安全风险分级管控工作制度

安全风险分级管控工作制度一、总则（一）目的为加强公司安全风险分级管控工作，有效识别、评估、控制各类安全风险，预防和减少事故发生，保障员工生命财产安全和公司稳定发展，特制定本制度。

（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及各类生产经营活动中的安全风险分级管控工作。

（三）工作原则1.全面覆盖原则：对公司所有区域、设备、作业活动等进行全面的安全风险识别与管控。2.科学评估原则：运用科学的方法和标准，对识别出的安全风险进行准确评估。3.分级管控原则：根据风险评估结果，实施分级分类管理，采取相应的管控措施。4.动态管理原则：安全风险随公司生产经营活动、设备设施状况、作业环境等因素变化而动态变化，应及时进行调整和管控。

二、职责分工（一）公司主要负责人1.全面负责公司安全风险分级管控工作，提供必要的人力、物力和财力支持。2.审批安全风险分级管控工作制度、方案等重要文件。3.定期组织召开安全风险分级管控工作会议，研究解决重大安全风险问题。

（二）安全管理部门1.负责制定、修订安全风险分级管控工作制度和相关标准。2.组织开展公司安全风险识别、评估、分级工作，建立安全风险数据库。3.监督指导各部门、车间落实安全风险管控措施，定期进行检查和考核。4.负责安全风险信息的收集、汇总、分析和上报工作。

（三）各部门、车间负责人1.负责本部门、车间安全风险分级管控工作的具体实施，组织员工开展风险识别和评估。2.制定并落实本部门、车间的安全风险管控措施，确保风险处于可控状态。3.定期向安全管理部门报告本部门、车间安全风险分级管控工作情况。

（四）员工1.积极参与安全风险识别和评估工作，及时报告发现的安全风险。2.严格遵守安全操作规程和风险管控措施，杜绝"三违"行为。

三、安全风险识别（一）识别范围1.规划、设计、建设、投产、运行等阶段。2.常规和非常规活动，如生产、检修、施工、动火、受限空间作业等。3.所有进入作业场所人员的活动。4.原材料、产品的运输和使用过程。5.作业场所的设施、设备、工具等。6.丢弃、废弃、拆除与处置。7.气候、地震及其他自然灾害等。

（二）识别方法1.安全检查表法：依据相关标准、规范和操作规程，制定详细的安全检查表，对作业活动、设备设施等进行逐一检查，识别安全风险。2.工作危害分析法（JHA）：针对具体的作业活动，识别每一步骤可能存在的安全风险。3.故障模式与影响分析法（FMEA）：对设备设施进行分析，确定其可能发生的故障模式，评估故障对系统的影响，识别安全风险。4.危险与可操作性分析法（HAZOP）：用于对工艺过程进行系统分析，识别潜在的安全风险。5.经验反馈法：借鉴以往类似作业活动、设备故障等发生的事故案例，识别安全风险。

（三）识别内容1.人的不安全行为：包括操作失误、违反操作规程、指挥错误、疲劳作业、酒后上岗等。2.物的不安全状态：如设备设施缺陷、防护装置缺失、电气安全隐患、消防设施故障等。3.环境的不利因素：如作业场所通风不良、噪声超标、温度过高或过低、照明不足等。4.管理上的漏洞：安全管理制度不完善、安全责任不明确、安全培训不到位、安全检查不及时等。

四、安全风险评估（一）评估方法1.风险矩阵法（LS）：根据事故发生的可能性（L）和后果严重程度（S），通过矩阵运算确定风险等级（R）。事故发生可能性（L）：分为10个等级，从"极不可能发生（1）"到"肯定发生（10）"。后果严重程度（S）：分为5个等级，从"轻微伤害（1）"到"重大伤亡（5）"。风险等级（R）：R=L×S，分为14级，1级为可接受风险，2级为可容忍风险，3级为中度风险，4级为重大风险。2.作业条件危险性评价法（LEC）：用于评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性大小。L（事故发生的可能性）：取值范围为0.110。E（人员暴露于危险环境的频繁程度）：取值范围为0.510。C（一旦发生事故可能造成的后果）：取值范围为1100。D（危险性）：D=L×E×C，根据D值大小确定风险等级。

（二）评估流程1.由安全管理部门组织相关人员，对识别出的安全风险进行逐一评估。2.评估人员根据风险评估方法，确定事故发生的可能性、后果严重程度等参数。3.通过计算得出风险等级，并填写安全风险评估表。4.安全管理部门对评估结果进行汇总和审核，确保评估数据准确可靠。

