中建系统成本精细化提升方案解读文件

因 。中

＂建讷

三

霹

集

团

有

限

公

司ST

腻 T

心 T

H

I叩 E

NGINEE谩I'

幻

即

隧

从心

利为．co，LTl)系统成本精细化提升方案解读目 录出台背景方案特点方栗主要内容方幸实施路径下一步工作要求考核及结果运用胃。。。。。附件释义回 中

建

三

局

集

团

有

限

公

司O皿咖ST毗T心TMIROENGINEEt曹'G即延

处IGROUPC,OlTD出台背

景◄囡中 建 三 局 集 团 有 限 公 司O

皿 咖 S

T毗

T心

TMIROENGIN印E

芯

即

延从IGROUPC,O

l

TD一．出台背景中建二局有限公司文件1

、

市

场竞

争日

益

惨烈3

、合

同

质量

下滑

． 从战

略高度谋划成本行理压降企业成本、项目成本项目成本各环节逐项分解管理、逐条考核2、低千成本中标成新常态4、开源渠道变窄塑强成本领先仇势增强企业核心竞争力平真三盲

(!

Oll

l

l11号关千印发中三建局系如扣H贿阶遏升方案的过知屠属各阜仕．局总抖'

各fl:《中｀三局熹纨成本”台化赉升方凳已》经局1011

年纂＄次量言会审认逍过，乳于以印父，合遽秉h行．囡 中

建

三

局

集

团

有

限

公

旬0

叫

“

UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀纶心

6

心

停

"

.l.Tl)点◄囡中 建 三 局 集 团 有 限 公 司O

皿 咖 S

T毗

T心

TMIROENGIN印E

芯

即

延从IGROUPC,O

l

TD1

、纳入局十三

五＼（1

、建筑市场发展＼（人人懂成本，战略规划，11到

—定

阶段的必I

I2、局总经理

为领导小组组长的组织机构，然要求；2、开拓市场嬴俜客户的

至要举措人人管成本

。3、在工程局半年会上发布实施。3、工程局商质盘发展的必然选择。I

\方案特点匝重要性必要性全员性全方位全过程、、企业层 面和项目层面；、投

资与建造II

设计、投标、II

施工、

结算、II

维保和运营。，3、国内与海外

。I \I

\/囡

0中叫“建

三UCTI()局N

TH心I

集E心I

N团EEAI

心有祀纶限心6

心公停"

旬.l.Tl)◄囡中 建 三 局 集 团 有 限 公 司O

皿 咖 S

T毗

T心

TMIROENGIN印E

芯

即

延从IGROUPC,O

l

TD三b方案主

要内

容C1、虹

酗

吵

）．上局成立系统成本精细化提升1 作的领导小组和1作小组，总经理为领导小组组长，分管商务的副总经理为工作小组长，

局各部门负责人为组员，1囡中

建

三

局

集

团

有

限

公

旬0叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀纶心

6

心

停

"

.l.Tl)作小组办公室设在局商务部。三b方案主要内

容C

2

、

工作目标）设定推进目标

，到

20

20

年

，工程局

总体目

标为

：成

本

费用占 主营业务收

入比 压降 到96%，人均利润额提高到30万

元／人

，净资产收益

率提高

到

25%。、序号指标名称年度目标备注2018年2019年202啤1成本费用总额占主营业务收入比例96.47%96.30%96.00%2人均利润额（万元）272830人数按总公司统计口径3净资产收益率23%24%25%囡中

建

三

局

集

团

有

限

公

旬0叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀纶心

6

心

停

"

.l.Tl)l工程局总目标l\丿方案主要内容C

2

、

工作目标）

指标名称二级单位日标三级单位目标备注平均水平先进水平平均水平先进水平成木费用总额占主营业务收入比例96.5%96.0%95.5%95.0%年人均营业收入（万元）60010006101100人数按总公司统计口径年人均利

润

额（万

元）18302060人数按总公司统计口径工负利润率1.221.253人数按总公司统计口径百元收入管理费

（

元）1.

21.

01

.00.9合同额转化率55%60%60%65%当年产但总额／（前三年平均合问总额）·

100%产值转化率60%70%60%75%当年络疗总额／前两年平均产恺额·

100%财务列报利润结构比40%70%45%75%竣上已绾疗顶日利润占比工程

紧计收

款占

营收

比重80%88%85

%90%年度投负回报率6.50%8%II基础设施类顶El年度投负回款完成率10铲A11

()0AII年度实际回款额／当年应收金额年度收现率10铲A10

5%100%105%回收上程款金／额菩业收入·100%囡中建三局集团有限公

旬0叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀纶心

6

心

停

"

.l.Tl)二三级单位目标l各单位对标先进水平，制定本单位工作目标（

年度目标和三年总目标），压降企业管理成本，强化项目成本管控，提升运营效能。附表：二三级单位运营管理指标表序口亏费用类别控制项控制目标备注1工期管理工程关键节点完成率（％）10

