建设工程检查用表

PAGEPAGE5检查组用表建设工程基本建设程序检查表工程名称：建设单位：序号检查项目检查内容检查情况备注1立项批文是否经过立项批复批复单位：批复日期：2可行性研究是否经过批复或备案批复或备案单位：日期：3土地使用证是否取得土地使用证发放单位：证书日期：4用地规划许可证是否取得用地规划许可证发放单位：证书日期：5工程规划许可证是否取得工程规划许可证发放单位：证书日期：6审图意见是否经过施工图审查机构审查审图单位：审查结论出具日期：7审图备案施工图审查意见是否经过备案备案单位：备案日期：8招标情况是否办理招标手续中标通知书发放日期：9施工许可证是否取得施工许可证发放单位：证书日期：10施工合同备案是否经过备案，合同内容是否与招投标文件相一致施工合同签订日期：备案日期：11分包合同备案是否依法分包，是否签订分包合同，是否经过备案分包合同签订日期：备案日期：12质量安全监督是否办理监督手续质量安全监督登记日期：13实际开工情况是否存在无证施工行为开工令日期：施工日记开始日期：14安全文明施工措施费是否按规定在合同中明确安全文明措施费计取和支付方式检查人签名：建设单位代表签名：检查日期：年月日表1-2检查组用表建设单位市场行为检查表工程名称：建设单位：序号检查内容检查结果检查情况描述1达到规模标准的，依法进行招标；应公开招标的，采取公开招标方式招标；可以依法不招标的，履行相关核准手续□符合□不符合2未设置不合理的招投标条件，未排斥或限制潜在投标人或投标人□符合□不符合3未将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位□符合□不符合4不存在将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可证的企业□符合□不符合5未将已签订的施工合同范围内的分部、分项工程或者单位工程另行发包□符合□不符合6不存在以各种形式要求承包单位选择其指定的分包单位□符合□不符合7开工前依法取得建筑工程施工许可证□符合□不符合8工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中的单位一致□符合□不符合9按照合同约定支付工程款□符合□不符合10其他问题：检查人员签名：建设单位代表签名：检查日期：年月日表1-3检查组用表施工（总承包、专业承包、分包）企业市场行为检查表工程名称：施工单位：检查项目序号检查内容检查结果检查情况描述人员情况项目管理机构1在施工现场设立项目管理机构□符合□不符合2施工单位依据合同约定派驻项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人等相应管理人员□符合□不符合项目经理3项目经理与施工单位订立劳动合同□符合□不符合4项目经理社会保险在施工总承包单位缴纳□符合□不符合5项目经理工资由施工总承包单位支付□符合□不符合6项目经理按合同约定到岗履职□符合□不符合技术负责人7技术负责人的劳动合同与施工总承包单位签订□符合□不符合8技术负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳□符合□不符合9技术负责人工资由施工总承包单位支付□符合□不符合10技术负责人按合同约定到岗履职□符合□不符合质量负责人11质量管理负责人的劳动合同与施工总承包单位签订□符合□不符合12质量管理负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳□符合□不符合13质量管理负责人的工资由施工总承包单位支付□符合□不符合14质量管理负责人按合同约定到岗履职□符合□不符合安全负责人15安全管理负责人的劳动合同与施工总承包单位签订□符合□不符合16安全管理负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳□符合□不符合17安全管理负责人的工资由施工总承包单位支付□符合□不符合18安全管理负责人按合同约定到岗履职□符合□不符合分包单位负责人19分包单位现场负责人的劳动合同与分包单位签订□符合□不符合20分包单位现场负责人的社会保险在分包单位缴纳□符合□不符合21分包单位现场负责人的工资由分包单位支付□符合□不符合22分包单位现场负责人按合同约定到岗履职□符合□不符合工程合同情况专业分包合同23专业分包工程