烟花爆竹生产企业安全生产标准化评审标准

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烟花爆竹生产企业安全生产标准化评审标准

评审标准

A级B级

C级要素达标标准评审方法

要素要素

否决项扣分项

一、目（一）1.安全生产总体（1）制定总体和年度查资料：①未制定文件

标职责目标和年度目标。的安全生产与职业安全生产化安全生产与

（权重（10健康目标，并纳入企与职业健职业健康目标

0.13）分）业总体生产经营目康目标、指的，扣5分。

标。标及其相②未明确安全

（2）明确安全生产与关环节的生产与职业健

职业健康目标的制文件。康目标的制

定、分解、实施、检询问：定、分解、考

查、考核等环节的要管理人员、核等要求的，

求。从业人员扣5分。

（3）将安全生产与职对企业安③未将目标量

业健康目标分解为全生产与化为各级机构

各级组织的具体指职业健康具体指标的，

标。方针、目扣3分。

（4）安全生产与职业标、指标等④管理人员不

健康目标、指标等形的掌握情熟练掌握安全

成文件化材料并公况。生产与职业健

示。康方针、目标

（5）安全管理人员熟的，每人扣2

练掌握企业安全生分。

产与职业健康方针、⑤从业人员不

目标和有关指标，从了解企业安全

业人员了解企业的生产与职业卫

安全生产方针和目生方针、目标

标。的，每人扣1

分。

2.目标责任书的（1）各级组织签订安查资料：扣分≥5①未签订责任

签订与考核。全生产与职业健康各级机构分时，否书的，一个扣

目标责任书。签订的安决A级5分。

（2）各级组织制定落全生产与要素。②未制定工作

实安全生产与职业职业健康计划的，一个

健康目标责任书的目标责任扣3分。

工作计划。书、工作计③未进行评

评审标准

A级B级

C级要素达标标准评审方法

要素要素

否决项扣分项

（3）定期对各级组织划，企业评估、考核的，

安全生产与职业健估、考核各一个扣3分。

康目标的实施情况级组织的

进行评估和考核。纪录。

（二）1.安全生产管理（1）成立安全生产委查资料：扣分≥5①未成立安全

机构机构的设置。员会。安全生产分时，否生产委员会

和职（2）设置安全生产和和职业健决A级的，扣3分。

责职业健康管理机构。康管理机要素。②未设置安全

（40（3）配备符合规定的构与人员生产和职业健

分）专职、兼职安全生产配备文件。康管理机构

与职业健康管理人的，扣5分。

员。②专职、兼职

（4）配备注册安全工安全生产与职

程师从事安全生产业健康管理人

管理工作。员不符合规定

的，扣5分。

③未配备注册

安全工程师

的，扣3分。

2.主要负责人及（1）明确主要负责人查资料：扣分≥5①主要负责人

管理层职责。是安全生产第一责主要负责分时，否职责不明确

任人，对本企业的安人及管理决A级的，扣5分。

全生产和职业健康层人员的要素。②管理层职责

工作全面负责。安全生产不明晰的，每

（2）明确分管负责人责任制文处扣3分。

职责。件。

（3）明确安全生产管

理机构及其主要负

责人、分管负责人、

相关人员职责。

（4）明确各级安全生

产管理人员职责。

（三）1.明确从业人员（1）建立健全与岗位查资料：扣分≥5①全员安全生

全员职责。匹配的全员安全生1）安全生分时，否产和职业健康

参与产和职业健康责任产和职业决B级责任制文件缺

（20制。健康责任要素。失的，扣5分。

分）（2）对职责的适宜制文件。②全员安全生

性、履职情况进行定2）评估、产职责与岗位

评审标准

A级B级

C级要素达标标准评审方法

要素要素

否决项扣分项

期评估和监督考核。考核文件不匹配的，每

及档案。处扣3分。

询问：③从业人员不

从业人员。了解自身职责

的，每人扣3

分。

2.建立激励约束鼓励从业人员积极查资料：①文件未明确

机制。建言献策，营造自下激励约束建立激励约束

而上、自上而下的全机制建立、机制条款的，

员重视安全生产和落实文件。扣2分。

职业健康的良好氛询问：②激励约束条

围。从业人员。款落实不到位

的，扣1分。

（四）1.保证资金投入。（1）建立安全生产费查资料：①未建立安全

安全用管理制度。1）安全生生产费用管理

生产（2）建立健全安全生产费用管制度的，扣5

投入产费用使用账目档理制度。分。

（10案。2）安全生②未建立安全

分）产费用提生产费用提取

取和使用和使用账目

账目。的，扣5分。

③安全生产费

用提取使用不

符合《企业安

全生产费用提

取和使用管理

办法》（财企

〔2012〕16号）

规定的，扣5

分。

2.依法参加工伤（1）依法参加工伤保查资料：①未参加工伤

保险和购买安全险，为从业人员缴纳从业人员保险的，每人

生产责任保险。保险费。交纳保险扣2分。

（2）购买安全生产责凭证。②未购买安全

任保险。询问：生产责任保险

从业人员。的，扣2分。

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A级B级

C级要素达标标准评审方法

要素要素

否决项扣分项

（五）1.开展安全文化（1）确定本企业的安查资料：①未制定安全

安全建设。全生产和职业病危安全生产生产和职业病

文化害防治理念及行为和职业病防治理念及行

建设准则。危害防治为准则的，扣

（10（2）设置安全宣传理念及行3分。

分）栏、安全宣传标语。为准则的②未设置安全

