通签订最终验收证书和补充协议。4.16交接补充协议的执行在项目最终交接补充协议签订后，项目最终交接验收证书立即签署，交接补充协议自动生效。思达公司负责补充协议的执行，直至各项条款内容彻底完结，公司本部营销支持中心监督实施结果，并推动重大问题的解决。4.17服务和备件供应的停止从公司成本控制的要求出发，对于存在因各类商务、机组本身质量及老化、客户需求利益最大化我方无法满足、客户有意拖延等问题的最终交接困难项目，在公司各系统竭力支持及努力下仍无望在项目出质保期后6个月内完成最终交接的项目，思达公司根据这些项目最终交接和运行维护的实际情况，编辑暂停服务和备件申请反馈至公司本部，由营销支持中心组织，在公司内部对该申请进行评审，思达公司根据评审结果进行执行。6相关流程：6.1项目出质保缺陷整改流程：6.2文件资料交接流程：6.3油品检测流程7.相关附件附件1：风机最终验收申请单附件2：最终验收证书附件3：联合动力1500kW系列风力发电机组自检验收单附件4：缺陷项统计及整改进度表附件一：风机最终验收申请单风电机组最终验收申请单记录编号：UP-PF-041-R01-项目名称机组类型制造商机组数服务单位项目负责人安装日期调试完成日期合同质保期尊敬的业主：贵公司编号为的风力发电机组自年月日试运行考核完毕，进入质保期。根据合同要求截至年月日质保期结束，质保期内机组运行情况良好，满足合同要求，特申请于年月日进行最终验收。申请单位：国电联合动力技术有限公司代表签字：日期：业主方意见：我方同意风电场期编号为的风力发电机组于年月日进行最终验收。接收单位：代表签字：日期：附件二：最终验收证书最终验收证书记录编号：UP-PF-041-R02-项目名称机组类型合同编号项目地址制造商机组数服务单位服务负责人预验收证书编号及日期终检验收日期项目台风力发电机组，从预验收完成当日起，风力发电机组运行状态良好，达到了设计、合同规定的要求，已正常运行年，完成了合同要求的质保期运行，且卖方已履行完合同所规定的义务，现准予最终交付，特此证明。买方、业主单位签字（盖章）：卖方、服务单位签字（盖章）：日期：日期：附件三：联合动力1500kW系列风力发电机组自检验收单检查项目检查标准判断方法实际值、结果整改物资需求备注A.1塔筒（1）塔底控制柜内及两侧电缆孔洞封堵检查塔底控制柜内及两侧电缆孔洞未封堵目测（2）整体检查1、无开焊、开裂；目测2、无油污。（3）内部照明检查1、灯管无不亮；目测2、灯架无损坏、无脱落。（4）检查爬梯、防坠绳、助爬器及平台1、爬梯及护栏无松动无断裂；目测2、防坠绳无松动，钢丝无断裂无损伤；3、平台固定螺栓无缺失；4、平台无失衡。（5）焊缝检查1、无开焊、虚焊目测（6）紧固件螺栓力矩检查1、爬梯、平台、电缆夹支架、护栏紧固螺栓检查用相应力矩扳手检验（抽检30%-50%，以手动无法再进一步紧固为宜）具体力矩值要求可以跟塔筒厂家索取（7）检查塔筒底、中、顶三段之间法兰连接螺栓力矩1、无缺失；目测2、无生锈；目测3、螺栓力矩值正常。液压站检验（8）塔筒与基础、塔筒与机舱、各段塔筒间接地连接检查1、接地线无缺失；目测2、接地电缆紧固螺栓无松动（各部位力矩值参照维护手册或力矩表）力矩扳手检验（具体步骤方法参照维护手册）（9）塔筒内提升机盖板检查1、无脱落，能扣实；目测（10）检查塔筒基础及塔筒底部1、塔筒基础进线电缆无磨损；目测2、塔筒基础无积油、积水；3、卫生清洁。