0%关键节点包括主体封顶 竣工验收及合同约定奖罚节点等2技术管理技术创效1%技术创效额占项目自行产值比3成本管理目标成本节约率2% '节约率＝（

目

标成本 实际

成本 ）／目标成本100%囡中

建

三

局

集团

有限公

旬0

叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀纶心

6

心

停

"

.l.Tl)三b方案主要内

容C

2

、

工作目标）一项目部实行成本责任分解到岗位，定期考核

，做到人人有责

、

人人

有为。附表： （建造）项目部成本管控目标备注：项目部

具体成本管控标准详见附1件，项目目标成本分解见《项目目标成本分解模，板项》目成本管控要点见《项目成本管控字典》。三b方案主要内

容囡中

建

三

局

集团

有限公

旬0

叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀纶心

6

心

停

"

.l.Tl)C

3、具

体措施

）从市场营销、精益建造、技术优化、工程结算、资金税金、资产、投资、融资、机构管理和人员管理等十个方面制定实施措施，支撑总目标的实现。通过考核来进行保降和激励。在现有考核框架内，增设成本管控指标，由局企划部牵头对各部门、各单位进行年度考核，权亘不低

于10%。三l

方案主

要内容囡中

建

三

局

集团

有限公

旬0

叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀纶心

6

心

停

"

.l.Tl)C4

、呻 狟 用

）各单位、各部门的KPI考核指标，明确了

工程局

按年度

开展成本考核的方向。方案主要内容囡中

建

三

局

集团

有限公

旬0

叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀纶心

6

心

停

"

.l.Tl)附件

1《（建造）项目部成本一览表》辜局多年来在项目成本管理方面经验数据，是项目商水平管理的重要体现，商度集成项目在人材机等方面66项成本指标；附

件

2《局属各单位成本管控考核KPI》辜( s、方案附件

）附件4附件3成栠＄

并

茹

1》易4和段岱）墨李扂》易附件5《

项目目标成本责任分解模板》辜各单位的KPI考核指标，明确了工程局按年度开展成本考核的方向。各部门的KPI考核指标，

明确了工程局按年度开展成本考核的方向。是集中全局智慧而编成的知识库，总结提炼37个分项工程共6378

条成本要点，广大一线管理人员可以查阅

”字典”方式，迅速检索每个要点各岗位工作要求提供项目目标成本责任分解到项目各岗位的范例，是实现项目全员成本的重要工具，◄，囡 中

建

三

局

集

团

有

限

公

司O

皿

咖

ST毗

T心

TMIROENGIN印E

芯

即

延从IGROUPC,O

l

TD四J方案实

施路

径L三三］囡 中建三局集团有限公

旬0

叫

“

UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀纶心

6

心

停

"

.l.Tl)下...．~

◄，，囡中 建 三 局 集

团 有 限 公 司O

皿 咖 ST毗

T心

TMIROENGIN印E

芯

即

延从IGROUPC,O

l

TD五

J下一步工作要求囡中

建

三

局

集团

有限公

旬0叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀纶心

6

心

停

"

.l.Tl)匕系统成本降本导向战略引领融合与联动从战略高度，深刻理解”系统成本”的核心要义，高度里视，明确降本导向，实现战略引领，既不能将成本的范图窄化为项目成本，也不能将成本管理的责任局限于商务、财务等个别系统，成本伴随巷企业所有的业务环节产生，成本管控是所有系统共同的责任。管好成本，更须强化业务系统间、管理层级间、岗位间的融合与联动是—项系统的、长期的持续改进的里要工作。五

J下一步工作要，求、囡中

建

三

局

集团

有限公

旬0叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀纶心

6

心

停

"

.l.Tl)高度重视，实现战略引领。各单位、各层

级主职领导亲自动员、亲自布置，全系统、全.，.员行动，全方位补短板、降成本，将成本管 |理贵任落实到全系统、全岗位。1 ．．玉．加强宣传，明

确降本导向。

通过办公平台、报刊、微信公众号等平台，强化宣传力度，营造降本增效“入入有贵、入人有为＂的热烈氛围。俋导克勤克俭，反对铺张浪费。不攀比，不盲目加大投入。虽·：:2强化

落实

，构建

长效机

制。各

单位要将实施方案的目标任务和主要成本控制指标逐级分解，纳入年度绩效考核和项目目标贵任书、岗位贵任书中，强化横向联动与协调、纵向监督与考核，构建”事前有目标、过程有管控、事后有考核”的长效成本管控机制。令·：:3五

J下一步工作要求囡中

建

三

局

集团

有限公

旬0叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀纶心

6

心

停

"

.l.Tl)成、成立公司组织机构) 4`.:多、制．定目标公司层而三年整体U标和年度U标制定公司各部门的年度考核指标制定公司考核司属分支机构考核年度指标司属分支机构制定三年整体目标和年度目标司属分支机构制定各部门的年度考核指标6