（土方、支护、桩基、防水等）由中标单位发包，分包单位是否具有相应的资质及安全生产许可证书□符合□不符合24总承包单位不存在将房屋建筑工程的主体结构分包（钢结构除外）□符合□不符合25专业分包单位不存在再分包（劳务作业除外）□符合□不符合劳务分包合同26劳务分包作业由中标单位发包，劳务单位具有相应的资质及安全生产许可证书□符合□不符合27劳务分包单位不存在将其承包的劳务再分包□符合□不符合材料设备合同28材料、设备采购合同由中标单位签订□符合□不符合29材料、设备租赁合同由中标单位签订□符合□不符合工程款项支付情况专业分包30专业分包工程款支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致□符合□不符合31专业分包工程款支付凭证载明的累计支付金额与分包合同约定内容相匹配□符合□不符合劳务分包32劳务分包工程款支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致□符合□不符合33劳务分包单位不存在计取主要建筑材料款、周转材料款或大中型施工机械设备费用□符合□不符合材料设备采购34材料、设备采购款项支付凭证上载明的付款单位与施工单位一致□符合□不符合35材料、设备采购款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定内容相匹配□符合□不符合材料设备租赁36材料、设备租赁款项支付凭证上载明的付款单位与施工单位一致□符合□不符合37材料、设备租赁款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定内容相匹配□符合□不符合自有38施工单位自有机械设备、周转材料的，具有相应证明材料□符合□不符合其它问题注：1.对有关材料不齐全的，检查人员应在“检查情况描述”栏中予以明确，并按《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》等规定处理；2.上述管理人员履职、分包合同签订情况需与监理单位现场资料（如监理月报、监理例会纪要、分包单位进场资质报审等）核对；3.项目部主要管理人员未到岗履职的，应了解核实项目现场的实际负责人是否具有相应的资格或岗位证书，是否系中标单位人员；4.对有问题的材料，应复印或拍照取证留存。检查人员签名：施工单位代表签名：检查日期：年月日表2-1检查组用表招投标代理行为检查用表（施工总承包）市县（区）监督部门：检查日期：年月日项目基本情况项目名称招标人名称代理人名称资质等级□甲级□乙级□暂定项目投资性质□全部财政投资□全部国有投资□部分财政投资或国有投资□私人或外商投资立项批准文件□无□有：核准的招标方式总投资额万元招标条件土地使用证明□无□有年月日建设用地规划□无□有年月日建设工程规划□无□有年月日施工图审查□无□有年月日招标控制价□无□有年月日工程量清单□无□有年月日委托代理合同是否采用标准文本：□是□否合同内容是否完备：□是□否是否在招标办备案：□是□否签订时间：年月日合同约定代理酬金：万元是否超越范围承接业务，或者出借、出卖、转让资格证书或以挂靠方式允许他人以本机构名义承接工程招标代理业务：□是□否具体行为招标方式□公开招标□邀请招标招标公告发布媒介□中国采购与招标网□XX招标投标监督网□本级工程建设信息网或公共资源交易平台网站□其他是否与核准方式一致：□是□否投标报名招标公告发布日期：年月日招标文件开始发售日期：年月日报名时限：□少于5日□不少于5日报名要求：刷卡□是□否要求提供纸质材料□是□否（纸质材料包括）招标公告是否存在排斥潜在投标人条款：□是□否（□企业注册地□过高资质要求□特定地域业绩及奖项□其他:）是否存在任何性质的地域性备案手续要求：□存在□不存在招标公告与招标文件是否一致：□是□否是否存在肢解发包：□是□否招标文件是否存在擅自修改经招标人同意并加盖了招标人公章的工程招标代理成果文件：□是□否招标文件（含合同）是否存在不合理条款、错漏和前后矛盾、不合逻辑、不执行国家强制标准等情形：□是□否评标办法标准文件使用情况：□完全使用□部分使用□不使用评标办法是否合理：□是□否投标保证金收取额度是否超过2%或超过80万：□是□否是否接受保函：□是□否评标办法不合理的情形（如有）：工程量清单工程量清单编制是否完整、正确，是否与招标范围明显不符：□是□否其他存在的问题：开标评标开标时间年月日投标截止时间年月日招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，是否少于20日：□是□否开标评标地点开标时是否刷卡：□是□否评标委员会抽取方式：□语音□人工抽取地点：□交易中心□其他人员组成：评标委员会总人数人，其中招标人代表人，技术专家人，经济专家人。