纸业公司资料09产品标识和可溯性控制程序

PAGEPAGE3浙江XX

纸业有限公司

程序文件产品标识和可溯性控制程序共3页第1页文件编号WX/CX09－2004版本B修订次数0发布日期2023/05/01实施日期2023/05/01编写审核批准目的为对接收、生产、交付全过程的产品提供有效标识，保证不混用、误用及交付不同类别，不同状态的产品，确保在需要时对产品实施追溯。适用范围本程序适用于本公司原辅材料，包装材料和生产过程中的半成品、成品及顾客财产的产品标识与状态标识。引用文件下列文件所包含的条文，通过在本程序中引用而构成为本程序的条文。本程序发布时，所示版本均为有效。所有文件都会被修订，使用本程序的各方应探讨使用下列文件最新版本的可能性。WX/SC01——2004质量/环境管理手册WX/CX02——2004记录控制程序WX/CX04——2004不合格品和不符合控制程序WX/CX05——2004纠正和预防控制程序WX/CX11——2004产品监视和测量控制程序职责4.1生产部、营销部归口管理标识和可追溯性过程。生产部负责规定产品标识，明确标识种类、要求和标识方法；负责产品提供过程的产品标识和状态标识控制，并监督检查车间区域内的产品标识和状态标识的分区堆放和标识维护。4.2技术部质检科负责规定产品标识和状态标识及使用，并对其有效性进行监视，当产品出现重大质量问题时，由营销部和技术部质检科组织对其进行追溯。4.3采供部、营销部、各车间负责各自所属区域内的产品（包括顾客财产）标识及状态标识的分区堆放和标识维护。控制程序5.1.1采供部的原辅材料必须要有明确的产品标识。产品标识包括（产品名称、供方名称、进货日期等），以便在使用时容易识别和便于追溯。5.1.2原辅材料到公司后，仓库分区分批堆放，由仓库管理员填写《送检通知单》通知质检科进行质量检验，对已卸货而未能及时出检验结果的，由仓库管理员悬挂黄色标志卡，表示“待检”状态。5.1.3对经检验判定为合格的原辅材料，仓库办理入库入帐手续，并悬挂绿色标志卡，表示“合

浙江XX

纸业有限公司

程序文件产品标识和可溯性控制程序WX/CX09－2004共3页第2页格”。使用后，及时登记出库数量。使帐、物相符。5.1.4如检验为不合格的，仓库悬挂红色标志卡，表示“不合格”。并按《不合格品和不符合控制程序》由技术部、生产部进行评审，将评审结果报采供部处理。5.2半成品的标识5.2.1制浆半成品的浆料，在完成监视和测量后，详细记录浆料的浓度、打浆度和纤维湿重等数据，填写“浆料检测记录表”。达到浆料工艺标准的数据用蓝色标识，不达标的数据用红色标识。5.2.2对于双盘磨在磨浆过程中的不达标数据，检验员通知磨浆工后，经调整复检合格后，转入下道工序，数据填写在记录表上。5.2.3下纸机卷筒侧面由卷纸工转贴板纸标记。写清楚定量、生产班组、下机时间、外观纸病等信息，并用白板纸边夹在卷筒侧面有纸病处，以区别纸机卷纸过程中所发现的各类外观纸病。5.2.4毛筒经测量后，检验员依照内控标准填写《物理性能检测记录表》达标的指标用蓝色数字标识，不达标的指标用红色数字标识。5.2.5在复卷工序发现的不合格品，由复卷工在卷筒侧面划线标明清楚，以便分切时分辨分检不合格品。5.3最终产品的标识5.3.1经监视和测量合格的产品，由完成车间质检员签发“合格证”。合格证内容包括：本公司商标图案及产品名称、产品规格、重量、数量、生产班组、生产日期、检验号等。合格证必须经完成车间检验员签发后方为有效。5.3.2合格证分为“一等品”、“次一等品”、“二等品”、“三等品”，用“一等品”白底蓝字，“次一等品”白底红字，“二等品”白底绿字，“三等品”白底黑字来加以区别。5.3.3经监视和测量不合格的产品，作“等外品”处理，夹挂20×25mm的白板纸标签，写明定量、生产班组、生产日期等。“等外品”用旧的二次回用的纸夹板，不需用塑料薄膜包裹来包装，易于识别。“等外品”以外需报废的，及时碎浆回抄。5.3.4合格证的张贴必须牢固、醒目、应在透明塑料薄膜包装内，防止丢失和损坏。卷筒纸要张贴在卷筒的端面，平板纸应张贴在纸件侧面，便于识别和保存。5.3.5需要加以评审、待检的成品，完成车间质检员要夹挂白板纸注明“待检”标识，防止产品未经检验作为合格品入库、交付。5.3.6对于已复卷检验后需分切的卷筒，分切机质检员重新

浙江XX

纸业有限公司

程序文件产品标识和可溯性控制程序WX/CX09－2004共3页第3页测量后，加以判别张贴合格证。5.3.7最终产品的监视和测量后，质检员需详细记录产品产量和质量情况。5.3.8成品入库时，成品仓库管理员对标识进行检查，对标识脱落或模糊不清的。通知签发该标识的质检员核对记录，重新进行标识。5.3.9营销部、成品仓库负责储存、搬运和装车交付过程中的标识保持。5.3.10贮存、出库、装卸中遇标识脱落或标识不清时，各相关责任部门应检查