司属分支机构制定考核各项1:1

部的年度指标）

三·：:5五

J下一步工作要求|（1

)市场营销1囡中

建

三

局

集团

有限公

旬0叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀纶心

6

心

停

"

.l.Tl)（采取措施）6

．：｀：建

造项目满足368营销底线，

投资项目满足

”

4267"

承接底线，

投资各方内部收益率不低千10%。对千不符合底线要求的项目，

要确保审批到位、

集体决策到位、风险化解措施落实到位。五

J下一步工作要求加强 工程信息和客户甄选；提升公投占比，

提窝标前策划质盘，提商一次经营效益，重视战略客户履约和维护：拓展EPC、代建制等新型承包模式项目；提窝项目中标率，

保

证投标施组的合理性，

研

究报价策略，

做好合

同

谈判工作，

提升合同质蜇。囡中

建

三

局

集团

有限公

旬0叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀纶心

6

心

停

"

.l.Tl)成一、采取措施) 6.

：｀1

)

．建造方面|（o1o)

o市场营销1／＼责任部门：市场部五

J下一步工作要求研究市场投资机会，着重关注政府财政承受能力和政府支出责任纳入中长期财政预算关注项目纳入财政部PPP综合信息平台项目库推进情况，确保项目合法合规性；强化项目前期策划，概算策划率实现100%，

提窝建安占比，合理选择回报机制、转移运营风险，争取最宽松的融资条件，给项目后期运作留下接口、留足空间。囡中

建

三

局

集团

有限公

旬0叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀纶心

6

心

停

"

.l.Tl)成一、采取措施) 6.

：｀2

)

．投

资

方

面|（o1o)

o市场营销1责任部门：投资部＾、基础设施部五

J下一步工作要求I(2

)项目履约囡中

建

三

局

集团

有限公

旬0叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀纶心

6

心

停

"

.l.Tl)成一、采取措施) 6.

：｀确保 年人均产值不低千600万元，

项目工期关键节点（包括主体封顶、竣工验收及合同约定奖罚节点）完成率95%,杜绝较大及以上质量安全生产事故、一般及以上环境贵任事件，新开项目目标成本分解100%，

临时设施费用占产值比不超过1.5%。五

J下一步工作要求用精益建造的系统性方法，推动建筑产品全生命周期的项目集成管理；控工期、重质蜇、降成本，

追求六个“零＂（零窝工、零返工、零缺陷、零事故、零浪费、零库存）目标；住宅 工程先行试点《精益建造实施指南》，

逐

步完善覆盖全部建造项目；统筹 现

场观摩活动，原则上每年度同一城市观摩活动不超过2个或不超过在建项目总数的10%。囡中

建

三

局

集团

有限公

旬0

叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEAI心

祀纶心

6

心

停

"

.l.Tl)成一、采取措施) 6.

：｀1

) ．推

行精益建造|（020)0项0

目履约1责任部门：1 程

部（环境管理部）、安监部五

J下一步工作要求|（2

)项目履约1囡中

建

三

局

集团

有限公

旬0

叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀纶心

6

心

停

"

.l.Tl)成一、采取措施) 6.

：｀00002

) ．落实目标成本责任分解推行“四个结合”，结合项目成本管控字典，细化目标成本分解：结合 项目 各岗位工作职责，

落

实成本

责任

下

沉；责任部门：商务部结合 项目 过程 兑现考核体系，

将

考核结果与兑现挂钩；结合项目管理标准，

建

立标准工作程序。五

J下一步工作要求成囡中

建

三

局

集团

有限

公

旬UCTI()NTHI心

E心

INEEAI心

祀纶心

0

心

停

"

.l.Tl)0叫

“一、采取措施) 6.

：｀3

)

．压降临设费用o(

2o)

o项目履约1JI'责任部门 ：工

程部各单位建立项目定位机制，工程部根据工程性质、社会影响力、合同条件等指标，

将

项目定

位不

同等

级

，明确临时设施、Cl等资沥投入对应标准；飞..I

商责任务部部门：技术部科技（

技术 ）

部绘制施工图册，商

务部测第每平米造价指标；矗责任部门：招

采部／推行集采或年度招标确定临设施工队伍，

禁止未经招标确定队 伍进

场，

禁止盲目投入、铺张琴比。商务部、．、．夕五

J下一步工作要求I囡中

建

三

局

集

团

有

限

公

旬0

叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀纶心

6

心

停

"

.l.Tl)(

3

) 技术

(

EPC设计）

优化（采取措施）6

．：｀：确保

设计概算清单漏项率和各分项工程费用占比偏差率不高于3%，

设计限额相对结算额不高于3%、亏损项通过限额设计提升利润率不低于5%。确保施工组织设计、施工方案经济性评价率1

00%,项目技术创效不低于1%。一步工作要求C囡中

建

三

局

集

团

有

限

公

旬0

叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀纶心

6

心

停

"

.l.Tl)发挥设计的价值创造力，为全局各种模式总承包业务提供关联服务，实现整体利益最大化：建

立各专业设计及深化设计的知识库，

强化各专业设计接口能力的培养；争取早期设计管控权限，

提窝对工程成本管控的影响力；开展限 额设计，

拟定纠偏方案，以保证方案合理且达到限额目标值。|（3

)

技术(

EP设计）优化1

) .

