道具室管理制度

道具室管理制度一、总则（一）目的为加强公司道具室的管理，规范道具的采购、使用、保管、维护及报废等流程，确保道具的合理使用和安全完整，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有与道具相关的活动及人员，包括道具的采购、使用、管理及维护等工作。（三）基本原则1.节约高效原则：合理规划道具的采购和使用，避免浪费，提高道具的使用效率。2.安全规范原则：确保道具的使用和保管符合安全要求，遵守相关操作规程，防止安全事故发生。3.责任明确原则：明确各部门及人员在道具管理中的职责，做到责任到人。二、道具采购管理（一）采购需求提出1.各部门因工作需要使用道具时，应提前填写《道具采购申请表》，详细注明道具名称、规格、数量、用途、预计使用时间等信息。2.对于临时性或紧急性的道具需求，需在申请表中说明紧急原因，并经部门负责人签字确认后提交至道具室管理部门。（二）采购审批1.道具室管理部门收到《道具采购申请表》后，对采购需求进行初步审核，核实需求的合理性和必要性。2.根据采购金额大小，按照公司审批流程进行审批：采购金额在[X]元以下的，由道具室管理部门负责人审批。采购金额在[X]元至[X]元之间的，由分管领导审批。采购金额在[X]元以上的，由总经理审批。（三）采购实施1.经审批通过的采购申请，由道具室管理部门负责采购。采购人员应选择具有良好信誉、质量可靠、价格合理的供应商进行采购。2.在采购过程中，采购人员应与供应商签订采购合同，明确道具的规格、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等条款，确保采购过程的合法性和规范性。3.采购人员应及时跟踪采购进度，确保道具按时、按质、按量到货。到货后，采购人员应组织相关人员进行验收。（四）采购验收1.道具到货后，采购人员应通知道具室管理部门、使用部门及相关技术人员进行联合验收。2.验收内容包括道具的数量、规格、质量、外观等是否符合采购合同要求。对于技术要求较高的道具，还需进行功能测试。3.验收合格后，验收人员应在《道具验收单》上签字确认。如发现道具存在质量问题或与采购合同不符的情况，应及时与供应商协商解决，直至退货或换货。三、道具使用管理（一）使用申请1.各部门使用道具前，需填写《道具使用申请表》，注明道具名称、使用时间、使用地点、使用人员等信息，并经部门负责人签字同意。2.对于涉及多个部门共同使用的道具，由主要使用部门负责填写申请表，并协调其他相关部门共同签字确认。（二）领用发放1.道具室管理人员根据审批通过的《道具使用申请表》，办理道具的领用发放手续。2.领用人员需在《道具领用登记表》上签字确认，领取道具时应仔细检查道具的完好情况，如有问题应及时向道具室管理人员提出。3.道具室管理人员应按照规定的期限发放道具，并提醒领用人员按时归还。（三）使用规范1.领用人员应严格按照道具的使用说明和操作规程使用道具，确保道具的正常使用和安全。2.在道具使用过程中，如发现道具出现故障或损坏，应及时停止使用，并报告道具室管理人员。3.对于因使用不当造成道具损坏的，领用人员应承担相应的赔偿责任。（四）归还交接1.道具使用完毕后，领用人员应及时将道具归还至道具室，并填写《道具归还登记表》。2.道具室管理人员在接收归还的道具时，应仔细检查道具的完好情况，如发现道具存在损坏或丢失等情况，应及时查明原因，并按照规定进行处理。3.对于长期借用的道具，领用人员应定期向道具室管理人员汇报道具的使用情况。四、道具保管管理（一）保管环境1.道具室应保持整洁、干燥、通风良好，温度和湿度应符合道具保管的要求。2.道具应分类存放，标识清晰，便于查找和管理。对于易受潮、易腐蚀、易损坏的道具，应采取特殊的保管措施。（二）保管措施1.道具室应配备必要的消防、防盗、防潮、防虫等设施设备，确保道具的安全保管。2.道具室管理人员应定期对道具进行盘点清查，核对道具的数量、规格、质量等信息，确保账实相符。3.对于贵重道具或重要道具，应实行专人专管制度，严格限制无关人员接触。（三）库存管理1.道具室管理人员应建立道具库存台账，详细记录道具的出入库情况、库存数量、存放位置等信息。2.根据道具的使用频率和库存情况，合理制定道具的采购计划，避免道具积压或缺货。3.对于长期闲置不用的道具，道具室管理人员应及时清理，并按照规定进行处理。五、道具维护管理（一）定期维护1.道具室管理人员应定期对道具进行维护保养，确保道具的性能和质量。2.对于不同类型的道具，应制定相应的维护保养计划，明确维护保养的内容、方法、周期等要求。3.在维护保养过程中，如发现道具存在较大问题或无法修复的损坏，应及时报告道具室管理部门，并按照规定进行处理。（二）维修处理1.道具在使用过程中出现故障或损坏时，使用部门应及时报告道具室管理人员。2.道具室管理人员根据道具的损坏情况，确定维修方案，并安排专业维修人员进行维修。3.维修完成后，维修人员应填写《道具维修记录单》，详细记录维修情况，包括故障原因、维修方法、更换的零部件等信息。（三）报废处理1.对于无法修复或已无使用价值的道具，道具室管理人员应填写《道具报废申请表》，注明道具名称、规格、数量、购置时间、报废原因等信息，并提交至道具室管理部门。2.道具室管理部门组织相关人员对报废申请进行审核，审核通过后报公司领导审批。3.经审批同意报废的道具，应按照公司相关规定进行处理，如变卖、捐赠等，并在道具库存台账中进行核销。六、监督与检查（一）内部监督1.公司内部审计部门定期对道具室的管理情况进行审计监督，检查道具的采购、使用、保管、维护及报废等环节是否符合本制度要求。2.道具室管理部门应定期对道具的使用情况进行检查，发现问题及时督促相关部门和人员进行整改。（二）违规处理1.对于违反本制度规定的部门和人员，道具室管理部门应视情节轻重给予批评教育、警告、罚款等处理。2.对于因违规行为给公司造成经济损失的，应依法