（11）检查电缆桥架、电缆防护套及电缆是否磨损、松动1、电缆桥架无脱落；目测2、电缆桥架紧固螺栓无缺失；5、电缆无刮蹭、磨损或松动。4、电缆防护套无破损、无脱落；3、电缆桥架紧固螺栓紧固；扳手紧固（12）检查机舱外表完好，提升机正常1、无破损、无裂痕；目测2、无油污；3、无脱漆；4、测试提升机工作正常。手动测试A.2电气控制系统（1）检查塔筒内控制柜、电缆连接及照明是否正常1、机舱柜、塔底柜无晃动；目测2、控制柜接线无松动、电缆无老化；3、控制柜照明完好；4、接线标签完好。（2）检查操作面板；1、塔底屏灵活、有效，无黑屏损坏现象。目测、检测（3）检查各种信号，保证无屏蔽报警信号现象；1、保证无屏蔽报警信号。从中控远程进入塔底UPWIND软件查看（4）检查各种测试功能（测试电控系统所能实现的所有功能）；1、风机各项功能均正常。参见调试手册（5）控制系统自带的充电电池；1、电池容量正常。根据现场机组运行情况（6）风电场SCADA系统检查，中央监控系统功能检查；1、能够实现远程监控风机状态；测试2、能够正常采集风机各项数据。（7）检查控制柜通风散热、加热、密封及控制柜接地等，采用水冷方式的变频控制柜还应检查冷却液液位及液体渗漏情况；1、控制柜散热风扇工作正常；调节温控手动测试2、加热器工作正常；调节温控手动测试3、密封条无脱落；目测4、控制柜接地线无损坏、脱落；5、冷却水管无漏液；6、冷却水泵压力正常。（8）通讯系统检查；1、通讯正常。中控室检查环网是否正常（9）检查所有机组的控制系统软件版本是否一致；软件升级或更改应有记录和书面报告，报告中应说明升级原因及所解决问题，验收时应检查是否达到升级的目的和有没有影响其它功能。1、不低于能够实现目前功能的最低版本要求。提供程序更新记录A.3偏航系统（1）外观检查；1、偏航紧固件、法兰盘无损伤、无腐蚀；目测2、偏航卡钳和齿圈外表无油污；3、偏行刹车盘磨表面光滑、磨损均匀。（2）紧固件螺栓力矩检查；1、螺栓无松动。用力矩扳手检验（3）偏航驱动电机检查；1、电机绕阻阻值正常；万用表测量2、电机无堵转。目测（4）偏航减速箱检查1、偏航减速器无漏油点油位正常；目测（5）电磁刹车间隙检查；1、电磁刹车动作正常；软件测试电子刹车，通过声音判断是否动作（6）偏航刹车钳与刹车盘间隙检查1、塞尺检查，应小于1mm塞尺测量（7）小齿轮与回转齿圈检查；1、小齿轮及回转齿圈无明显机械损伤；目测2、检查齿合齿轮侧隙在0.7-1.3mm之间；塞尺测量3、小齿轮及回转齿圈表明润滑情况良好。偏航润滑油泵测试（8）偏航制动器检查；1、偏航制动器无漏油、泄压点；目测摩擦片应不少于3mm,摩擦片整体不少于13mm2、偏航制动器摩擦片磨损正常；3、偏航刹车盘表面光滑无损伤。（9）偏航计数装置（限位开关、接近开关）检查；1、扭缆开关底脚与主机架螺栓连接牢固；扳手紧固2、扭缆极限、安全链信号动作正常。左右偏航测试（10）偏航系统润滑装置的检查；1、偏航润滑管路和分配器无漏油；目测2、偏航润滑装置工作正常。软件测试（11）检查偏航声音；1、偏航声音平稳无尖锐刺耳异响。