食堂台账记录管理制度

食堂台账记录管理制度一、总则1.目的为规范公司食堂台账记录管理，确保食堂运营信息的准确、完整、可追溯，保障食品安全，提高服务质量，特制定本管理制度。2.适用范围本制度适用于公司内部食堂的台账记录管理工作，包括食材采购、加工制作、库存管理、人员就餐等环节的相关记录。3.管理原则真实性原则：台账记录应如实反映食堂各项工作的实际情况，不得虚报、瞒报、漏报。完整性原则：涵盖食堂运营的各个方面，确保记录无遗漏，能够全面反映食堂的运行轨迹。规范性原则：严格按照规定的格式、内容和流程进行记录，保证记录的一致性和可读性。及时性原则：各项记录应在规定时间内及时填写，不得拖延、积压，确保信息的时效性。二、台账记录内容及要求（一）食材采购台账1.记录内容采购日期：明确食材采购的具体年月日。供应商名称：填写供应食材的单位名称。食材名称：详细列出所采购的各类食材名称。规格：记录食材的规格型号。数量：注明采购的食材数量。单价：填写每单位食材的采购价格。金额：计算采购食材的总金额。验收情况：记录食材的验收结果，如合格、不合格及原因。2.记录要求每次采购食材后，采购人员应及时填写台账，确保信息准确无误。食材名称应按照市场通用名称填写，避免使用模糊或易混淆的表述。验收情况应详细记录，对于不合格食材，要注明具体的不合格项目及处理方式。（二）食材出入库台账1.记录内容出入库日期：分别记录食材入库和出库的时间。食材名称：同采购台账一致。规格：与采购时保持一致。数量：准确记录出入库的食材数量变化。库存数量：根据出入库情况实时更新库存数量。经手人：填写负责食材出入库操作的人员姓名。2.记录要求出入库台账应根据实际发生的业务及时登记，做到账实相符。库存数量的计算要准确，确保库存数据的真实性和可靠性。经手人应签字确认，保证记录的可追溯性。（三）食堂库存盘点台账1.记录内容盘点日期：明确进行库存盘点的具体时间。食材名称：列出盘点的各类食材。规格：记录食材规格。账面库存数量：根据出入库台账记录的库存数量。实际库存数量：通过实地盘点得出的食材实际数量。盘盈/盘亏数量：计算账面库存与实际库存的差异数量及方向。原因分析：对盘盈/盘亏情况进行原因说明。2.记录要求定期（每月或每季度）进行库存盘点，并及时填写盘点台账。盘点过程要认真仔细，确保实际库存数量的准确性。对于盘盈/盘亏情况，要深入分析原因，提出相应的改进措施。（四）食品加工制作台账1.记录内容加工日期：记录食品加工制作的日期。食品名称：详细列出加工的食品种类。加工数量：注明加工的食品数量。加工人员：填写负责该食品加工的人员姓名。烹饪方式：记录食品的烹饪方法，如煎、炒、烹、炸等。食品留样情况：包括留样食品名称、数量、留样时间等。2.记录要求加工制作台账应在食品加工完成后及时记录，保证信息的及时性。烹饪方式应准确填写，以便追溯食品加工过程。严格按照食品安全规定进行食品留样，并详细记录留样情况。（五）人员就餐台账1.记录内容就餐日期：明确员工就餐的日期。就餐人员姓名：记录就餐员工的姓名。部门：注明员工所在的部门。就餐时间：记录员工开始就餐和结束就餐的时间。餐别：区分早餐、午餐、晚餐。2.记录要求就餐台账应准确记录员工的就餐信息，可采用刷卡记录或人工登记等方式。如有员工请假或未就餐等情况，应在台账中注明原因。（六）食品安全检查台账1.记录内容检查日期：填写食品安全检查的具体时间。检查人员：记录负责检查的人员姓名。检查项目：如食材储存条件、加工场所卫生、餐具消毒等。检查结果：分为合格、不合格，并详细记录存在的问题。整改措施及期限：针对检查出的问题提出整改措施和完成期限。整改复查情况：记录对整改措施落实情况的复查结果。2.记录要求定期进行食品安全检查，并及时填写检查台账。检查项目应全面覆盖食堂食品安全的各个环节。对于不合格情况，要跟踪整改措施的落实，确保食品安全隐患得到及时消除。三、台账记录流程（一）食材采购台账记录流程1.采购人员在完成食材采购后，应立即将采购信息录入电子台账系统或填写纸质台账。2.将采购发票、送货单等相关凭证与台账记录进行核对，确保信息一致。3.采购台账经采购部门负责人审核后，提交至食堂管理部门备案。（二）食材出入库台账记录流程1.食材入库时，仓库管理人员根据送货单和实际验收情况，在台账中记录入库日期、食材名称、规格、数量、经手人等信息。2.食材出库时，仓库管理人员按照领料单或发放记录，及时更新台账中的库存数量，并记录出库日期、经手人等。3.