EPC设

计管理方面0000成一、采取措施) 6.

：｀责任部门：科技部五

J下一步工作要求C囡中

建

三

局

集

团

有

限

公

旬0叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEAI心

祀纶心

6

心

停

"

.l.Tl)通过施工流程、关键工艺技术、资源配置、场地布置等一系列项目管理活动实现建造性价比最优：发挥BIM

技术作用，提升施工组织能力，减少管理内耗；加

强四新 技术的推广应用，

推行绿色施工，

降

低

资源消耗；提升施工方案优化能力，坚持方案比选，重视方案经济性评价，

实

现资源有效利用。|（3

)

技术(

EP设计）优化1

)

．技术优化方面0000成一、采取措施) 6.

：｀责任部门：科技部五

J下一步工作要求(4

)I 工

程结算管理I囡中

建

三

局

集团

有限公

旬0叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀纶心

6

心

停

"

.l.Tl)（采取措施）6

．：｀：确保房 建类和基础设施类过程结算项目个数占比分别不低于30%、20%。平均结算盈利率不低千1

2.5%，财

务列报结算项目利润占比不低于60%，

分包结算确保在项目竣工验收3个月内完成。五

J下一步工作要求力

推过程结算，包括工程重计量、阶段结算、分栋结算、合同外费用补充协议等，积极争取项目阶段结算和重计量；提高竣

工结算效率

，竣工验收一个月内报出结算书。确保房建项目在竣工验收一年内完成结算，基础设施类项目一年内完成80%，两年内全部完成。加速分包结算封口，将分包竣工结算时间纳入考核。囡中建三局集团有限公

旬0叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEAI心

祀纶心

6

心

停

"

.l.Tl)成一、采取措施) 6.

：｀1

)

．结算效率方面|（o4o)

o工程结算管理I责任部门：商务部五

J下一步工作要求|（4

)工程结算管理I囡中建三局集

团有限公

旬0叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀纶心

6

心

停

"

.l.Tl)成一、采取措施) 6.

：｀ooo2

) ．列报利润结构 方面遵循稳健保守原则，真实合理反映项目各期利润水平，结合总体效益和实际情况，制定专项利润列报规则，制定专项利润列报规则，设立管理红线，并纳入绩效考核责任部门：商务部／财务部五

J下一步工作要求(5

)资金回收及税金管理1囡中建三局集

团有限公

旬0叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀纶心

6

心

停

"

.l.Tl)（采取措施）6

．：｀：确保

到期应收款回收率100%。确保各年度节税创效不低于营业收入1%。。五

J下一步工作要求重视过程确权与收款，在建项目产值确认率不低1

05%建立保证金、保函、劳保统筹等资金的责任回收机制，确

保按合同约定回收率10

0%分包工程质保金按照结算额计取并100％留取，

工程系统要加强对维保事件的分析与改进，建立维保费用管理台账，严控维保成本，确保到期质保金回收率100%探索主材集中采购新模式，创新资金支付方式，打通集中采购与资金统筹支付通道：

进一步区分、细化采购直接成本、资金成本等采购价格构成因素，建立采购效益绩效评价模型囡中建三局集

团有限公

旬0叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀纶心

6

心

停

"

.l.Tl)|（5

)

资金回收及税金管理I1)

．资金回收方面0000成一、采取措施) 6.

：｀责

任部门：

财务部、工程部、商务部。五

J下一步工作要求加强增值税管理。 加强税负预菩监控，促进增值税和现金流管理的动态平衡。明确各项目进项税取得标准、发禀管理要求，并进行考核。将房地产开发和施工穿透，整体考虑利润列报和税收筹划，实现全局整体税负最低。加强PPP项目纳税策划。编制《PPP项目税务管理指导手册》，对项目各阶段纳税穷划提出明确要求、提供业务指导。囡中建三局集

团有限公

旬0叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀纶心

6

心

停

"

.l.Tl)成一、采取措施) 6.

：｀2

)

．税

金

管

理

方

面|（o5o)

o资金回收及税金管理I／＼责任部门：财务部五

J下一步工作要求I囡中建三局集

团有限公

旬0叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀纶心

6

心

停

"

.l.Tl)(6

)资产管理（采取措施）6

．：｀：加

大低效、闲置资产处置力度，

提高资产使用效率。确保自有机械利用率不低于80%，

自有料具利用率不低于85%。五

J下一步工作要求|（6

)资产管理I囡中建三局集

团有限公

旬0叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀纶心

6

心

停

"

.l.Tl)成一、采取措施) 6.