技术、经济专家合计人数是否超过成员总数三分之二：□是□否异常情况出现时评标报告记录是否完整，流标后是否按规定重新组织招标：□是□否定标中标结果公示日期：年月日是否在收到评标报告之日起3日内公示：□是□否公示内容是否齐全：□是□否:中标价、中标候选人是否与评标报告一致：□是□否:公示期是否少于3（工作）日：□是□否公示媒体：中标通知书发放时间：年月日招标人、招标代理人所盖是否公章：□是□否书面报告是否递交招投标情况书面报告：□是□否书面报告内容及资料是否完整：□是□否是否在中标通知书发出之日起15日内递交书面报告：□是□否检查人员签名：建设单位代表签名：代理机构代表签名：表2-2检查组用表招投标代理行为检查用表（工程总承包）市县（区）监督部门：检查日期：年月日项目基本情况项目名称招标人名称代理人名称资质等级□甲级□乙级□暂定项目投资性质□全部财政投资□全部国有投资□部分财政投资或国有投资□私人或外商投资立项批准文件□无□有：核准的招标方式总投资额万元招标条件土地使用证明□无□有年月日建设用地规划□无□有年月日最高投标限价□无□有委托代理合同是否采用标准文本：□是□否合同内容是否完备：□是□否是否在招标办备案：□是□否签订时间：年月日合同约定代理酬金：万元是否超越范围承接业务，或者出借、出卖、转让资格证书或以挂靠方式允许他人以本机构名义承接工程招标代理业务：□是□否具体行为：招标方式□公开招标□邀请招标招标公告发布媒介□中国采购与招标网□XX招标投标监督网□本级工程建设信息网或公共资源交易平台网站□其他是否与核准方式一致：□是□否投标报名招标公告发布日期：年月日招标文件开始发售日期：年月日报名时限：□少于5日□不少于5日报名要求：刷卡□是□否要求提供纸质材料□否□是（纸质材料包括）招标公告是否存在排斥潜在投标人条款：□是□否（□企业注册地□过高资质要求□特定地域业绩及奖项□其他:）是否存在任何性质的地域性备案手续要求：□存在□不存在招标公告与招标文件是否一致：□是□否是否存在肢解发包：□是□否招标文件是否存在擅自修改经招标人同意并加盖了招标人公章的工程招标代理成果文件：□是□否招标文件（含合同）是否存在不合理条款、错漏和前后矛盾、不合逻辑、不执行国家强制标准等情形：□是□否投标限价是否采用费率报价：□是□否招标文件是否明确招标需求（包括明确建设规模和建设标准）：□是□否（该条适用于《关于推进XX房屋建筑和市政基础设施工程总承包试点发展指导意见》（XX建管〔20XX〕117号）发布之后的工程总承包项目）评标办法标准文件使用情况：□完全使用□部分使用□不使用评标办法是否合理：□是□否投标保证金收取额度是否超过2%或超过80万：□是□否是否接受保函：□是□否评标办法不合理的情形（如有）：开标评标开标时间年月日投标截止时间年月日□在可行性研究报告完成后方案设计完成前进行招标的，招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，是否少于25日：□是□否□在方案设计完成后开始进行招标的，招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，是否少于30日：□是□否开标评标地点开标时是否刷卡：□是□否评标委员会抽取方式：□语音□人工抽取地点：□交易中心□其他□人员组成：（适用于适用于《推进XX房屋建筑和市政基础设施工程总承包试点发展指导意见》（XX建管〔20XX〕117号）发布之前的工程总承包项目）：评标委员会总人数人，其中招标人代表人，技术专家人，经济专家人。技术、经济专家合计人数是否超过成员总数三分之二：□是□否□人员组成：（适用于适用于《推进XX房屋建筑和市政基础设施工程总承包试点发展指导意见》（XX建管〔20XX〕117号）发布之后的工程总承包项目）：□1、可行性研究报告完成后方案设计完成前：评标委员会总人数为人，其中，招标人代表人；专家人，其中：□经济：人；□建筑：人；□总平规划：人；□施工技术：人；□其他：人。