供应商开发管理制度

供应商开发管理制度一、总则1.目的本制度旨在规范公司供应商开发流程，确保所选择的供应商能够提供优质、稳定、可靠的产品和服务，满足公司生产经营需求，同时促进供应商与公司共同发展，实现互利共赢。2.适用范围本制度适用于公司所有采购项目的供应商开发活动，包括原材料、零部件、设备、服务等各类采购。3.职责分工采购部门负责供应商开发的整体规划与组织实施。收集、整理供应商信息，建立供应商数据库。组织对潜在供应商的实地考察、评估和审核。与选定的供应商进行商务谈判，签订采购合同。质量部门参与供应商的评估和审核，负责对供应商提供产品的质量进行检验和控制。提供质量标准和技术要求，协助采购部门对供应商进行质量管理方面的培训。技术部门根据采购需求，提供技术规格和要求。参与供应商的技术评估，对供应商的技术能力和产品技术水平进行审核。其他相关部门根据需要，参与供应商开发过程中的相关工作，如协助实地考察、提供使用反馈等。二、供应商开发流程1.需求分析采购部门根据公司生产经营计划、销售订单以及库存情况，分析采购需求，明确所需采购产品或服务的规格、数量、交付时间等要求。2.供应商信息收集通过多种渠道收集潜在供应商信息，包括但不限于：行业展会、供应商推荐、同行交流等。网络搜索、专业供应商目录、黄页等。供应商主动联系、招标信息等。对收集到的供应商信息进行初步筛选，建立潜在供应商清单。3.供应商初步评估采购部门组织相关部门（质量、技术等）对潜在供应商进行初步评估，评估内容包括但不限于：供应商基本情况，如注册地址、注册资本、经营范围、法定代表人等。生产能力，包括生产设备、生产工艺、生产规模、产能利用率等。质量控制能力，如质量管理体系认证情况、质量检测设备与方法、质量控制措施等。技术能力，如研发投入、技术团队、专利技术等。价格水平，对比市场同类产品或服务价格，评估其价格竞争力。交货能力，包括交货期、交货地点、运输方式等。售后服务能力，如售后服务团队、响应时间、维修与保养承诺等。根据初步评估结果，对潜在供应商进行打分，筛选出得分较高的供应商进入实地考察环节。4.实地考察采购部门组织相关人员对通过初步评估的供应商进行实地考察，实地考察内容包括：生产现场，检查生产设备的运行状况、生产环境的整洁与卫生、生产流程的合理性等。质量管理体系运行情况，查看质量文件、检验记录、不合格品处理等。仓库管理情况，检查库存管理水平、货物存储条件等。人员配备与管理情况，了解员工技能水平、工作态度、培训情况等。与供应商管理层及相关人员进行沟通交流，了解其经营理念、发展规划、合作意愿等。考察人员填写实地考察报告，对供应商的整体情况进行评价，并提出是否适合作为公司供应商的建议。5.供应商审核质量部门依据公司质量管理体系要求和采购产品的质量标准，对实地考察合格的供应商进行质量体系审核。审核内容包括：质量管理体系文件的完整性与有效性，如质量手册、程序文件、作业指导书等。质量方针与目标的制定与实施情况。原材料检验、过程检验、成品检验等质量控制环节的执行情况。不合格品控制与纠正预防措施的落实情况。技术部门对供应商的技术能力进行审核，审核内容包括：产品研发能力，是否具备满足公司技术要求的研发团队和研发设施。技术文件的完整性与准确性，如产品图纸、工艺文件、检验标准等。技术改进能力和对新技术的应用能力。根据审核结果，质量部门和技术部门分别出具质量审核报告和技术审核报告，对供应商是否满足公司要求进行评价。6.供应商选择与确定采购部门综合考虑初步评估、实地考察和审核结果，组织相关部门进行供应商选择决策会议。在会议上，各部门汇报对供应商的评价意见，共同讨论确定最终选定的供应商名单。