隐患分级治理管理制度

隐患分级治理管理制度一、总则（一）目的为加强公司安全隐患治理工作，有效消除各类安全隐患，防止事故发生，保障员工生命财产安全和公司稳定发展，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及相关作业活动中安全隐患的识别、分级、治理及监督管理。（三）基本原则1.预防为主原则强调通过隐患排查治理工作，提前发现潜在安全风险，采取预防措施，防止隐患发展成事故。2.分级管理原则根据隐患的严重程度和可能造成的后果，对隐患进行分级，实施不同级别的治理措施和管理要求。3.责任明确原则明确各部门、各级人员在隐患治理工作中的职责，确保隐患治理工作落实到人。4.动态管理原则隐患治理工作是一个动态过程，随着公司生产经营活动的变化，及时调整和完善隐患治理措施。二、隐患定义与分类（一）隐患定义安全隐患是指生产经营活动中存在的可能导致人员伤亡、财产损失或其他不良后果的人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不利因素和管理上的缺陷。（二）隐患分类1.人的不安全行为违反安全操作规程。未正确佩戴个人防护用品。酒后上岗作业。未经许可进行特种作业等。2.物的不安全状态设备设施老化、损坏、故障。安全防护装置缺失或失效。电气线路老化、短路、过载。消防器材过期、损坏等。3.环境的不利因素工作场所通风不良、照明不足。作业现场杂乱无章、通道堵塞。存在易燃易爆、有毒有害等危险物质泄漏风险的环境。4.管理上的缺陷安全管理制度不健全、不完善。安全操作规程未及时更新。安全培训教育不到位。安全检查、隐患排查治理工作落实不力等。三、隐患分级标准（一）一级隐患（重大隐患）1.可能导致重大人员伤亡（一次死亡10人及以上）或重大财产损失（直接经济损失5000万元及以上）的隐患。2.涉及重大危险源，且安全设施严重不符合要求，可能引发重大事故的隐患。3.国家法律法规明令禁止、必须立即整改的严重安全隐患。（二）二级隐患（较大隐患）1.可能导致较大人员伤亡（一次死亡39人）或较大财产损失（直接经济损失1000万元5000万元）的隐患。2.涉及重要生产环节，对生产经营活动有较大影响，且整改难度较大的隐患。3.不符合国家、行业安全标准，可能引发较大事故的隐患。（三）三级隐患（一般隐患）1.可能导致一般人员伤亡（一次死亡12人）或一般财产损失（直接经济损失100万元1000万元）的隐患。2.对生产经营活动有一定影响，需要一定时间和资源进行整改的隐患。3.违反安全管理制度，但未构成重大、较大隐患的一般违规行为。（四）四级隐患（轻微隐患）1.可能导致轻微人员伤亡（重伤3人以下或轻伤10人以下）或轻微财产损失（直接经济损失100万元以下）的隐患。2.不影响正常生产经营活动，可立即整改的简单安全问题。3.员工违反安全操作规程，但未造成实际危害的行为。四、隐患排查（一）排查主体与责任分工1.公司级由公司安全管理部门牵头，组织各部门负责人及专业技术人员，定期对公司整体安全状况进行全面排查。2.部门级各部门负责组织本部门员工，对本部门作业区域、设备设施等进行日常隐患排查。部门负责人为第一责任人。3.班组级班组长组织班组成员，在班前、班中、班后进行隐患排查，确保本班组作业安全。（二）排查内容1.人的不安全行为排查：重点检查员工的操作行为是否符合安全操作规程，个人防护用品佩戴是否正确等。2.物的不安全状态排查：对设备设施、电气线路、消防器材等进行检查，查看是否存在老化、损坏、故障等情况。3.环境的不利因素排查：检查工作场所的通风、照明、整洁度等环境条件是否符合要求。4.管理上的缺陷排查：审查安全管理制度的执行情况，安全操作规程的完善性，安全培训教育效果等。（三）排查周期1.公司级全面排查每月至少进行一次。2.部门级日常排查每周至少进行一次。3.班组级排查每天进行。（四）排查记录每次隐患排查应详细记录排查时间、排查人员、排查部位、发现的隐患内容等信息，并填写隐患排查记录表。隐患排查记录表应妥善保存，以备查阅。五、隐患分级（一）分级流程1.隐患排查结束后，排查人员应及时对发现的隐患进行初步评估，确定隐患的严重程度。2.将初步评估结果提交给本部门负责人，部门负责人组织相关人员进行进一步分析和确认。3.对于重大隐患和较大隐患，由部门负责人提交公司安全管理部门，公司安全管理部门组织相关专家和部门进行最终评估和分级。