□房建项目评委是否包含建筑总平面规划设计、建筑设计、施工和工程经济等方面的专家：□是□否□市政项目评委是否包含设计、施工和工程经济等方面的专家：□是□否□招标金额在5000万元及以上的：□房建工程。评标委员会总人数是否为9人以上单数，且建筑总平面规划设计、建筑设计的评标专家是否均至少为2人：□是□否□市政工程。评标委员会总人数是否为9人以上单数，且设计评标专家至少为2人：□是□否□招标金额在5000万元以下的：□房屋建筑工程。建筑总平面规划设计、建筑设计的评标专家是否均至少为1人：□是□否□市政工程。设计和施工的评标专家均至少为1人：□是□否□2、方案设计完成后初步设计完成前：评标委员会总人数为人，其中，招标人代表人；专家人，其中：□经济：人；□建筑：人；□结构：人；□施工技术：人；□其他：人。评标委员会成员是否包含设计、施工和工程经济等方面的专家：□是□否□招标金额在5000万元及以上的：□房建工程。评标委员会总人数是否为9人以上单数，设计和施工的评标专家均至少为2人，且设计评标专家是否包括建筑设计和结构设计：□是□否□市政工程。评标委员会总人数是否为9人以上单数，且设计和施工的评标专家均至少为2人：□是□否□招标金额在5000万元以下的：设计评标专家是否至少有1人：□是□否□3、初步设计完成后施工图设计完成前：评标委员会总人数为人，其中，招标人代表人；专家人，其中：□经济：人；□建筑：人；□结构：人；□施工技术：人；□其他：人。评标委员会成员是否包含设计、施工和工程经济等方面的专家：□是□否□招标金额在5000万元及以上的，其中：□房建工程。评标委员会总人数是否为9人以上单数，设计和施工的评标专家均至少为2人，且设计评标专家是否包括建筑设计和结构设计：□是□否□市政工程。评标委员会总人数是否为9人以上单数，且设计和施工的评标专家均至少为2人：□是□否□招标金额在5000万元以下的，设计评标专家是否至少有1人：□是□否异常情况出现时评标报告记录是否完整，流标后是否按规定重新组织招标：定标中标结果公示日期：年月日是否在收到评标报告之日起3日内公示：□是□否公示内容是否齐全：□是□否中标价、中标候选人是否与评标报告一致：□是□否:公示期是否少于3（工作）日：□是□否公示媒体：中标通知书发放时间：年月日招标人、招标代理人所盖是否公章：□是□否书面报告是否递交招投标情况书面报告：□是□否书面报告内容及资料是否完整：□是□否是否在中标通知书发出之日起15日内递交书面报告：□是□否检查人员签名：建设单位代表签名：代理机构代表签名：表3-1检查组用表在建工程基本情况表市县（工程名称）建设单位建筑面积m2施工单位建筑层数监理单位建安造价万元勘察单位结构型式设计单位工程地点审图机构开工日期检测机构形象进度项目人员姓名注册证号（不是证书证号）B证和C证证号培训记录项目经理安全员不填安全员不填安全员不填质检员不填备注施工员不填施工员不填取样员不填项目总监土建专业监理工程师不填水电专业监理工程师不填见证员不填检查人员签名：项目经理签名：检查日期：表3-2检查组用表工程总承包项目实施情况检查用表市县（区）检查日期：年月日项目基本情况项目名称建设单位名称总投资额万元总承包单位名称牵头方资质等级联合体成员（如有）资质等级工程总承包单位履职情况是否成立总承包项目部（非施工单位的项目经理部）□是□否是否配备相应的项目管理人员□是□否配备的项目管理人员是否履责□是□否项目管理人员名称及岗位是否有明确的工程总承包项目部的职责□有□无是否编制项目的总承包管理大纲□有□无是否编制项目总体进度计划（含设计、采购、施工）□有□无是否编制项目全过程资金使用计划并报送建设单位□有□无是否建立总承包安全管理制度并执行□有□无联合体形式下，双方是否签订联合体协议书□有□无联合体协议书是否明确双方的责任义务并按此执行□有□无情况描述：建设单位实施情况不存在签订总承包合同后，不按合同约定随意变更项目建设内容和建设标准□符合□不符合（情况描述：）按照合同约定支付工程款□符合□不符合（情况描述：）总承包发包范围是否合理情况描述：其他存在的问题:检查人员签名：建设单位代表签名：总承包单位代表签名：检查日期：年月日表3-3检查组用表工程实体质量抽查表（房屋建筑工程）________市_______县（区）（工程名称）检查项目检查情况检查项目检查情况一、工程资料四、混凝土工程1原材料、构配件合格证明文件、复检报告、型式检验报告齐全1混凝土标养和同养试块齐全，养护环境、试块标记□符合□基本符合