：｀1

)

．企业方面1O | 清理对外股 权 投资。 对 现金投资回报低、投资时间长的股权投资，

及

时

处置清理；对千重组出去的专业公司，

尽

快回收历史欠款及欠付股利O I 清理存量抵债资产。全而落实资产管理责任，

控制增蜇，清理存蜇抵债资产，明确责任人，确定处置目标、时间节点，加大奖罚力度，全力推进低效、闲置资产处置变现，确保每年处置率不低千30%。r责任部门：财务部五

J下一步工作要求|（6

)资产管理I囡中建三局集

团有限公

旬0叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀纶心

6

心

停

"

.l.Tl)成一、采取措施) 6.

：｀2

)

．项目方面1O

|

建

立健全

项目

资产

台账

，确保项目资产建账率100%，实行企业责任部门跟踪管理，

明确相应

资产

调

拨摊销标准；打通区域内 、公 司间、 分公司 间的 调拨 壁垒 ，实O I 现局 和公 司内部资产的商效周转，降低运输成本和保管成本，提商利用率。确保项目资产满足使用年限要求。r责任部门：工程部／办公室五

J下一步工作要求(7

)投资管理1囡中建三局集

团有限公

旬0叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀纶心

6

心

停

"

.l.Tl)（采取措施）6

．：｀：确保年度投资回款完成率不低于100%，

年度收现率100%，年

度投资回报率不低于7%。五

J下一步工作要求强效化战 略引领率，严控投资风险，合理搭配投资组合拳，提商投率资回款 。开源节流，投资项目优中选优；合理组合，长短线搭配投资产品：防

控风险，识别化解项目履约风险：

现

金为王，加大投资项目回款力度。建立项目公司绩效考核机制，重点管控项目关键节点，实现项目完美履约，

提窝投资项目周转效率。加快地产项目开发节奏，

精

准安排资金投放，

减少资金占用时间，不断创新、探索商业地产去化的新思路，加快商业去化；原则上土地获取后3个月内开工，

9

个月内融资落地，9

个月内首次开盘，

1

年内累计净现金流转正。囡中建三局集

团有限公

旬0叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀纶心

6

心

停

"

.l.Tl)成一、采取措施) 6.

：｀资、丿0了(

7

)0投0资管理11五

J下一步工作要求从设

计优化着手，推行限额设计，按照方案设计、初步设计、项目施工图设计三个阶段控制，全面分析控制项目造价合理性和经济性；控制建设成本，实行预算管理，控制设计变更费用占比，将建设成本控制在设计概算范围内：以可 研运维费用为上限，制定分项运营费用支出清单进行管控。囡中建三局集

团有限公

旬0叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀纶心

6

心

停

"

.l.Tl)成一、采取措施) 6.

：｀2

)

．深

化

投

资

项

目

成

本

管

控项 目 公 司

实 行 全 生

命 周 期

成 本 管 理 ，

须分别明确设计、融资、建设、运营各阶段成本管理目标。|

o(

7o)

o投资管理I责任部门：投资部五

J下一步工作要求(7

)| 投资管理I二

同

果

团

有

限

公

司UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀纶心

6

心

停

"

.l.Tl)0叫

“2一、采取措施).

6`:3

) 强

化地产开发成本控制根据项目可行性研究报告、实施方案制定整体目标成本，并1

分解作为各年度控制目标，纳入年度经营目标责任书予以考核。。。。。销售费用控制，明确各类业务营销费用总额核定标准，分解到各年度，按费销比进行总额和年度双控。完善营销推广策划以及费用预算管理制度。土地和前期费用控

制，根据不同拿地模式，强化可研和拿地策划，将土地成本控制在批复价格上限。根据土地性质、项目规划业态确定项目档次，开展项目前期定位，进行规划设计招标及设计费的控制，确保规划报建费控制在单位建筑面积40元／平方米以下，规划设计费控制在单建位筑面积1

00元／平方米以内。售楼部费用控制，永临结合，控制投入标准；地产开发单位要制定售楼部建造标准，实行方案和预第限额授权审批制。强化售楼部设施的周转管理，确保回收残值或摊销成本；建安费用控制，评估可售比指标，控制地库、地而不可售和宅内不合理面积；

实行限额设计，建立集采制度体系和平台，加强优质供方资源库建设，提升标准化设计的范围和能力，逐步扩大集采应用范围，建立动态成本监管流程，确保建安成本受控。责任部门：房地产部五

J下一步工作要求I囡中

建

三

局

集

团

有

限

公

旬0叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀纶心

6

心

停

"

.l.Tl)(8

)融资管理（采取措施）6

．：｀：平均融资利率较同期同类企业平均水平低25BP

,

结构化融资成本较同期同类企业低l

SBP。五

J下一步工作要求加强融 资集中管理 。

强化局对副资成本的监控，各单位在授权范围内、预算范围内的触资事项，需提前将方案报局审批。降低融资利息支出。深化与金融机构战略合作，

争取金融机构最优惠待遇；争取政策性银行、政策性融资产品等优惠利率产品；优选融资产品，

合

理组合开展融资。降低融资相关支出。深化银行战略合作，利用资信优势加大议价力度，争取减免业务办理手续费，减免办理业务缴纳的保证金。囡中

建

三

局

集

团

有

限

公

旬0叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀纶心

6

心

停

"

.l.Tl)成一、采取措施) 6.

