新编特种设备隐患排查治理制度

文件编号：NJHH/TSZD05-2025版本号：A/0受控状态：☑受控□非受控发放编号：HH-05特种设备隐患排查治理制度依据特种设备法律、法规、特种设备使用管理规则（TSG08-2017）规定编制编制：maszhc审核：×××批准：××× 南京×××华晖化工实业有限公司2025年4月21日颁布2025年5月21日实施目录TOC\o"1-2"\h\u193641.编制目的 2278692.适用范围 2269983.职责与分工 2152513.1特种设备安全管理负责人（安全总监） 2295523.2特种设备安全员 3285203.3安全环保部 3179893.4设备管理部 42733.5生产分厂与车间 4295554.工作流程及内容 4207814.1制定排查治理计划 44634.2隐患排查频次 564354.3开展隐患排查工作 58734.4隐患记录与报告 5286754.5隐患排查及记录 6131555.隐患评估 6275036.隐患整改 691407.工作要求与措施 8258188.监督与评估 85059.附则 9特种设备隐患排查治理制度NJHH/TSZD-051.编制目的为确保本公司特种设备安全生产事故隐患排查治理有效推行，加强特种设备事故隐患排查治理工作的管理，防止特种设备事故的发生，切实保障本公司员工生命安全和本公司财产的损失，组织制订本制度。2.适用范围适用于本公司及旗下分公司厂区内部各种特种设备事故隐患排查治理工作。3.职责与分工3.1特种设备安全管理负责人（安全总监）组织宣传与贯彻法规特种设备安全管理负责人（安全总监）负责组织宣传、贯彻特种设备有关的法律法规、安全技术规范及相关标准，确保公司内部的特种设备管理符合国家和地方的法律要求。制定和完善管理制度负责根据国家法律法规和相关标准，结合企业实际情况，制定和完善特种设备安全管理十项制度（注：特种设备使用管理规则和市场总局74号令规定的制度），确保制度的科学性、合理性和可操作性，并监督其落实。组织安全检查与风险评价定期组织对特种设备的全面检查，及时发现和消除安全隐患。同时，按规定组织开展特种设备使用安全风险评价工作。制定应急预案与演练组织制定特种设备事故应急专项预案，并定期开展应急演练，提高应对突发事件的能力。教育培训与监督负责对特种设备安全员进行安全教育和技术培训，监督、指导特种设备安全员做好相关工作，确保操作人员具备相应的知识和技能。事故报告与处置落实特种设备安全事故报告义务，采取措施防止事故扩大。在发生特种设备安全事故时，迅速组织应急处置工作，协调相关部门进行事故调查、分析原因，提出改进措施。风险隐患排查与治理每周至少组织一次风险隐患排查，分析研判特种设备使用管理情况，研究解决日管控中发现的问题，并形成相应的周排查治理报告。协调与沟通与企业内部各部门、外部监管部门、特种设备检验机构等保持良好的沟通与协调，共同推进特种设备安全管理工作。3.2特种设备安全员负责特种设备监督使用负责监督管辖区域内的特种设备安装、改造、维护等环节的合规性，确保特种设备按照相关规定进行操作和维护。负责对作业人员技术培训和安全教育定期组织对特种设备作业人员进行安全教育和培训，确保他们具备必要的特种设备安全作业知识和持证上岗的能力。负责特种设备日常检查按照“日管控、周排查和月调度”的规定定期巡查特种设备的运行状态，排查潜在的安全隐患，确保设备的正常运行。负责特种设备的检验计划管理制定并落实特种设备的定期检验计划，预防设备出现故障或事故。协助特种设备事故应急响应参与制定特种设备事故的应急措施和救援预案，并定期开展演练，确保在事故发生时能够迅速、有效地进行应对。负责特种设备相关记录和档案管理负责建立特种设备台帐和安全技术档案，记录设备的运行、保养、维修、事故等情况，为设备的安全管理提供基础技术数据。3.6操作人员操作人员负责严格按照操作规程进行操作，发现隐患及时上报，积极参与隐患整改工作。特种设备安全负责人3.3安全环保部负责组织实施特种设备的隐患排查和治理工作。具体职责包括：制定排查治理方案和要求，确定检查的时间、频率和内容。对排查治理结果进行评估和监督。及时跟踪隐患整改情况，确保整改措施的有效性。对整改工作进行验收，并将整改结果反馈给安全管理负责人。协调协调相关部门和人员参与排查工作，包括技术人员、操作人员、维修人员等，确保排查工作的顺利进行。