2025锅炉安装、改造、维修程序文件

（根据GB/T19001:2008idtISO9001:2008、TSGZ0004-2007标准1、文件控制程 2、记录控制程 3、合同评审控制程 4、设计文件控制程 5、采购质量控制程 6、材料检验控制程 7、施工工艺控制程 8、焊接质量控制程 9、施工检验与试验控制程 10、不合格品（项）控制程 11、内部审核控制程 12、纠正和预防措施控制程 13、管理评审控制程 无损检测控制程 热处理分包控制程 理化试验分包控制程 17、人员培训控制程 18、执行特种设备许可制度控制程 工作流程（见后面图第2 共6QB/BG.GL.SC-QBBG--企业名称缩写（百钢第3 共6BG.GL.ZD/TS-01ZDTS-01JL 第4 共6件，但必须上交破损的受控文件并由文件控制部门负责销毁。丢失的文件一旦找回，应立即上交文件控制部门并销毁。序文件如需修订，由原编制部门提出更改申请。文件更改后，重新按本程序规定批准、发布。 第5 共6 BG.JL（TY）/GL-- BG.JL（TY）/GL-- BG.JL（TY）/GL-- 第6 共6文件控制流程图第1 共2 第2 共2 BG.JL（TY）/GL-- BG.JL（TY）/GL-- BG.JL（TY）/GL-- QB程序文件章节号第1 共4QB程序文件章节号第2 共44.1.2所发文件中或口头提出合同实施的一些具体要求，包括可能提出合同变更或设计变更的要求。接到顾客投标邀请通知后,经总经理批准,及时参加发标会议,购买招标文件,察4.2.4.2QB程序文件章节号第3 共4C.4.2.4.34.2.4.4a.内与顾客协商签约；如未被接受的事项为重大事项，应报请总经理最终裁定是否签约或者再次评审，并根据再次评审结果作出是否签约的决定。未被顾客接受事项的应形成记录。施工合同由工程经营部负责登记、发放、管理。4.4QB程序文件章节号第4 共4料。工程经营部通过在生产会听取汇报，查阅统计报表和倾听顾客反映等形式，对合同执行情况进行监督,并参与合同修改、变更、争议和处理。5.A.《合同评审表》BG.JL（TY）/GL--B.《合同登记表》BG.JL（TY）/GL--QB程序文件章节号第1 共1《图纸会审记录》BG.JL（TY）/SG-《设计变更通知单》BG.JL（TY）/SG-QB程序文件章节号第1 共3QB程序文件章节号第2 共3用产品的合格证明文件（在审查生产许可证等原件基础上收集复印件）以及曾使用过至少两次的使用情况（包括检验和试验情况）的总结等。在其经营范围内和是否经过评价合格的生产厂家的证据及曾使用过其所供产品的质量情况的验证总结等。QB程序文件章节号第3 共3经验证的材料，按照原材料、外购件及外协件验收入库管理制度进行检验凡验证、检验不合格的材料，按《不合格品（项）已接收材料的搬运、贮存入库和防护等，按材料保管、发放及使用管理制度材料复验 与图样要求不符的锅炉组成件（材料）、或质量证明书与实物不相符和技术指标有怀疑的或顾客提出要求的、材质单标明复印无效的应进行复验。由材料检验员填写委托单，送合格分包方复验，保存好复验记录及试验报告。材料代用 确需代用的材料由工艺技术员提出代用申请，经材料、工艺、焊接责人审核会签，经质保工程师批准，并取得原设计单位书面证明和建设单位的同意后，才可代用。本程序涉及的记录由设备供应部负责收集、整理和保存，并按《记录控制程序》的规QB程序文件章节号第1 共2l.公司承担施工的锅炉安装改造维修工程的所有工程物资（包括自购和顾客提供产品，如原材料、设备、零配件、外协件等观质量，按照以下要求进行：QB程序文件章节号第2 共24.2.25.QB程序文件章节号第1 共3l.（1)QB程序文件章节号第2 共34.2.1工程工艺文件的形式:行。“工艺规程、技术措施或作业指导书”的具体编制内容应符合公司《施工工艺编制QB程序文件章节号第3 共3《工艺记律检查记录》BG.JL（TY）/SG-QB程序文件章节号第1 共4管道压力容器压力管道焊工考试与管理规则》的规定进行定期培训和考试，并取得相应的焊工合格证，持证焊工应在其相应合格项目的资格范围内施焊；焊工培训、考试的具体实施由综合办公室负责控制,并按本公司《人员培训控制程序》的规定进行4.1.4QB程序文件章节号第2 共4工作压力≥1.6MPa盖。