五、安全风险分级（一）分级标准1.重大风险（4级）：风险等级较高，一旦发生事故，将造成重大人员伤亡或财产损失，或对环境造成严重破坏。2.较大风险（3级）：风险等级较高，可能导致较大人员伤亡或财产损失，或对环境造成较大影响。3.一般风险（2级）：风险等级一般，可能导致一定人员伤亡或财产损失，或对环境造成一定影响。4.低风险（1级）：风险等级较低，可能导致轻微人员伤亡或财产损失，或对环境造成轻微影响。

（二）分级管控措施1.重大风险公司主要负责人亲自组织制定专项管控方案，明确责任部门和责任人。采取多种风险控制措施，如工程技术措施、管理措施、应急措施等，确保风险始终处于可控状态。定期进行全面的风险评估和检查，及时发现并消除风险隐患。制定专项应急预案，定期组织演练，提高应急处置能力。2.较大风险由分管安全负责人组织制定管控措施，明确责任部门和责任人。加强日常监控和检查，确保风险措施有效执行。制定针对性的应急预案，定期组织演练，提高应急响应速度。3.一般风险部门负责人负责组织实施管控措施，明确具体的管控要求。加强现场管理，及时纠正员工的不安全行为。定期进行风险排查，确保风险得到有效控制。4.低风险班组长负责组织落实管控措施，对员工进行安全教育和提醒。加强现场巡查，及时发现并整改存在的问题。

六、安全风险管控措施制定与实施（一）管控措施类型1.工程技术措施：通过改进工艺、设备设施等，消除或降低安全风险。如安装防护装置、通风设备、电气接地等。2.管理措施：建立健全安全管理制度、操作规程、应急预案等，加强安全培训教育、安全检查、隐患排查治理等管理工作。3.教育措施：对员工进行安全培训教育，提高员工的安全意识和操作技能，使其熟悉安全风险和管控措施。4.应急措施：制定应急预案，配备应急救援设备和物资，定期组织演练，提高应急处置能力。

（二）实施要求1.各部门、车间应根据安全风险评估结果，结合实际情况，制定具体的安全风险管控措施，并确保措施的可行性和有效性。2.安全风险管控措施应明确责任部门、责任人、实施时间和要求等内容。3.在实施安全风险管控措施过程中，应加强监督检查，及时发现并解决存在的问题。4.对于涉及多个部门的安全风险，应由安全管理部门牵头，组织相关部门共同制定和实施管控措施。

七、安全风险信息更新与沟通（一）信息更新1.当公司生产工艺、设备设施、作业环境、人员等发生重大变化时，应及时重新进行安全风险识别和评估。2.定期对安全风险管控措施的实施效果进行评估，根据评估结果及时调整和完善管控措施。3.关注国家法律法规、标准规范的变化，及时更新安全风险分级管控工作制度和相关标准。

（二）信息沟通1.建立安全风险信息沟通机制，确保公司内部各部门、车间之间能够及时、准确地传递安全风险信息。2.安全管理部门定期向公司主要负责人、分管安全负责人报告安全风险分级管控工作情况，及时通报重大安全风险信息。3.各部门、车间应定期向安全管理部门报告本部门、车间安全风险管控措施的落实情况，反馈存在的问题和建议。4.在发生安全事故或紧急情况时，应及时向上级主管部门和相关政府部门报告，并按照应急预案进行处置。

八、培训与教育（一）培训计划1.安全管理部门根据公司安全风险分级管控工作实际情况，制定年度安全风险分级管控培训计划。2.培训计划应明确培训对象、培训内容、培训时间、培训方式等内容。

（二）培训内容1.安全风险分级管控工作制度和相关标准。2.安全风险识别方法和技巧。3.安全风险评估方法和流程。4.安全风险管控措施的制定与实施。5.典型安全事故案例分析。

（三）培训方式1.内部培训：由公司安全管理人员或邀请专家进行授课。2.现场培训：结合实际作业现场，对员工进行风险识别和管控措施培训。3.在线学习：通过公司内部网络平台，提供安全风险分级管控相关学习资料，供员工自主学习。

（四）培训效果评估1.每次培训结束后，应对培训效果进行评估，评估方式可采用考试、问卷调查、现场操作考核等。2.根据培训效果评估结果，对培训计划和培训内容进行调整和完善，提高培训质量。

九、监督与考核（一）监督检查1.安全管理部门定期对各部门、车间安全风险分级管控工作进行监督检查，检查内容包括风险识别、评估、分级、管控措施落实等情况。2.采用日常巡查、专项检查、季节性检查等多种方式，确保监督检查工作的全面性和有效性。3.对检查中发现的问题，应下达整改通知书，责令责任部门限期整改，并跟踪复查整改情