对排查过程进行监督和检查，确保隐患排查工作按照计划实施。及时组织对对列入特种设备重大隐患隐患治理的进度及其整改效果进行检查与评估，对整改完毕的隐患及时摘牌销号，对未整改到位的隐患提出后续整改措施。对排查发现的隐患进行分类、评估，制定整改措施和时间表，跟踪整改进度，确保整改工作按时完成。3.4设备管理部在隐患排查治理过程中，设备管理部门配合安全环保部监督各使用部门严格按照规定执行排查工作，并提供必要的技术支持和指导，确保排查工作的准确性和有效性。设备管理部协助综合部组织对特种设备操作人员的安全教育和技术培训，提高他们的安全意识和操作技能，确保他们能够正确、安全地操作特种设备。设备管理部负责建立详细的特种设备隐患排查治理管理台账，记录每次排查的时间、地点、人员、隐患内容、整改措施和整改结果等信息，以便跟踪隐患整改结果。建立和完善特种设备档案，对设备的维修保养、隐患排查治理等历史记录进行存档。3.5生产分厂与车间负责对管辖区域内特种设备作业人员进行考核，确保其取得相应的作业资格证书后，方可从事相应的作业或管理工作。对管理的特种设备使用登记、定期检验及年度检查报告、日常维保记录、安全附件及仪表等进行检查，以及对“日管控、月调度、周排查”的落实情况进行监督，对于发现的特种设备隐患要及时进行整改，并跟踪整改过程，确保整改落实到位。负责对特种设备进行日常巡查和维保工作，发现隐患及时上报，并按照设备管理部和安全环保部的整改要求落实整改。4.工作流程及内容4.1制定排查治理计划安全环保部门每年年初根据特种设备的种类、数量、使用状况以及国家相关法律法规、行业标准和设备使用单位的实际需求，制定详细的特种设备隐患排查和治理计划。明确检查的时间、频率、内容和责任人，确保全面覆盖所有特种设备。4.2隐患排查频次企业主要负责人每月至少组织1次全公司再用特种设备隐患排查，并亲自带队，随机抽查车间和班组隐患排查情况，对发现的隐患情况应及时研究整改措施。特种设备安全管理负责人（安全总监）每周应至少组织1次全公司所有在用特种设备安全检查，并亲自带队随机抽查车间和班组隐患排查情况，对发现的隐患情况应及时研究整改措施；特种设备安全管理机构和特种设备安全员应深入车间和班组，每周组织1次事故隐患集中排查，检查、指导、督促隐患排查工作；各生产车间每周组织1次对其车间范围内的特种设备事故隐患排查；特种设备现场作业人员每天对所操作特种设备进行1次事故隐患排查。4.3开展隐患排查工作日常巡查：特种设备安全管理负责人（安全总监）按照计划监督指导特种设备安全员进行特种设备的日常巡查（日管控）工作，按照《特种设备安全风险管控清单》每天对特种设备的外观、运行状态、安全附件等进行巡检，形成《每日特种设备安全检查记录》，确保相关信息的准确性。对发现的安全风险隐患，应当立即采取防范措施，及时上报锅炉安全总监或者单位主要负责人。定期检查：特种设备管理部门组织专业人员（安全员、操作工）按照计划进行定期检查，包括月度检查、季度检查和年度检查等。检查内容包括特种设备安全法律、法规、规章、安全技术规范和标准的贯彻执行情况，设备的性能、安全状况、工作环境等方面。专项检查：根据实际情况，如设备发生故障、事故后，或者国家、地方政府有特殊要求时，特种设备管理部门组织开展专项检查，对特定的设备或隐患进行深入排查。4.4隐患记录与报告特种设备安全员在巡查和检查过程中，一旦发现设备存在安全隐患，应立即记录隐患的详细情况，包括隐患部位、可能引发的后果、初步的处理建议等。发现隐患后，特种设备安全员应立即向安全总监报告。对于重大隐患，特种设备安全总监应及时向单位主要负责人报告。特种设备安全管理机构应建立本单位特种设备事故隐患整改情况档案，建立隐患动态登记机制，发现隐患立即登记，执行“发现即登记”的原则，每发现一处隐患必须实时录入档案，确保隐患信息不遗漏。实现整改一处注销一处，建立闭环销号机制，整改完成后需同步注销对应记录，形成“登记-整改-销号”的完整闭环，确保事故隐患整改全程可追溯。4.5隐患排查及记录检查中，应依据《特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》等法规要求，按照设备类型对应的特种设备安全技术规范（如TSG11-2020《锅炉安全技术规程》、TSG08-2017《特种设备使用管理规则》等），逐台次、逐项目开展系统性排查，重点识别设备本体、安全附件、运行环境、人员操作等环节的隐患。