通过声音判断（12）检查偏航系统的对风及解缆功能。1、能够准确对风和解缆。软件测试A.4叶片与变桨系统（1）外观检查；（包括：清洁度、裂缝、开裂）1、叶片表面无损伤；目测（用望远镜）2、叶片防雨罩无脱落、与叶片壳体间密封完好；3、叶片无裂纹；4、叶片无脱漆。（2）防腐检查；1、叶片表面无腐蚀现象。目测（用望远镜）（3）雷击损坏检查；1、避雷保护线完好；目测（用望远镜）2、叶片无雷击损伤（叶尖无小面积损伤、表面无火烧黑痕迹、叶尖和边缘无裂纹或是开裂。（4）急停时顺桨功能检查；1、紧急顺桨功能正常。软件急停测试（5）液压站压力检查(液压变桨系统)；1、手动打压正常。手动测试2、刹车测试正常软件测试（6）飞车实验测试；1、变桨系统动作是否能够满足飞车实验标准要求；按照飞车实验测试2、变桨电池最近一次更换日期；记录最近一期更换日期（7）空气制动性能检查；1.紧急停机桨叶动作正常；配合急停测试一同进行2.低速轴低于5转后，刹车系统动作正常。（8）防雷接地回路检查；1、防雷接地线无脱落、无松动；用扳手检查2、对地阻值正常，电阻值≤4欧姆用万用表测量（9）变桨控制系统检查。1、变桨控制系统工作正常软件测试A.5轮毂（1）检查轮毂表面的防腐涂层是否腐蚀、脱落及油污；1、表面涂层无损伤和腐蚀（尤其是连接处）；目测2、轴承密封圈无脱落、无磨损。（2）检查轮毂表面清洁度；1、轮毂表面无油污、杂物。目测（3）检查轮毂表面是否有裂纹；1、轮毂表面无损伤无裂纹。目测（4）检查轮毂与主轴连接螺栓紧固力。1、螺栓无缺失、损坏、松动；目测2、螺栓力矩值正常。液压扳手参照力矩表检测（5）检查轮毂润滑系统和积油瓶1、轮毂齿面及润滑小齿轮表面油脂量适中；目测2、润滑系统管路和分配器无渗漏；目测3、积油瓶无缺失；目测4、积油瓶内有一定数量废油。目测A.6主轴（1）外观检查；1、主轴表面无脱漆、无腐蚀。目测（2）紧固件螺栓力矩检查；1、螺栓无缺失、损坏；目测2、螺栓力矩达到规定数值。用液压扳手检查（参照力矩表）（3）主轴轴承及润滑检查。1、主轴轴承无异响；通过声音判断2、检查轴承油脂渗漏情况。目测（4）检查主轴转动是否有漏油现象1、检查轴承密封盖的磨损、裂缝和配合；目测2、检查接油盘堆积高度。A.7齿轮箱（1）外观检查；1、齿箱表面防腐镀层无脱落；目测2、表面清洁；3、机架是否有脱落掉漆。（2）紧固件螺栓力矩检查；1、螺栓力矩值达到规定要求。用液压扳手检查具体力矩值向齿箱厂家索取（3）润滑油及冷却系统检查；1、油品的检测记录，目测油品是否有悬浮物，是否有乳白色泡沫；目测2、冷却系统管路无破损；目测3、齿轮箱输入输出PT100是否正常；软件UPWIND界面检测4、齿轮箱在大风时无高温故障记录（4）齿轮箱噪音及振动情况；1、齿轮箱无异常噪音（如嘎吱、嘎嗒和其他异常噪音）。听声音（5）检测传感器检查；1、传感器接线紧固；目测什么传感器2、传感器功能正常。软件测试（6）弹性支撑检查；查看板式弹簧无裂纹、老化、变形和损坏现象。目测、检测弹性支撑是否松动（7）加热器、齿轮箱冷却器检查；1、加热器阻值正常；目测2、齿轮箱冷却器入口、出口有无漏油点；目测3、散热片无堵塞（齿轮箱空冷风扇前部）目测4、冷却器风扇是否正常软件测试（8）齿轮箱油位及油渗漏检查；1、齿轮箱油位应在正常范围内目测2、输入端、输出端、各管接头及分配器无漏油点。