：｀1

) ．企

业融资方面|（080)

0融资管理

I责任部门：财务部五

J下一步工作要求|(8

)融资管理］囡中建三局集团有限公

旬0叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEAI心

祀纶心

6

心

停

"

.l.Tl)成一、采取措施) 6.

：｀00

02

)．结

构

融

资

方

面丰富融资

渠

道。深入金副产品的适用性研究，灵活使用金副工具，吸引寿险、养老金等低成本、长期限的资金；改善融资结构，增加直接融资比重；精准实施策划，针对具体情况设计融资结构，压缩结构性嵌套，减少融资服务费用。严格“融投还“闭环。触资方案要与项目期限、成本相匹配，严格预算，寻求最佳提款时间点，控制资金的时间成本：

项目资金过程管控与绩效考核挂钩，提商周转，回款与融资偿还相吻合，防范流动性风险。完善比选机制。根据年度投资与资金预算，从触资方式、资金成本、渠道来源等多个维度建立比选机制，确保风险最小，成本最低。责任部门：金融业务部五

J下一步工作要求成囡中

建0 叫

“三局集

团有限公

旬UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀纶心

6

心

停

"

.l.Tl)一、采取措施) 6.

：｀|（o9o)

o机构管理］压缩管理层 级

。出 台四级机构压减方案，按照规模和效益贡献原则，采取撤销、合并、察看、升格等方式，

逐步削减四级机构存盘，严禁新设四级机构；压

减

法人机构，

根据中建集团”瘦身 健体”

三年行动计划要求，

全而推进“空壳公司”、不控制参股公司及保留价值不大企业的压减或退出工作，确保超额完成中建集团下达的目标：治理低效机构 。

各二级单位要对长期处千亏损或亏损边缘的分支机构开展专项治理，加大关停并转力度：加速 剥离企业办社会职能。全而推进“三供一业”

分离移交，确保2018

年年底前全局有条件的基地相关事项分离移交到位；积极探索建筑企业数 字化新技术 ，为精益建造等提供新途径。五

J下一步工作要求(10

)I 人

员

管

理

I囡中

建0 叫

“三局集

团有限公

旬UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀纶心

6

心

停

"

.l.Tl)（采取措施）6

．：｀：十三五末，

全局自有职工控制在32800人以内，年人均营收提高到700万元，

年人均利润额提高到30万元，

工资利润率提高至1.

5。五

J下一步工作要求|（10

)人员管理］囡中

建0 叫

“三局集

团有限公

旬UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀纶心

6

心

停

"

.l.Tl)成一、采取措施) 6.

：｀oooo控制人员总 量。各级单位要定期开展劳动用工专项换底调研，制定年度人员总蜇控制目标严格落实各级机关定岗定编，减员增效，各级单位机关人员增幅应低千员工总数增幅，

机关人员占比逐年降低，

力

争“十三五”

末压降22％以下建立健全全局薪酬与业绩对标体系，强化人均利润、工资利润率、工资产值率等多维指标的监测，

推行创效底线调控，

各主要生产单位人均利润增幅每年不低千8%，力争达到12%；

工资利润率增幅每年不低千9%；

工资产值率、人工成本利润率增幅每年不低千10%按照工效联动和“两低千“原则（工资总额增幅要低千利润总额增幅、人均工资增幅要低千人均利润增幅），将企业战略发展关键导向性指标与薪酬分配的激励性充分副合，确

保工资与效益同向变动。对人均利润、人均产值负增长的单位，原则上实行“增人不增资”。责任部门：，◄，囡 中

建

三

局

集

团

有

限

公

司O

皿

咖

ST毗

T心

TMIROENGIN印E

芯

即

延从IGROUPC,O

l

TD六l考核及结果运用囡中

建

三

局

集团

有限

公

旬0叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀纶心

6

心

停

"

.l.Tl)1．系统成本的考核r企划部牵头对各部门、司属单位进行年度考核。、

司属单位按年度考核其部门和项目部。六l考核及结果运用囡中

建

三

局

集团

有限

公

旬0叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀纶心

6

心

停

"

