双重预防体系持续更新管理制度

双重预防体系持续更新管理制度一、总则（一）目的为加强公司双重预防体系建设，确保双重预防体系持续有效运行，及时识别和管控生产经营过程中的风险，预防事故发生，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内各部门、各岗位在双重预防体系建设、运行及更新过程中的管理活动。（三）职责分工1.安全管理部门负责双重预防体系建设的统筹协调工作，制定双重预防体系建设的整体规划和实施方案。组织开展风险评估、隐患排查治理等工作，对各部门的双重预防体系运行情况进行监督检查和指导。负责收集、整理、分析双重预防体系建设和运行过程中的相关数据和信息，及时向上级主管部门报告。定期组织双重预防体系的内部审核和管理评审，对发现的问题及时督促整改。2.各业务部门负责本部门双重预防体系建设工作的具体实施，按照安全管理部门的要求开展风险识别、评估、分级管控和隐患排查治理等工作。组织本部门员工学习双重预防体系相关知识，提高员工的风险意识和隐患排查能力。对本部门的风险点和隐患进行动态管理，及时更新风险信息和隐患排查治理情况。配合安全管理部门做好双重预防体系的内部审核和管理评审工作，对提出的问题认真整改落实。3.其他部门在各自职责范围内，协助安全管理部门和业务部门做好双重预防体系建设和运行相关工作。提供与双重预防体系建设有关的技术支持和保障。二、双重预防体系建设（一）风险识别1.各业务部门应组织本部门员工，采用安全检查表法、工作危害分析法（JHA）、故障模式与影响分析法（FMEA）等方法，对生产经营活动中的设备设施、作业环境、人员行为、管理体系等方面进行全面的风险识别。2.风险识别应覆盖公司生产经营的全过程，包括但不限于生产工艺、设备设施、电气安全、消防安全、危险化学品管理、高处作业、动火作业、受限空间作业等。3.在风险识别过程中，应充分考虑正常、异常和紧急三种状态，以及过去、现在和将来三种时态。（二）风险评估1.根据风险识别的结果，采用风险矩阵法、作业条件危险性评价法（LEC）等方法，对识别出的风险进行评估，确定风险的等级。2.风险评估应从可能性和严重性两个方面进行考虑，可能性分为很大、较大、中等、较小、极小五个等级，严重性分为重大、较大、一般、轻微四个等级。3.风险等级分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。4.安全管理部门应建立风险评估数据库，对评估出的风险进行登记和管理，记录风险的基本信息、评估过程和结果等。（三）风险分级管控1.公司按照风险等级，对风险实施分级管控。重大风险由公司主要负责人亲自负责管控，较大风险由公司分管安全负责人负责管控，一般风险由部门负责人负责管控，低风险由班组长或岗位员工负责管控。2.针对不同等级的风险，应制定相应的管控措施，包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、应急处置措施等。3.安全管理部门应制定风险分级管控清单，明确各级风险的管控责任人和管控措施，并向全体员工公布。4.各管控责任人应严格按照风险分级管控清单的要求，落实各项管控措施，确保风险始终处于受控状态。（四）隐患排查治理1.公司建立隐患排查治理制度，明确隐患排查的周期、方式、内容和责任人等。2.隐患排查分为日常排查、定期排查、专项排查和季节性排查等。日常排查由岗位员工每天进行，定期排查由各部门每周或每月进行，专项排查针对特定的设备设施、作业活动或时间段进行，季节性排查根据不同季节的特点进行。3.隐患排查应采用安全检查表、现场观察、仪器检测等方法，对生产经营活动中的各个环节进行全面检查。4.对排查出的隐患，应进行详细记录，包括隐患的名称、位置、类别、等级、发现时间、整改责任人等。5.安全管理部门应建立隐患排查治理台账，对隐患的排查、整改情况进行跟踪管理。6.对于一般隐患，由部门负责人组织制定整改措施，立即进行整改；对于重大隐患，由公司主要负责人组织制定整改方案，落实整改责任、资金、措施和期限，实施挂牌督办，确保隐患得到及时有效的治理。