对于选定的供应商，采购部门与其签订采购框架协议或采购合同，明确双方的权利与义务、采购产品或服务的规格、价格、交货期、质量标准、付款方式等条款。7.供应商导入与跟踪采购部门负责组织供应商导入工作，包括向供应商提供公司相关资料、采购订单格式、质量标准等文件，协助供应商熟悉公司要求。在供应商供货初期，采购部门和质量部门对其供货产品进行重点跟踪，确保供应商能够按时、按质、按量交付产品。如发现问题，及时与供应商沟通协调，督促其采取改进措施。定期对供应商的供货情况进行评估，评估指标包括交货准时率、产品合格率、服务满意度等。根据评估结果，对表现优秀的供应商给予奖励，对不符合要求的供应商进行警告、整改直至淘汰。三、供应商评估与考核1.评估周期对现有供应商每年进行一次全面评估，评估时间为每年的[具体月份]。在评估周期内，根据供应商的日常供货情况进行不定期的专项评估。2.评估内容质量产品合格率：统计供应商所供产品的合格数量与总交付数量的比例。质量问题发生率：记录供应商产品出现质量问题的次数及严重程度。质量改进措施执行情况：考察供应商针对质量问题采取的改进措施是否有效落实。交货交货准时率：计算供应商按时交货的订单数量与总订单数量的比例。交货周期稳定性：分析供应商交货周期的波动情况。紧急订单响应能力：评估供应商对紧急订单的处理速度和配合程度。价格价格合理性：对比市场价格和历史采购价格，评估供应商价格是否合理。价格调整灵活性：考察供应商对原材料价格波动等因素的价格调整能力。服务售后服务响应时间：统计供应商接到售后服务需求后到达现场或给予解决方案的时间。售后服务满意度：通过问卷调查或客户反馈等方式收集公司内部对供应商售后服务的满意度评价。配合度：评估供应商在处理采购过程中的各种问题时的配合程度，如提供资料、协助解决质量问题等。3.考核指标设定根据评估内容，为各项评估指标设定具体的考核标准和权重，形成供应商考核指标体系。例如：产品合格率权重40%，考核标准为达到[x]%以上为优秀，[xY]%为良好，低于[Y]%为不合格。交货准时率权重30%，考核标准为达到[x]%以上为优秀，[xY]%为良好，低于[Y]%为不合格。价格合理性权重15%，考核标准为价格处于市场合理水平且波动合理为优秀，价格基本合理为良好，价格过高或波动异常为不合格。售后服务满意度权重15%，考核标准为满意度达到[x]%以上为优秀，[xY]%为良好，低于[Y]%为不合格。4.评估与考核流程采购部门负责收集供应商评估与考核所需的数据和信息，包括质量检验报告、交货记录、采购价格数据、售后服务反馈等。质量部门、生产部门、使用部门等相关部门根据各自掌握的情况，对供应商的表现进行评价，并提供相关数据和意见。采购部门汇总各部门的评价结果，按照考核指标体系进行打分，得出供应商的综合评估得分。根据综合评估得分，对供应商进行等级划分，如优秀（90分及以上）、良好（7089分）、合格（6069分）、不合格（60分以下）。采购部门将评估与考核结果反馈给供应商，与供应商沟通存在的问题及改进要求，并要求供应商提交整改计划。跟踪供应商的整改情况，对整改效果进行验证。如供应商在规定时间内未能有效整改，采取相应的措施，如减少订单量、暂停合作直至淘汰。四、供应商激励与淘汰1.激励措施价格激励对于在价格方面表现优秀且合作良好的供应商，在年度采购合同续签时，给予一定比例的价格优惠，如[x]%。订单激励根据供应商的综合表现，在同等条件下，优先增加其采购订单量，给予更多的合作机会。表彰与奖励每年评选优秀供应商，颁发荣誉证书，并给予一定的物质奖励，如奖金、礼品等，以激励供应商持续提高产品质量和服务水平。培训与合作支持为供应商提供质量管理、生产技术、成本控制等方面的培训和指导，帮助其提升自身能力，实现与公司共同发展。