应严格按照特种设备法律法规以及安全技术规范的要求逐项进行事故隐患排查，及时发现存在的隐患和不安全因素，如对设备基础沉降、结构变形、防护装置失效等显性隐患，须现场核实并记录；对管理制度缺失、维保记录不全等管理类隐患，需结合台账与作业文件交叉验证；对汛期、极端天气等特殊工况下的衍生特种设备风险，参照专项检查指引补充排查。填写《特种设备隐患排查及整改记录》时应如实填写完整记录隐患位置、类型、严重程度等，记录应注明排查依据的具体法规条款或技术规范条目，同步拍摄隐患部位照片或视频作为附件。对发现的隐患须明确整改措施、责任人和期限，整改后需经安全管理人员复验签字，做到“一事一档”，实现隐患治理有效闭环管理，便于后续查询和统计分析。5.隐患评估安全环保部门组织专业技术人员对发现的隐患进行评估分级，确定隐患的严重程度和整改难度。隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患：一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停工，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。6.隐患整改6.1特种设备在使用中发现隐患，作业人员或者维护保养人员应当立即采取应急措施，并且按照规定的程序向使用单位特种设备安全管理人员和单位有关负责人报告，并采取以下处理。紧急停机：一旦发现明显安全隐患或异常情况，应立即按下紧急停机按钮，停止设备运行，防止事态扩大。隔离现场：在确保人员安全的前提下，设置警戒线或警示标志，隔离异常设备区域，防止无关人员进入。初步评估：由具备资质的专业人员迅速对异常情况进行初步评估，判断故障性质、可能原因及影响范围。6.2应当对出现故障或者发生异常情况的特种设备及时进行全面检查，查明故障和异常情况原因，并且及时采取有效措施，必要安排检验、检测，不得带病运行、冒险作业，待故障、异常情况消除后，方可继续使用，为此进行如下工作。组建调查小组：成立由设备管理人员、技术人员、安全专家等组成的事故调查小组，负责全面调查异常情况。数据收集：收集设备运行记录、维护保养记录、监控数据、目击者证言等，为分析提供依据。根源分析：运用技术分析法等工具，深入剖析异常发生的根本原因。6.3为了特种设备的安全运行，减少异常情况带来的设备隐患和生命财产损失，务必采取以下修复与预防措施消除异常情况。 修复方案：根据调查结果，制定详细的修复方案，明确修复步骤、所需材料、责任人及完成时限。实施修复：在确保安全的前提下，按照修复方案进行设备修复，必要时请外部专家协助。预防措施：针对异常原因，制定并实施长期预防措施，如加强设备维护保养、升级监控系统、提升操作人员培训等。6.4为了确保隐患整改效果，避免整改走过场，采取整改结果验收管理方式，具体要求如下：一般事故隐患整改完成后，由特种设备负责人进行自验，自验合格后报特种设备管理部门复核。重大事故隐患整改完成后，整改责任单位应组织有关专业技术人员或相应技术机构进行整改评价，并形成评估报告。特种设备管理部门和安全环保部组织验收，验收合格后报上级主管部门备案。对于未通过验收的，责令继续整改，直至验收合格为止。7.工作要求与措施6.1特种设备安全负责人（安全总监）和特种设备安全员及作业人员应定期参加相关的培训，包括特种设备安全法律法规、安全技术规范、隐患排查治理方法等知识培训，提高对特种设备的排查和治理能力。培训记录应存档保存2年以上。6.2特种设备安全管理人员要配备必要的专业工具和设备，如测厚仪、泄露报警仪、焊缝检验尺、量具、安全防护用品等，以方便对设备进行巡查和检查。定期对工具和设备进行维护和校准，确保其准确性和可靠性。6.3特种设备安全员应根据设备的使用情况和厂家的建议，按时进行设备的维护保养工作。制定详细的维护保养计划，明确维护保养的内容、周期和责任人。维护保养工作应做好记录，包括维护保养时间、内容、更换的零部件等，以提高设备的使用寿命和安全性。6.4特种设备管理部和安全环保部要加强协作和合作，及时共享信息资源，并共同制定排查和治理措施。建立有效的沟通机制，确保在隐患排查治理过