（二）分级确认1.分级确认应依据隐患分级标准，综合考虑隐患可能导致的后果、影响范围、整改难度等因素。2.对于存在争议的隐患分级，由公司安全管理部门组织召开专题会议，进行讨论和确定。六、隐患治理（一）治理原则1.立即整改原则对于轻微隐患，能够立即整改的，必须立即采取措施进行整改，确保隐患消除。2.限期整改原则对于一般隐患，应明确整改责任人、整改措施和整改期限，限期完成整改。3.停产整改原则对于重大隐患和较大隐患，应立即停止相关作业活动，制定详细的整改方案，进行全面整改，整改完成并经验收合格后方可恢复生产。（二）治理措施1.针对人的不安全行为加强安全教育培训，提高员工安全意识和操作技能。对违规人员进行批评教育、处罚，情节严重的给予辞退处理。完善安全操作规程，明确操作标准和要求。2.针对物的不安全状态对老化、损坏、故障的设备设施进行维修、更换。补充、完善安全防护装置，确保其正常运行。对电气线路进行检查、维护，消除电气安全隐患。定期检查、更换消防器材，确保其性能良好。3.针对环境的不利因素改善工作场所通风、照明条件，确保环境符合要求。清理作业现场，保持通道畅通，物料摆放整齐。对存在危险物质泄漏风险的区域，加强防护措施，设置警示标识。4.针对管理上的缺陷修订、完善安全管理制度，确保制度的科学性、合理性和有效性。加强安全培训教育工作，提高员工安全素质和管理水平。强化安全检查、隐患排查治理工作的监督考核，确保各项工作落实到位。（三）整改方案制定1.对于一般隐患和较大隐患，责任部门应制定详细的整改方案。整改方案应包括隐患描述、整改目标、整改措施、整改责任人、整改期限、资金预算等内容。2.整改方案经部门负责人审核后，报公司安全管理部门备案。对于重大隐患，整改方案应经公司主要领导审批后实施。（四）整改实施1.整改责任人应按照整改方案要求，认真组织实施整改工作，确保整改措施落实到位。2.在整改过程中，如发现整改方案存在不合理之处，应及时向部门负责人报告，进行调整和完善。3.整改责任人应定期向部门负责人汇报整改进展情况，部门负责人应及时掌握整改工作动态，协调解决整改过程中遇到的问题。（五）整改验收1.隐患整改完成后，整改责任人应向部门负责人提交整改验收申请。2.部门负责人组织相关人员对整改情况进行验收，验收内容包括整改措施是否落实、隐患是否消除、设备设施是否正常运行等。3.对于验收合格的隐患，由部门负责人在隐患排查记录表上签字确认，并报公司安全管理部门备案。对于验收不合格的隐患，应责令整改责任人重新进行整改，直至验收合格为止。七、隐患治理监督与考核（一）监督机制1.公司安全管理部门负责对各部门隐患治理工作进行监督检查，定期或不定期对隐患排查治理情况进行抽查。2.各部门应建立内部监督机制，对本部门员工隐患排查治理工作进行监督，确保隐患治理工作落到实处。3.鼓励员工对身边的安全隐患进行举报，对举报属实的给予一定奖励。（二）考核制度1.公司将隐患治理工作纳入各部门绩效考核体系，对隐患排查治理工作成绩突出的部门和个人进行表彰和奖励。2.对于隐患排查治理工作不力，导致隐患未及时发现或整改，引发事故的部门和个人，将按照公司相关规定进行严肃处理。3.考核内容包括隐患排查的及时性、准确性，隐患分级的合理性，整改方案的制定与实施情况，整改验收的结果等。八、隐患信息管理（一）隐患台账建立1.公司安全管理部门应建立全公司的隐患台账，对隐患的排查、分级、治理等情况进行详细记录。2.隐患台账应包括隐患编号、隐患名称、隐患类型、隐患部位、发现时间、发现人、隐患描述、分级情况、整改方案、整改责任人、整改期限、整改完成时间、验收情况等内容。（二）隐患数据分析1.定期对隐患台账数据进行分析，总结隐患发生的规律和特点，找出安全管理工作中的薄弱环节。2.根据隐患数据分析结果，制定针对性的安全管理措施，不断完善公司安全管理体系。（三）隐患信息共享1.建立隐患信息共享平台，各部门之间及时通报隐患排查治理情况，实现信息共享。2.对于涉及多个部门的隐患，相关部门应协同配合，共同做好隐患治理工作。九、培训与教育（一）培训内容1.隐患排查治理的基本知识和方法，包括隐患的识别、分级、排查流程、治理措施等。2.公司安全管理制度和安全操作规程，确保员工熟悉相关规定和要求。3.典型事故案例分析，通过案例教育员工认识隐患的危害性，提高员工的安全意识。（二）培训方式1.定