门店行政规范管理制度

门店行政规范管理制度一、总则（一）目的为加强门店行政管理，规范门店行政工作流程，提高工作效率，确保门店各项工作顺利开展，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司旗下所有门店。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规及公司相关规定。2.规范性原则：明确各项行政工作的标准和流程，确保工作规范、有序。3.高效性原则：优化工作流程，提高工作效率，降低运营成本。4.服务性原则：以服务门店员工和顾客为宗旨，提供优质、便捷的行政服务。二、门店环境管理（一）门店布局与陈列1.门店布局应根据经营品类、顾客流量等因素进行合理规划，确保顾客购物方便、舒适。2.商品陈列应遵循分类明确、陈列整齐、美观大方的原则，便于顾客选购。同时，要及时更新商品陈列，保持新鲜感。（二）卫生管理1.制定门店卫生管理制度，明确各区域的清洁标准和责任人。2.每日营业前、营业中、营业后均需对门店进行清洁，包括地面、货架、商品、收银台等区域。3.定期对门店进行全面消毒，特别是在疫情期间或特殊时期，要加强消毒频次和力度。4.保持门店通风良好，营造舒适的购物环境。（三）安全管理1.建立健全门店安全管理制度，加强员工安全意识培训。2.确保门店消防设施设备完好有效，定期进行检查和维护。3.加强门店防盗、防抢等安全防范措施，安装监控设备，确保门店安全。4.对门店员工进行安全知识培训，如火灾逃生、防盗报警等，提高员工应对突发事件的能力。三、办公用品管理（一）办公用品采购1.门店根据实际需求，每月制定办公用品采购计划，经上级领导审批后统一采购。2.采购办公用品时，应选择质量可靠、价格合理的供应商，确保办公用品的质量。3.建立办公用品采购台账，记录采购日期、名称、规格、数量、价格等信息。（二）办公用品领用1.门店员工需填写办公用品领用申请表，注明领用日期、名称、规格、数量等信息，经部门负责人审批后到行政人员处领取。2.行政人员应根据审批后的申请表发放办公用品，并在领用台账上做好记录。3.严格控制办公用品的领用数量，避免浪费。对于可重复使用的办公用品，如文件夹、订书机等，应鼓励员工妥善保管，以便再次领用。（三）办公用品保管1.设立专门的办公用品仓库或储物区域，对办公用品进行分类存放，便于管理和查找。2.定期对办公用品进行盘点，确保账物相符。如发现账物不符，应及时查明原因并进行处理。3.做好办公用品仓库的防潮、防虫、防火等工作，确保办公用品的质量不受影响。四、文件与档案管理（一）文件管理1.门店收到的各类文件应及时进行登记，并按照文件类别进行分类存放。2.重要文件应及时呈交上级领导批阅，并根据领导批示进行处理。3.文件的传阅应遵循及时、准确、安全的原则，确保文件能够及时传达到相关人员手中。4.定期对文件进行清理，对于过期、无用的文件应进行销毁，确保文件管理的规范性。（二）档案管理1.门店应建立健全档案管理制度，明确档案管理的职责和流程。2.档案包括但不限于员工档案、合同档案、财务档案、业务档案等。应按照档案类别进行分类整理，并建立相应的档案目录。3.档案的借阅应严格履行审批手续，借阅人需填写借阅申请表，注明借阅日期、借阅内容、归还日期等信息，经部门负责人审批后到档案管理人员处借阅。4.档案管理人员应定期对档案进行检查和维护，确保档案的完整性和安全性。如发现档案有损坏或丢失，应及时查明原因并进行处理。五、会议管理（一）会议类型1.门店会议分为早会、周会、月会、临时会议等。2.早会：每日营业前召开，由店长主持，主要内容包括总结前一天的工作情况、安排当天的工作任务等。3.周会：每周固定时间召开，由店长主持，部门负责人及相关人员参加，主要内容包括本周工作总结、下周工作计划、问题分析与解决等。