纸业公司资料06管理评审程序

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程序文件管理评审程序共4页第1页文件编号WX/CX06－2004版本B修订次数0发布日期2023/05/01实施日期2023/05/01编写审核批准1．目的本程序旨在说明对于质量/环境管理体系的持续适宜性，充分性和有效性的定期管理评审的职责和要求。2．范围本程序适用于质量/环境管理体系的评审，包括质量/环境方针、目标、指标，和质量/环境管理体系的适宜性、充分性和有效性的评审。3．引用文件下列文件所包含的条文，通过在本程序中引用而构成为本程序的条文。本程序发布时，所有版本均为有效。所有文件都会被修订，使用本程序的各方应探讨使用下列文件最新版本的可能性。WX/SC01-2004质量/环境管理手册WX/CX02-2004记录控制程序WX/CX05-2004纠正和预防措施控制程序4．职责4.1总经理负责主持管理评审活动。4.2管理者代表负责向总经理汇报质量/环境管理体系运行情况，提出改进建议，以及编写管理评审报告。4.3体系办公室负责编写评审计划，收集并提供管理评审所需的资料。4.4体系办公室跟踪纠正预防和改进措施的实施情况。4.5各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责实施评审中提出的纠正预防和改进措施。5．工作程序5.1管理评审的计划5.1.1管理评审计划每年至少进行1次，且两次评审的间隔时间不超过12个月。5.1.2体系办公室准备每次的管理评审计划并提交总经理批准。5.1.3管理评审计划包括下列内容评审目的评审组织评审内容评审准备工作要求

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程序文件管理评审程序WX/CX06－2004共4页第2页评审时间安排5.1.4在下列情况下，总经理或管理者代表可以要求进行管理评审：a)当公司组织结构，或业务范围，或资源发生重大改变时。b)当发生重大质量/环境事故或客户连续投诉时。c)当法律，法规，标准及其它要求发生变更时。d)当总经理或管理者代表认为有必要时，如质量/环境管理体系审核前的管理评审。5.2管理评审输入管理评审输入包括但并不限于以下内容：外部和内部质量/环境管理体系审核的结果；顾客反馈；过程的业绩和产品的符合性；预防和纠正措施的状况（包括以往管理评审的跟踪措施）；不断变化的客观环境；对持续改进的承诺、质量和环境方针、目标和指标及管理方案的实现情况和有关建议，法律法规与其他要求的符合情况；可能影响质量/环境管理体系的变更；对改进的建议。5.3管理评审的准备5.3.1体系办公室将批准后的评审计划发至各个部门。各部门负责人准备并提供与本部门有关的评审所需的资料。5.3.2体系办公室部根据各部门提供的资料制定评审的具体内容。5.4评审5.4.1评审会议a)总经理或管理代表主持评审会议，各部门负责人和有关人员参加。b)参加评审会议的人员对“4.2管理评审输入”的评审内容进行逐项评审。5.4.2评审输出管理评审的输出包括但不限于以下方面有关的任何决定和措施：需要修改/补充的方针，目标和指标及管理方案，质量和环境管理体系的其他要素及其过程有效性的改进。

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程序文件管理评审程序WX/CX06－2004共4页第3页b)与顾客和环境要求有关的产品的改进。c)资源需求。d)确定下一阶段持续改进的目标和指标。e)总经理或管理代表对评审后改进活动提出明确要求。5.5管理评审报告管理者代表对管理评审的内容进行总结，提交《管理评审报告》供总经理批准，并将批准后的报告发至相关部门。5.5.1评审报告的内容包括：a)评审目的b)评审日期c)参加评审人员d)评审结论与改进活动5.6纠正措施和改进措施的实施和验证管理者代表按照改进活动的要求填写《纠正/预防措施及验证表》中“不符合事项”和“原因分析”栏，定出责任部门，由责任部门填写“纠正措施”栏并实施。如需改进计划，由管理者代表提交相应的改进计划，经总经理批准后，发给相关部门予以执行。体系办公室应对上述措施进行验证。5.7评审记录管理评审的记录由企业管理部负责保存，按《记录控制程序》执行。6．记录WXJL/CX06－01管理评审计划WXJL/CX06－02管理评审报告

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