□不符合存在问题：2混凝土、砂浆、钢筋连接试验报告（记录）齐全2混凝土的外观质量和尺寸偏差3混凝土施工记录3自拌混凝土原材料计量□符合□基本符合□不符合存在问题：4现场检测报告齐全，有现场质量检测确认记录4模板支撑与方案相符，保持两层支撑体系，木支撑尾径≥80mm，剥皮处理5质量验收记录内容齐全，签字盖章完整；检验批附原始记录5不同强度梁柱节点处理、节点混凝土强度抽查二、地基基础五、砌体工程1地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验和完整性检测1□符合□基本符合□不符合存在问题：2砌块质量（外观质量及尺寸偏差）2桩位偏差及灌注桩桩顶标高、试件强度3组砌方式、铺浆长度4灰缝厚度及砂浆饱满度3基坑开挖与监控5预制承重构件安装位置、搁置长度三、钢筋工程6飘窗锚固1受力钢筋和吊筋位置、箍筋间距六、门窗工程和公共设施1门窗工程门窗安装□符合□基本符合□不符合2钢筋保护层厚度□符合□基本符合□不符合主型材壁厚□符合□不符合（实测：mm）3钢筋锚固、钢筋尺寸2楼梯扶手、栏杆等公共设施的安装4箍筋弯钩角度和平直段长度□符合□基本符合□不符合七、抗震设防构造5拉结钢筋□符合□基本符合□不符合存在问题：1混凝土构造柱、芯柱的位置、数量、尺寸6主筋连接2圈梁设置7钢丝网数量、位置、长度3水平联系梁设置项目经理签字：检查人员签字：检查日期：

表3-4检查组用表工程实体质量抽查表（市政桥梁工程施工部分）________市_______县（区）（工程名称）检查项目检查情况检查项目检查情况一、工程资料二、实体质量1原材料、构配件、锚具、夹具和连接器、成品、半成品合格证明文件、复检报告齐全，进场验收符合《公路桥涵施工技术规范》规定1模板尺寸及支护体系、现场钢筋安装质量符合规范要求。2混凝土标准养护试件试验报告、钢筋连接试验报告齐全2现浇混凝土、试块留置、塌落度、现场标养间、施工缝设置及处理符合规范要求。3预应力工艺资料：孔道摩阻测定、张拉设备测定、张拉记录3支座安装、中心位置、支座粘结、支座上下面密贴符合规范要求。4桩基施工质量及桩基检测报告4构件安装、位置准确、湿接头平顺、梁端间隙符合规范要求。5混凝土施工记录5伸缩件、伸缩有效、预留筋与锚固筋连接、止水带完整符合规范要求。6现场检测报告齐全，有现场质量检测确认记录6桥面防水及铺装层、材料的选用、基础处理与界面结合符合规范要求。7质量验收记录内容齐全，签字盖章完整；检验批附原始记录7附属构筑物安装符合规范要求。检查人员签名：项目经理签名：检查日期：PAGEPAGE12表3-5检查组用表重大危险源管理安全检查用表________市_______县（区）（工程名称）重大危险源认定标准（含在施工的和已完成施工的）存在问题1深基坑（一）开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。（二）开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。□有□无深基坑2高大模板（一）工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模工程。（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以上；施工总荷载15kN/m2及以上；集中线荷载20kN/m及以上。（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700Kg以上。□有□无高大模板3起重吊装和安装拆除（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。（二）起重量300kN及以上的起重设备安装工程；高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。□有□无超过一定规模的起重吊装设备4脚手架（一）搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。（二）提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。（三）架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。