4.月会：每月固定时间召开，由店长主持，全体员工参加，主要内容包括本月工作总结、下月工作计划、表彰优秀员工等。5.临时会议：根据工作需要临时召开，主要用于解决突发问题或布置紧急任务。（二）会议组织1.会议组织者应提前确定会议主题、时间、地点、参会人员等信息，并及时通知相关人员。2.会议前应做好会议准备工作，如准备会议资料、布置会议场地等。3.会议期间应做好会议记录，记录会议时间、地点、参会人员、会议内容、决议事项等信息。会议记录应及时整理归档，以便查阅。（三）会议纪律1.参会人员应按时参加会议，不得迟到、早退或缺席。如有特殊情况不能参加会议，应提前向会议组织者请假。2.会议期间应保持安静，不得随意交谈、接听电话或做与会议无关的事情。3.参会人员应认真听取会议内容，积极参与讨论，如有意见或建议应及时提出。4.会议结束后，参会人员应按照会议决议及时落实工作任务，并将工作进展情况及时反馈给会议组织者。六、考勤管理（一）考勤制度1.门店员工应严格遵守公司的考勤制度，按时上下班，不得迟到、早退或缺勤。2.员工应按照排班表进行工作，如需调班或请假，应提前向店长申请，并填写调班/请假申请表，经批准后方可生效。3.考勤记录以打卡记录为准，如有特殊情况无法打卡，应及时向店长说明原因，并填写未打卡说明表。（二）迟到、早退与旷工处理1.迟到或早退10分钟以内，每次扣罚[X]元；迟到或早退1030分钟，每次扣罚[X]元；迟到或早退30分钟以上，按旷工半天处理，扣罚[X]元。2.旷工半天，扣罚[X]元；旷工一天，扣罚[X]元；连续旷工三天以上或累计旷工五天以上，公司将予以辞退。（三）请假管理1.病假：员工因病需要请假，应提供医院开具的病假证明，并提前向店长申请。病假期间，工资按照公司相关规定发放。2.事假：员工因个人原因需要请假，应提前向店长申请，并填写调班/请假申请表。事假期间，无工资发放。3.年假：员工按照公司规定享受年假，年假申请应提前[X]天向店长提出。年假期间，工资正常发放。4.婚假、产假、陪产假、丧假等按照国家相关法律法规及公司规定执行。七、员工行为规范（一）着装规范1.员工应穿着公司统一发放的工作服，保持整洁、得体。2.工作服应定期清洗和更换，不得有明显污渍或破损。3.员工在工作期间不得穿着拖鞋、短裤、背心等不符合职业形象的服装。（二）言行规范1.员工应使用文明用语，热情、礼貌地接待顾客，不得与顾客发生争吵或冲突。2.工作期间不得在店内吸烟、吃东西、嚼口香糖等。3.员工之间应团结协作，互相尊重，不得在店内大声喧哗或打闹。（三）工作态度规范1.员工应具备积极主动的工作态度，认真履行工作职责，按时、高质量地完成工作任务。2.对待顾客要耐心、细心、贴心，为顾客提供优质的服务。3.勇于面对工作中的问题和挑战，积极寻求解决办法，不断提高工作能力和业务水平。八、费用报销管理（一）报销范围1.门店费用报销范围包括办公用品、差旅费、业务招待费、水电费、通讯费等。2.费用报销应符合公司相关规定和财务制度，不得报销与工作无关的费用。（二）报销流程1.员工发生费用支出后，应及时收集相关发票和凭证，并填写费用报销申请表，注明费用发生日期、事由、金额等信息。2.将费用报销申请表及相关凭证提交给部门负责人审批，部门负责人应审核费用的真实性、合理性和必要性，并签字确认。3.经部门负责人审批后的费用报销申请表及凭证提交给财务人员审核，财务人员应审核发票的真实性、合法性以及报销金额是否符合公司规定，并签字确认。4.财务审核通过后，将费用报销申请表及凭证提交给店长审批，店长应根据公司财务制度和实际情况进行审批，并签字确认。5.审批通过后的费用报销申请表及凭证交给出纳人员，出纳人员根据审批金额进行报销支付。（三）报销要求1.费用报销发票应真实、合法、有效，发票内容应与费用支出相符。2.报销凭