（9）滤芯检查。参照维护手册定期更换。提供更换记录（10）齿轮箱导流罩检查1、是否破损目测（11）齿轮箱冷却风扇散热片百叶窗检查2、是否破损目测A.8联轴器（1）外观检查；1、联轴器罩完好、固定螺栓是否紧固；目测、扳手紧固检查2、联轴器表面无损坏；目测3、联轴器表面清洁；目测（2）紧固件螺栓力矩检查；1、齿轮箱-联轴器法兰盘、发电机-联轴器连接螺栓达到规定力矩值；用力矩扳手检测2、膜片安装组螺栓；（3）橡胶缓冲部件检查；弹簧磨片裂纹检查；1、橡胶缓冲部件无损伤目测或者放大镜2、弹簧膜片无裂纹、无变型（4）机械对中1、定期维护维护手册A.9制动器（1）外观检查；1、是否开裂、管路有无漏点目测（2）紧固件螺栓力矩检查；1、螺栓力矩达到规定数值用力矩扳手检查（3）制动盘和刹车片间隙检查；1、刹车钳两侧相对于刹车盘两侧的距离不大于1mm，不小于0.5mm塞尺（4）刹车片磨损程度检查；1、每片刹车片磨损厚度小于5mm或是底板和摩擦材料层总厚度小于19mm；目测2、刹车片磨损程度均匀塞尺、游标卡尺测量（5）制动盘检查，主要检查制动盘厚度、均匀度、裂纹等；1、刹车盘磨损均匀、无裂纹目测（6）刹车片传感器检查；1、传感器接线无松动目测2、传感器功能正常软件测试（7）高速轴刹车液压压力检查；1、高速轴抱闸时液压站压力95bar液压站检测点、软件核实A.10发电机（1）弹性减震器检查；1、查看板式弹簧无裂纹、老化、变形和损坏现象。目测（2）发电机与底座螺栓力矩检查；1、弹性支撑螺栓力矩850NM；用1000NM和600NM力矩扳手检验2、地脚螺栓力矩400NM。（3）绝缘强度、直流电阻检查；1、绝缘阻值正常；用摇表与直阻仪测试2、直流电阻正常。（4）发电机轴承声音、油脂检查；1、发电机轴承无异响、温度正常；通过声音判断2、检查轴承润滑效果定期润滑。提供发电机加油记录（5）电缆检查及其紧固检查；1、电缆无松动；目测2、电缆绝缘皮无磨损或损伤。（6）碳刷、滑环检查、编码器检查；1、碳刷磨损正常、碳刷支架无松动；目测2、碳刷报警信号正常；3、滑环表面光滑平整、无划痕、无电弧灼伤痕迹；4、编码器紧固、接线无松动。（7）通风及冷却系统检查；1、发电机冷却风扇电机运行正常；目测2、冷却风扇扇叶无损伤；3、导流罩无破损。（8）判断电机运转声音是否过大；1、无异响；通过声音判断2、震动较小。（9）检查发电机通风罩是否已损坏1、无破损、无脱落、无堵塞。目测（10）发电机冷却风扇是否频繁跳闸。1、冷却风扇是否频繁跳闸。长期观察A.11液压系统（1）电气接线是否松动；1、电气接线无松动、磨损。目测（2）液压阀件是否正常；1、液压阀件紧固、无漏油点；目测2、液压阀件功能正常。软件测试（3）液压参数定值是否正常；1、液压站各压力数值正常。软件测试（4）连接软管及液压缸泄露及磨损情况；1、液压软管无磨损、老化、开裂；目测2、液压油缸无漏油点。（5）液压油位是否正常，有无漏油；1、油位高于最低限，是否缺油；目测2、无漏油点。（6）过滤器检查。1、定期更换。提供更换记录A.12外观与清洁（1）外观标识包括防滑、防