□有□无超过一定规模的脚手架5爆破与拆除（一）采用爆破拆除的工程。（二）码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。（三）可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。（四）文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。□有□无采用爆破拆除的工程6其它（一）□有□无施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。（二）□□□□（三）□有□无开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程。（四）□有□无地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。（五）□□7人货两用施工电梯施工电梯未经检测合格即投入使用；防坠安全器出厂日期超过5年未实施报废；防坠安全器未实行年度标定；操作人员无证操作；其它严重安全隐患。□有□无施工电梯8临时活动板房宿舍、办公用房未达到A级燃烧性能等级□有□无临时活动板房检查人员签名：项目经理签名：检查日期：表3-6检查组用表施工单位履职抽查表市县（区）（工程名称）检查内容检查情况检查内容检查情况检查内容检查情况1.项目管理人员履职情况项目部人员组成公司审批2.项目管理资料6通病防治住宅工程质量常见问题专项治理方案相符性专家论证审查书面审查意见现场公布验收规范方案执行情况变更手续施工工艺公司管理/检查人员授权文件/标准图集样板制作情况项目经理执业资格证3.教育与交底三级教育记录7重大危险源治理措施B证及继续教育三级教育内容在场情况日常安全教育记录验收制度履职情况质检员岗位证安全技术交底检查、整改记录在场情况施工技术交底履职情况4.检查与验收分项工程和检验批划分方案8授权和承诺书签署授权书专职安全员配备数量检查制度C证及继续教育公司季检记录分公司月检记录签署承诺书在场情况项目部周检记录履职情况质检员日巡检记录见证取样员岗位证/履职情况/安全员日巡检记录9消防安全活动板房材料员岗位证/履职情况/检查记录内容完整性2.项目管理资料设计文件审图报告整改完成记录消防器具配备图纸会审整改与记录相符性消防安全检查记录设计交底及变更公司和分公司检查通报文件施工组织设计针对性验收佐证（录像、照片）10应急救援应急救援预案审批手续5.特种人员特种作业人员汇总表专项方案齐全性持证上岗应急救援演练审批手续11检测信息化管理检测样品唯一性标识针对性证件与作业人员相符性现场符合性检测不合格项目闭合项目经理签字：联系电话：检查人员签字：检查日期：PAGEPAGE18表3-7检查组用表监理单位履职抽查表市县（区）（工程名称）检查内容检查情况检查内容检查情况1.项目管理人员资料管理人员授权文件（签字范围）3.检查与验收施工单位项目部管理人员复核记录授权书及承诺书的签署文件项目部人员组成经公司审批相符性现场公布变更手续分包单位资质审查总监理工程师执业资格证在场情况材料报验履职情况总监理工程师代表执业资格证平行检验记录授权文件不合格材料处理记录在场情况主要施工设备、测量仪器进场报验履职情况质量事故报告及处理意见监理员专业配备混凝土开盘鉴定记录岗位证高大模板检查验收记录在场情况分项工程质量验收记录履职情况分部（子分部）工程质量验收记录见证取样员岗位证工序报验履职情况总监对施工单位的专项方案审批2.项目部管理资料监理委托合同（可为复印件）总监对施工单位的施工组织设计审批监理规划监理实施细则监理通知安全监理细则节能监理细则监理通知回复与回复的相符性旁站方案巡视检查记录旁站记录监理月报（符合监理规范要求）公司季检第一次工地会议纪要分公司月检周例会纪要项目周检图纸会审记录（应有总监签名）监理员日检(监理日志)总监理工程师签字：联系电话：检查人员签字：检查日期：表3-8检查组用表建筑起重机械责任主体履职情况检查表工程名称：设备名称（注明设备所在栋号）：使用（施工）单位：监理单位：租赁（产权）单位：安装单位：序号检查项目检查内容检查情况评价符合不符合1租赁（产权）单位安全技术档案1、产权备案证、产品合格证、制造许可证、制造监督检验证明、安装使用说明书等；2、定期检验报告、定期自行检查维护保养记录、维修和技术改造记录、运行故障和安全生产事故记录、累计运转记录等运行资料。