三、双重预防体系运行（一）培训教育1.安全管理部门应制定双重预防体系培训计划，定期组织员工进行培训，培训内容包括风险识别、评估、分级管控和隐患排查治理等方面的知识和技能。2.培训方式可采用集中培训、现场培训、在线学习等多种形式，确保员工熟悉双重预防体系的工作流程和要求。3.各部门应组织本部门员工开展内部培训，提高员工的风险意识和隐患排查能力。4.新员工入职时，应进行双重预防体系相关知识的岗前培训，经考试合格后方可上岗。（二）信息沟通1.公司建立双重预防体系信息沟通机制，确保风险信息和隐患排查治理情况能够及时、准确地传达给相关人员。2.安全管理部门应定期召开双重预防体系工作会议，通报风险评估和隐患排查治理情况，协调解决工作中存在的问题。3.各部门应及时将本部门的风险信息和隐患排查治理情况上报安全管理部门，同时将相关信息传达给本部门员工。4.在双重预防体系建设和运行过程中，如发现重大风险或重大隐患，应及时向上级主管部门报告。（三）运行监控1.安全管理部门应定期对双重预防体系的运行情况进行监控，检查风险分级管控措施的落实情况和隐患排查治理工作的开展情况。2.采用数据分析、现场检查等方式，对双重预防体系的运行效果进行评估，及时发现存在的问题并采取改进措施。3.各部门应配合安全管理部门做好运行监控工作，如实提供相关数据和信息。四、双重预防体系更新（一）更新依据1.国家法律法规、标准规范的修订或更新。2.公司生产经营活动的变化，如工艺改进、设备更新、新产品研发等。3.风险评估结果的变化，如风险等级调整、风险点增加或减少等。4.隐患排查治理过程中发现的新问题或新情况。5.相关方的建议或意见。（二）更新内容1.风险识别清单：根据生产经营活动的变化，及时更新风险识别的范围和方法，确保风险识别的全面性和准确性。2.风险评估方法和标准：根据国家法律法规、标准规范的要求，适时调整风险评估的方法和标准，确保风险评估结果的科学性和可靠性。3.风险分级管控清单：根据风险评估结果的变化，及时调整风险分级管控的责任人和管控措施，确保风险始终处于受控状态。4.隐患排查治理制度和流程：根据隐患排查治理过程中发现的问题，及时修订隐患排查治理制度和流程，提高隐患排查治理的效率和效果。5.培训教育内容：根据双重预防体系更新的内容，及时调整培训教育的内容和方式，确保员工掌握最新的知识和技能。（三）更新程序1.提出更新需求：由安全管理部门或各业务部门根据更新依据，提出双重预防体系更新的需求。2.组织更新工作：安全管理部门负责组织相关人员开展双重预防体系更新工作，明确更新的内容、方法和步骤。3.进行更新评审：更新工作完成后，安全管理部门应组织相关人员对更新内容进行评审，确保更新后的双重预防体系符合国家法律法规、标准规范的要求，满足公司生产经营活动的需要。4.发布更新文件：经评审通过的更新文件，由安全管理部门发布实施，并组织相关人员进行培训学习。5.跟踪验证：安全管理部门应对双重预防体系更新后的运行情况进行跟踪验证，及时发现问题并采取改进措施，确保更新后的双重预防体系持续有效运行。五、监督考核（一）监督检查1.安全管理部门应定期对各部门的双重预防体系建设和运行情况进行监督检查，检查内容包括风险识别、评估、分级管控、隐患排查治理、培训教育、信息沟通等方面。2.监督检查可采用现场检查、资料查阅、人员访谈等方式进行，对发现的问题应及时下达整改通知书，要求责任部门限期整改。3.各部门应积极配合安全管理部门的监督检查工作，如实提供相关资料和信息。（二）考核评价1.公司建立双重预防体系考核评价制度，对各部门的双重预防体系建设和运行情况进行考核评价。2.考核评价指标包括风险识别准确率、风险评估准确率、风险分级管控措施落实率、隐患排查治理完成率、培训教育覆盖率、信息沟通及时率等。3.考核评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，对考核评价结果为优秀的部门给予表彰和奖