每月末，仓库管理人员应对出入库台账进行汇总核对，确保账实相符，并将汇总后的台账提交至财务部门进行成本核算。（三）食堂库存盘点台账记录流程1.盘点小组制定盘点计划，明确盘点日期、范围、人员分工等。2.在盘点当日，盘点人员对食堂库存食材进行逐一清点，记录实际库存数量。3.盘点结束后，盘点人员将实际库存数量与账面库存数量进行对比，计算盘盈/盘亏数量，并分析原因。4.填写库存盘点台账，经盘点小组负责人审核签字后，报送食堂管理部门和财务部门。（四）食品加工制作台账记录流程1.食品加工人员在完成食品加工后，及时在台账中记录加工日期、食品名称、加工数量、加工人员、烹饪方式等信息。2.对于需要留样的食品，加工人员按照规定进行留样，并在台账中记录留样情况。3.食品加工制作台账由食堂厨师长定期审核，确保记录准确无误。（五）人员就餐台账记录流程1.员工就餐时，通过刷卡或人工登记的方式记录就餐信息，包括就餐日期、姓名、部门、就餐时间、餐别等。2.就餐台账记录人员每日对当天的就餐信息进行整理汇总，确保记录完整。3.每月末，将人员就餐台账数据提交至人力资源部门，作为员工考勤和餐费核算的依据。（六）食品安全检查台账记录流程1.食品安全检查人员按照检查计划对食堂进行检查，记录检查日期、检查人员、检查项目、检查结果等信息。2.对于检查出的问题，检查人员提出整改措施及期限，并记录在台账中。3.食堂管理部门负责跟踪整改措施的落实情况，在整改期限结束后进行复查，并将复查结果记录在台账中。4.食品安全检查台账定期报送至公司食品安全管理领导小组，作为食品安全管理决策的参考依据。四、台账管理职责（一）食堂管理部门1.负责制定食堂台账记录管理制度，并监督制度的执行情况。2.指导和培训食堂工作人员正确填写各类台账，确保记录规范、准确。3.定期对食堂台账进行检查和审核，发现问题及时督促整改。4.汇总、分析食堂台账数据，为食堂管理决策提供支持。（二）采购部门1.负责建立食材采购台账，详细记录采购信息，并确保采购台账与实际采购业务相符。2.配合食堂管理部门做好采购台账的审核工作，提供相关采购凭证和资料。3.根据采购台账数据，分析采购成本变化情况，优化采购策略。（三）仓库管理部门1.做好食材出入库台账的记录和管理工作，保证账实相符。2.严格按照规定的出入库流程进行操作，及时更新库存信息。3.定期对库存进行盘点，填写库存盘点台账，配合相关部门做好库存管理工作。（四）食品加工部门1.负责记录食品加工制作台账，包括食品加工日期、名称、数量、加工人员、烹饪方式、食品留样等信息。2.确保食品加工制作台账的记录真实、准确、完整，符合食品安全管理要求。（五）财务部门1.根据食堂台账记录进行成本核算和费用报销审核。2.分析食堂成本构成，为控制成本提供财务数据支持。3.监督食堂资金使用情况，确保资金合理、合规使用。（六）人力资源部门1.依据人员就餐台账进行员工考勤管理，核算员工餐费补贴。2.分析人员就餐数据，为食堂就餐服务优化提供参考意见。（七）食品安全检查人员1.认真执行食品安全检查任务，填写食品安全检查台账，记录检查结果和问题。2.跟踪食品安全问题的整改情况，确保整改措施落实到位，并及时更新检查台账。五、台账记录的存储与保管1.食堂台账记录应采用电子文档和纸质文档相结合的方式进行存储。电子文档应定期进行备份，存储在安全的服务器或存储设备上，并做好数据加密和访问权限控制。纸质文档应分类装订成册，存放在专门的档案柜中。2.台账记录的保存期限应符合相关法律法规和公司规定要求。一般情况下，食材采购台账、出入库台账、库存盘点台账、食品加工制作台账、人员就餐台账等应保存至少[X]年，食品安全检查台账应长期保存。3.档案管理人员应定期对台账记录进行整理和检查，确保记录的完整性和可读性。如发现记录损坏、丢失或字迹模糊等情况，应及时采取补救措施。4.台账记录的查阅应严格按照公司规定的审批流程进行。因工作需要查阅台账记录的人员，应填写查阅申请表，经相关部门负责人批准后，在档案管理人员的陪同下进行查阅。查阅过程中不得擅自更改、涂抹或销毁台账记录。六、监督与考核1.公司成立食堂台账记录管理监督小组，定期对食堂台账记录管理工作进行检查和监督。监督小组由食堂管理部门、采购部门、财务部门、人力资源部门等相关人员组成。2.监督小组按照本管理制度的要求，对台账记录的内容完整性、准确性、及时性以及记录流程的规范性等方面进行检查。对于发现的问题，及时下达整改通知书，要求责任部门限期整改。3.将食堂台账记录管理工作纳入