QB程序文件章节号第3 共4安全技术检查规程》961焊接工艺纪律的依据，焊接通用工艺规程(守则)应经焊接责任工程师审核后报公司总工程师批准。工程施工前由焊接责任人编制《焊接施工作业指导书》或焊接工艺卡，并符合以按经评定合格的相应焊接工艺评定报告和通用焊接工艺规程(守则)编制焊接工QB程序文件章节号第4 共44.6（试件）按《锅炉、压力管道安装监督检验规则》TSGG7001-2004关施工质量验收规范和产品标准的规定办理；产品焊接试板（试件）的焊接和热处理应与所代表产品焊缝一致。《焊条烘干记录》BG.JL（TY）/HJ-《焊条发放回收记录》BG.JL（TY）/HJ-《焊缝返修通知单》BG.JL（TY）/HJ-《焊工档案》BG.JL（TY）/HJ-《施焊及外观检查记录》BG.JL（TY）/HJ-QB程序文件章节号第1 共3检和巡检，负责项目施工组织设计、施工方案、作业指导书中明确规定工程质量的过程检验和试验的验收标准，并负责质量记录的审查和归档。4.1.1.6.7QB程序文件章节号第2 共31-2织项目内部检验，合格后进行正式监检。监检时提交监检汇报材料、相应图纸资料、相应检验标准、自检全部资料，并将提交的资料分类整理成册。实施过程(工序)的专职质量检查。当需要进行专业性检验和试验时，应按上述的各项规资料进行全面审核、验收或提交。所有的过程检验与试验均已完成，并且检验与试验结论满足安全技术规范、标准。QB程序文件章节号第3 共3承担工程质量记录的收集、整理，报总工办审查。编目成册，将交工文件移交顾客，将工程档案文件交档案室保存。QB程序文件章节号不合格品（项）第1 共3QB程序文件章节号不合格品（项）第2 共3QB程序文件章节号不合格品（项）第3 共3 BG.JL（TY）/GL--23BG.JL（TY）/GL--21BG.JL（TY）/GL--22QB程序文件章节号第1 共4QB程序文件章节号第2 共41-2核资格（取得内审员资格证书）2～5QB程序文件章节号第3 共4（1）QB程序文件章节号第4 共4 BG.JL（TY）/GL--10BG.JL（TY）/GL--11BG.JL（TY）/GL-- BG.JL（TY）/GL-- BG.JL（TY）/GL--14BG.JL（TY）/GL-- QB程序文件章节号第1 共5工作程序（见流程图各部门收集的信息需要进行分析处理，并报告质量管理（保证）QB程序文件章节号第2 共5a、b QB程序文件章节号第3 共5 e)a、b、c使用《纠正和预防措施处理单》填写不合格事实，责任部门分析原因，制定预防措施并实施。d、e实时，由质管部填写《纠正和预防措施处理单》的潜在不合格事实栏，责任部门分析原因，编制预防措施并实施。QB程序文件章节号第4 共5BG.JL（TY）/GL-- QB程序文件章节号第1 共4作中提出的纠正和预防措施的实施。所有与评审有关的信息等，应及时反馈到技术质量部。4.1.2.4QB程序文件章节号第2 共44.2.21-2b)4.3.2.4设备供应部负责提供：QB程序文件章节号第3 共4讨论，确定不合格项或待改进项目，并进行原因分析，提出质保体系及其过程有效性和与顾客及其他相关方要求有关的产品质量方面的改进措施要求，并落实责任部门和资源需求。应的改进措施计划，并组织实施；对于一般改进项目，则由技术质量部填写“改进措施记录表”下发责任部门。上述记录，由技术质量部负责收集、保存，并按本公司《记录控制程序》的规定进行管理和控制。5.b.BG.JL（TY）/GL--17《QB程序文件章节号第4 共4QB程序文件章节号第1 共43.3RTGB18871-2002全基本标准》的规定，必须在其施检前设置安全警戒线和安全警告灯，通知与检测无关的人员不得入内，操作人员应在安全距离内操作并佩带剂量报警仪。QB程序文件章节号第2 共4曝光：操作者应按“RTUTMT、PT操作者应根据委托的施检工件分别按“MT“PTQB程序文件章节号第3 共44.4（1）4.6表”报质保工程师，作为质量改进的依据。5质量记录QB程序文件章节号第4 共45QB程序文件章节号第1 共2 ②签订协议后，分包安排符合要求的热处理人员，实施热处理作业。③热处理单位出具QB程序文件章节号第2 共2行评价。③分包的热处理单位出现严重质量事故，由热处理责任人报告总经理批准，取QB程序文件章节号第1 共23.4QB程序文件章节号第2 共2QB程序文件章节号第1 共3QB程序文件章节号第2 共3 QB