同时，在新产品研发、新技术应用等方面与优秀供应商开展合作，共享资源与成果。2.淘汰机制淘汰标准连续两次评估考核结果为不合格的供应商。出现严重质量问题，导致公司产品出现重大质量事故或客户投诉的供应商。交货严重延迟，影响公司生产计划和客户订单交付的供应商。提供虚假信息，存在欺诈行为的供应商。经营状况恶化，无法保证正常供货的供应商。淘汰流程采购部门根据淘汰标准，提出拟淘汰供应商名单，并提交相关部门审核。相关部门审核通过后，采购部门向拟淘汰供应商发出书面通知，告知其被淘汰的原因及终止合作的时间。在终止合作前，采购部门与供应商进行沟通，清理库存、结算货款等相关事宜，确保终止合作过程平稳顺利。将淘汰供应商的相关信息从供应商数据库中删除，并在公司内部进行通报，提醒各部门在后续采购中避免与该供应商合作。五、供应商风险管理1.风险识别市场风险关注原材料市场价格波动、供应商所在行业发展趋势等因素，可能导致供应商产品价格上涨、供应能力下降等风险。质量风险供应商质量管理体系运行不稳定、人员变动频繁、原材料质量波动等，可能引发产品质量问题，影响公司生产和产品质量。交货风险供应商生产计划安排不合理、设备故障、运输延误等，可能导致交货延迟，影响公司生产进度和客户订单交付。法律风险供应商存在法律纠纷、违规经营等情况，可能给公司带来法律风险，如合同纠纷、连带责任等。2.风险评估采购部门组织相关部门对识别出的供应商风险进行评估，评估风险发生的可能性和影响程度。采用定性与定量相结合的方法，对风险进行评级，如高风险、中风险、低风险。例如，风险发生可能性高且影响程度大的为高风险；风险发生可能性中等且影响程度中等的为中风险；风险发生可能性低且影响程度小的为低风险。3.风险应对措施市场风险应对与供应商签订价格调整条款，约定根据市场价格波动情况适时调整采购价格。建立多家供应商备选机制，避免过度依赖单一供应商，降低因供应商供应能力变化带来的风险。关注市场动态，提前做好原材料采购计划，合理储备库存。质量风险应对加强对供应商质量管理体系的审核和监督，要求供应商定期提交质量报告。增加进货检验频次和检验项目，对关键原材料和零部件进行严格检验。与供应商共同制定质量改进计划，协助供应商提升质量管理水平。交货风险应对要求供应商制定详细的生产计划和交货计划，并定期汇报执行情况。建立供应商交货预警机制，提前发现可能出现的交货延迟问题，并及时与供应商沟通协调解决。对于重要物资，考虑增加运输保险或选择可靠的运输方式，降低运输风险。法律风险应对在签订采购合同前，对供应商进行法律尽职调查，了解其法律状况。合同条款中明确双方的权利与义务、违约责任等，确保合同合法有效。关注法律法规变化，及时调整采购合同条款，防范法律风险。六、供应商信息管理1.信息收集采购部门负责收集供应商的各类信息，包括但不限于：基本信息：如公司名称、地址、联系方式、法定代表人、经营范围等。资质证书：如营业执照、生产许可证、质量管理体系认证、环境管理体系认证等。生产经营情况：如生产规模、产能、设备清单、主要客户等。产品信息：如产品目录、技术规格、质量标准、样品等。价格信息：如产品价格、价格条款、价格调整机制等。交货信息：如交货期、交货地点、运输方式、包装要求等。售后服务信息：如售后服务承诺、响应时间、维修与保养费用等。通过多种渠道收集供应商信息，如供应商主动提供、实地考察获取、网络搜索、行业交流等。2.信息录入与维护采购部门将收集到的供应商信息录入公司供应商数据库，确保信息的准确性和完整性。定期对供应商信息进行更新和维护，及时反映供应商的经营状况、产品变化、联系方式变更等情况。对供应商信息进行分类管理，方便查询和使用。例如，按照采购类别、供应商地