.l.Tl)2．考核结果的运用1

企业层面与年度兑现奖挂钩

，2

个人晋级，3个人或生体被评为先进的必备条件，4项目部与季度

、节点过程兑现奖挂钩。5．其它附件屎又午4◄◄v义囡 中

建

三

局

集

团

有

限

公

司O

皿

咖

ST毗

T心

TMIROENGIN印E

芯

即

延从IGROUPC,O

l

TD七l附件释义附件—

（

建浩）顶目部成本控制—目贤标表附件二 局属各单位成本管控考K核PI附件三

．工程局各部门成本管控考K核PI附件四．顶目成本管控字典（地下室阶段）附件五：项目目标成本责任分解橾板囡 中建三局集团有限公

旬0

叫

“

UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀纶心

6

心

停

"

.l.Tl)附件1

: （建造）项目部成本控制目标一览表夤用矣删|控|捷目标4| 桩基吐 1

充盈系数 s1书1

(1.15)5钢结构损几年（％）,;o.

36钢行年损扎华(%) <l`？顶、底托年损扎华<l`8盟扣年损扎牢<l`9旮ii!i扣件年损扎华<210木校板周转次数（次）>

5,

l铝校周转次数（次）;,

9012木朸周转次数（次）>

1013砌体、砂浆ill托垃S定颌汛几谥l·1 |块抖．板材地而 ill托垃 S定额悄几址（堵而）附件释义l

，，号钮材料消耗量控剞目标钢筋损几年（％）<l`l损托车＝（实际用

址·f诅忭趾）／纽样识·

1”12套闷损扎牢<l`3伦（非桩基）ill

托垃

(

M3)s

违丁I引预I1Ji1| 如几年 （实际用."啜

预忱让不址

1'II纸即

瑾

）／闭纸

预忱

f止扣除钥筋、型钥哼预埋体积挖钻、回 转钻1.1S适LLLLLL冲占

钻 1.1适

用干旋哼

．根

权不同成孔

方式崝定．不含中供付涂扣lill

托垃s

产品涂布率1516总费用（元）斗材料费

1\\£l

;零星付半

I宅星材抖线卜采购单价s问阴欢东自宫价格·

ll

0%lS||宅星材抖线上采购单价s同JIil京东门菩

价格二

I司

,0

肌＼＂

沁邢

“

Tl()N

TH，心E心

INEEA心I

祀配从lGAOUPO

J.

TO丛序号夤用粪删控剩填控制目樟备注其他直撞贵控制目标19临时设托费Ill8

行产伯小于5亿元项Elsm;n(A

h

产伍九5筏500万元）包括行理人员和工人生活区1伍处．

以

及便还、铜筋场、材扣1111场、1!1堵守生产1伍建．208

行产位不小于S亿元项目叩

in(I节行

产值·

1饮1000万元）21O

费Ill中小型项RS30

万元22大型项目S40万元23特大型项目sso万元2S梦与总公司O

创优和示范项目费Ill

怀准上讲1铲凡2S其他安全文明违T费费川11元／m2包括支付给劳务分包的安全文明违T

费，按处筑而积计忱．26垃圾消运II放

f止400t/万m2,0.06m3/

m2一，一'检验试验费费川1.5元／m2包括庇材料及半成品检别，按处筑面积计忱囡中

建

三

局

集

团

有限

公

旬0叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀纶心

6

心

停

"

.l.Tl)附件释义附件1

:（建造）项目部成本控制目标一览表附件释义附件1

:（建造）项目部成本控制目标一览表序号夤用粪删控剩IJI控剩目解备三分包结算控制目标2S合问内丁程量分包t/A1趾s图纸

预忱位29其中钢筋制安人丁纣ilJ.垃s妹祥f止30其中构造仕问过梁人工结忱仗smin

(

/

j案T

段仗．实涓实Ji1丁程

Jil）31合问外签证费Ills分包结！”员

1.s%。由项目部承但的签证费用32分包索赔费Ill

（元）指

除

业主

及不可抗 力队因

以外酌索 赂费IIJJ,

o33I

菩分

包丁程平均t/A1盈利亭

（％）o'l

O'i34甲指分包合同外收费比例（％）;,,o.

s收费比例＂合问外收费金额凡trr行分

包钻

忱额雷100

%四扒械费控制目标35大型机械费Ills

n

标贞任成本36零星机械费Ills

机械费·1%不含分包T

段的辅机．不含业主签证引起的机械台纨,3门有机械Pllll牢>

80`Pllll亭＝使用时间／持有时间.,_38水电费费Ill18元jm2桉处筑面积i·l·li囡中

建

三

局

集

团

有限

公

旬0叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀纶心

6

心

停

"

.l.Tl)序号夤用粪删控剩1J1控剩

11棒备注五管嘎贵控制目标39项目管理人员配置妏址s:i

J标标准

配

双

人员奻仗-

10轴助用丁人欢占项目管理人员总人数.

1t悄冬2O`指付料r .