2安装、拆卸单位职责履行情况1、是否按照安全技术标准及建筑起重机械性能要求，编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，并由本单位技术负责人签字；2、是否组织安全施工技术交底并签字确认；3、是否制定建筑起重机械安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案；4、是否按规定办理安装（拆卸）告知手续；5、是否签订安装、拆卸合同及安全协议书；6、是否进行安装后自检及经第三方检测合格。3使用单位（施工单位）职责履职情况1、是否有产权备案证；2、是否审核安拆单位资质证书、安全生产许可证、特种作业人员上岗证；3、是否审核安拆单位制定的建筑起重机械安装、拆卸工程施工专项施工方案和生产安全事故应急救援预案；4、是否监督安拆单位、维保单位在建筑起重机械安拆过程和使用过程中按专项施工方案及相关规范标准执行；5、是否制定了建筑起重机械使用过程生产安全事故应急救援预案；6、是否按规定配备设备管理人员、设备管理人员是否按规定监督检查建筑起重机械安装、拆卸、使用情况；7、施工现场有多台塔式起重机作业时，是否组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施；8、是否在建筑起重机械第三方检测验收合格后组织多方联合验收，并及时办理使用登记手续；9、安拆专项施工方案、安装完毕验收资料、基础验收记录、安全操作技术交底记录、操作人员证件、日常维修保养记录、租赁合同、安拆合同使用告知登记手续、施工升降机安全防坠器合格证及检验（标定）报告等资料收集是否完整。4监理单位安全职责履行情况1、是否审核建筑起重机械产权备案登记证明；2、是否审核建筑起重机械安拆单位资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书；3、是否审核建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案；4、是否监督检查建筑起重机械的使用情况；5、发现存在生产安全事故隐患的，是否要求安装单位、使用单位限期整改，对安装单位、使用单位拒不整改的，是否及时向建设单位报告；6、是否监督建筑起重机械产权单位对设备实体按照相关标准要求进行全面检查和维护保养，并留存租赁（产权）单位检查记录并签字确认。其它检查情况：检查人员：检查日期：施工单位现场负责人：租赁（产权）单位确认：监理单位现场负责人：安装单位确认：表3-9检查组用表建筑工程起重机械安全检查表市县（区）项目名称：现场安装设备数量：塔式起重机台，施工升降机台，物料提升机台现场抽查设备数量：塔式起重机台，施工升降机台，物料提升机台一、塔式起重机设备所在栋号：租赁（产权）单位：安装单位：使用单位：设备型号：生产厂家：出厂编号：出厂日期：序号检查项目检查情况评价结果符合不符合1基础（轨道承载力满足安全使用要求，排水通畅，并与基坑保持安全距离2起重量、行程、起升、回转、变幅等安全装置齐全、灵敏有效3主要受力结构无开焊、开裂、变形、严重锈蚀4各连接螺栓、销轴选用及安装符合规定，螺栓拧紧力矩达到技术要求，开口销完全撬开5供电系统符合规范，且采用TN-S接零保护系统供电，防雷接地、电气接地装置牢固可靠，符合规定6塔式起重机与周边构建物、架空线路等安全距离符合规范要求，群塔作业应设置安全措施7吊钩、滑轮、卷筒应符合规范要求，安装钢丝绳防脱装置8附着装置设置合理、连接可靠，自由端高度符合要求，特殊附着形式按审批方案设置9塔式起重机钢丝绳、吊索具的规格、使用符合规范要求10操作人员持有效证件上岗，按章操作11设备经检测及验收合格后投入使用12其他安全问题统计符合：项；不符合：项其他：二、□施工升降机□物料提升机设备所在栋号：租赁（产权）单位：安装单位：使用单位：设备型号：生产厂家：出厂编号：出厂日期：序号检查项目检查情况评价结果符合不符合1地面防护围栏、停层平台等防护设施符合规范要求2传动装置与吊笼连接安全可靠3施工升降机齿轮、导轮、滚轮等与齿条、导轨架间隙符合要求，运行平稳4按规定安装起重量限制器、急停装置等且灵敏有效5防坠安全器在有效期内、无异响6极限开关、上限位开关及下限位开关等安全装置齐全、灵敏有效7外笼门、吊笼门机电联锁装置灵敏、可靠、有效8吊笼行程范围与周边构建物、架空线路等安全距离符合规范要求9供电系统符合规范，且