＇UT～、屯焊 ：1

守人 员．不含保安、

保沽、日师．·11办公费用办公托

付费用S100元j

人／月包栝战鼓、扭盒、纸、办公文凡哼.12办公Ill品线上采购价格s京东O宫

ffr恪.13办公Ill品绞卜采购价格s京东A它价格勹1”

`44安保伪水效s

/Iii：1

组织

设计中

T

地进出口欢址-

15项目车书费Ills12000元J月／纠包栝车辆租员或折IIJ费、司机工资、过Y"费、汽油费、许车费、维修费芍．本指标适用干房让项n．基砒设违项目可恨损情况这当谓整．囡中

建

三

局

集

团

有限

公

旬0叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀纶心

6

心

停

"

.l.Tl)附件释义附件1

:（建造）项目部成本控制目标一览表附件释义附件1

:（建造）项目部成本控制目标一览表l

，，号夤用矣删控捷目标钮六履约管蠼目标,16|100,1?|工期行理100I I IIJ)延误处理时效忱（非门身仅因）I 丁期延识费用确认（非0身脱因）时效忱＝（业

主战认T.J阴心上确

认但资科充分证明工期）／（实际

T.

Jlll-合同T

J.Pil＂

仍6确认牢＝业

主战认费Ill/按照合问块定位记取的丁问

延问费用·

1碑1

工程关说节点完

成"'

(%

)100曷关链节点在目标责任书中明确•IS,19||质朵行理50|若发生质谥块佑，需分析贞任

确保饬朴及返T-费用完全分摊安企行理质垃斗（故及环境车件（起）质垃修补及迈T～费用（

元）安全事故（起）。。。,552违规违约贞任53|。1

00

易技术行理5'I55成本行理罚；大金颉（元）掩T～组织设计．巫要单项|力案经济忱评价牢忮术创效

(

Ah·产伯）目标成本节约牢节约牢＝（

n标成本·实际成本）／目标成本

100%56|”;2%,;;so5; |创优费川|<

l`I

此目标为各§让单位分摊l3项目郡承出的费Ill.创省邸级T~｀程J员仕奖项（万

元）创田优金奖或行班奖(

9行产值）58I

Ill

优银奖（万元）<

2OO59<;100行郘级及总／公元次各司类）观帛费用（万|| 观

f}

及

各类活动费用其他）次小型活动费川（万元／

1日版T

-

、

封

顶仪式守

I60,;;

20剿建0 肌＼＂局

集

团

有

限

公

旬沁

邢 “ Tl()N

TH，心

E心

INEEA心I

祀配从lGAOUPO

J.

TO丛“夤用粪删控剩喟控侧目棒备注七周转秉料价格控制目标61役板、木仿材科费用14•18元／m2接帕面积

住宅类

1牛

15元/M2 统合休类：1

5·18

元/

m2

.62铝侬材科租贷费用立

·23元／m2住宅癸口g．层高3

m以内

接舫而积63专业分

包费用（含人T…·材科）so

元／m2接帕面积64内支扑材科费用20-25元／m2住宅类T

段，建筑面积65材科费用2.S.-35元／m2公廷类T

段，建筑面积66外悄舆千架材科费用20-25元／m2抒通讷笘怂挑染．建筑面积附件释义附件1

:（建造）项目部成本控制目标一览表注·

木表格

数据基本按照房建顶目经 验指标统计得出，部分指标可能存在不适用殊特地区的恬况、特殊项目，各单位参照执行，需积紧经验数据，进一步完善、补充。基础设施项目、专业项目可根据恬况适当调整。囡

中

建

三

局

集团

有限公

旬0

叫

“ UCTI()NTHI心

E心

INEEAI心

祀纶心

6

心

停

" .l.Tl)，，号公司指稼枫重备注I缭令建造类公司成本费/fl总额

，占主营业务收入比例15-

25%适用于一、二、三公司、总包公司、区域公司、安装、大项日公司人均利润额（万元）列报利润浩构比2投资类成本费/fl总额

，占主营业务收入比例15-

25%适用于投资公司、西投、绿投、基础设施公司、房地产公司人均利润额（万元）年度投资回款率土地获取后距首次开盘时间（月）适用T投资公司、西投、绿投、房地产公司3专业类成本费/fl总额

，占主营业务收入比例10%适用

于国际

公司、中巴公司人均利润额（万元）4-L程关键节点完成率（％）25%适用于成都轨迅交通指挥部指挥部管埋费/fl10

%囡中

建0 叫

“三局集

团有

限公

旬UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀纶心

6

心

停

"

.l.Tl)附件释义，、附件2:局属各单位成本管控考核KPI序号指标谟明财务部I成本费用总额占主菩业务收入比例2年度节悦额，招年度

菩业收入比例3到期应收款回收率,I财务列怅利润结构比级」．．已结絊利项润目占比企划部I机构管理压减法人机构（家）2压减名义机构（家）三人资部I人员管