制定情况。宣传栏、标语

查现场：的扣3分。

安全宣传

栏、标语的

设置情况。

2.开展安全文化（1）组织从业人员开查资料：①未开展安全

建设活动。展安全文化相关活安全文化文化活动的，

动。建设活动扣2分。

（2）安全文化建设成开展情况②从业人员不

果展示。记录。知晓安全文化

询问：的，每人扣2

从业人员。分。

（六）1.应用烟花爆竹（1）配备、使用计算查现场：扣分≥5①相关设备配

安全流向管理信息系机、手持机、打码机1）计算机、分时，否置不齐全的，

生产统。等设备。手持机、打决A级扣5分。

信息（2）成品均张贴产品码机等设要素。②未张贴流向

化建流向标识码，并采集备的配备、登记标识码

设录入系统。使用情况。的，一处扣1

（102）产品流分。

分）向标识码③库存产品与

张贴和采信息系统采集

集、录入情信息不一致

况。的，一处扣1

询问：分。

从业人员④从业人员对

流向信息信息系统流程

系统使用不熟练的，扣

流程。5分。

2.应用危险性工（1）建设应用危险性查现场：扣分≥5①未建设应用

库房视频监控系工库房视频监控系视频监控分时，否视频监控系统

统。统。系统运行决B级的，扣5分。

（2）视频监控系统有情况。要素。②视频监控系

评审标准

A级B级

C级要素达标标准评审方法

要素要素

否决项扣分项

效。统失效超过4

（3）操作人员操作熟小时的，每处

练。扣2分。

③操作人员不

熟练的，扣3

分。

3.开展安全生产（1）建立安全生产电查现场：①未建立相关

电子台账管理、重子台账管理；安全生产电子台账的，

大危险源监控、安（2）建立重大危险源电子台账、扣2分。

全风险管控和隐监控、安全风险管控重大危险②未建立相关

患自查自报等信和隐患自查自报等源监控系系统的，一处

息系统的建设。信息系统。统、安全风扣2分。

险管控和

隐患自查

自报系统。

二、制（一）1.建立获取适用（1）建立获取管理制查资料：扣分≥5①未建立获取

度化管法规的安全生产和职度。1）获取制分时，管理制度的，

理标准业健康法律法规、（2）以文件形式，明度等的建一、二级扣3分。

（权重识别标准规范及相关确主管部门，确定获立情况。企业否②未以文件形

0.12）（15安全管理要求的取渠道、方式。2）文件清决B级式确定获取渠

分）管理制度，明确主（3）建立安全生产和单及文本要素。道、方式的，

管部门，确定获取职业健康法律法规、数据库。扣3分。

渠道、方式，及时标准规范及相关文③未形成文件

识别和获取。件的清单和文本数清单、文本数

据库，并及时更新。据库的，扣3

分。

2.将适用的安全（1）及时获取适用的查资料：①未及时获取

生产和职业健康法律法规、标准规范1）获取的适用的法律法

法律法规、标准规及相关安全管理要相关材料，规、标准规范

范及相关安全管求。及其记录。等资料的，少

理要求转化为本（2）将获取的法律法2）转化的一个扣1分。

企业的规章制度、规、标准规范及相关相关规章②未将获取的

操作规程，及时传安全管理要求转化制度、操作相关资料转化

达给相关人员。为本企业的规章制规程。的，少一个扣

度、操作规程。询问：1分。

（3）传达给相关从业相关人员。③相关从业人

人员。员不知晓的,

每人扣1分。

评审标准

A级B级

C级要素达标标准评审方法

要素要素

否决项扣分项

（二）1.建立健全的安至少应制定下列管查资料：扣分≥5①未制定安全

规章全生产和职业健理规章制度，并有可规章制度分时，否生产规章制度

制度康规章制度。操作性：清单、相关决B级的，扣10分。

（35（1）全员安全生产责规章制度。要素。②安全生产规

分）任制。询问：扣分≥10章制度不齐全

（2）企业负责人及涉1）安全生分时，否的，少一个扣

裸药生产线负责人产主要负决A级3分。

值（带）班制度。责人。要素。③规章制度无

（3）职工出入厂（库）2）专职安针对性，对责

区登记制度。全生产管任部门、职责

（4）从业人员安全教理人员。和工作要求不

育培训和特种作业明确的，一处

人员管理制度。扣1分。

（5）厂（库）区门卫④规章制度无

值班（守卫）制度。法操作的，一

（6）安全预测预警和处扣1分。

风险管理制度。⑤安全生产主

（7）隐患排查治理制要负责人和专

度。职安全生产管

（8）重大危险源（重理人员不熟悉

点危险部位）监控管规章制度的，

理制度。每人扣1分。

（9）安全生产费用提

取和使用制度。

（10）安全设施设备

维护管理制度。

（11）新药物、新设

备、新工艺管理制

度。

（12）原材料购买、

检验、储存及使用管

理制度。

（13）药物存储管理、

领取管理和余（废）

药处理制度。

（14）产品流向登记

管理制度。

（15）工作场所职业

病危害防治制度。

评审标准

A级B级

C级要素达标标准评审方法

要素要素

否决项扣分项

（16）劳动防护用品

配备、使用和管理制

度。

（17）安全生产法律

法规、标准规范获取

制度。

（18）安全警示标志

管理制度。

（19）安全生产奖惩

管理制度。

（20）变更和相关方

安全管理制度。

（21）应急和事故管

理制度。

（22）施工和检维修

安全管理制度。

（23）文件、档案和

记录管理制度。

2.建立健全的安至少建立下列台账查资料：①台账不健全

全生产和职业健（数据库）：相关台账的，少一个扣

康管理台账目。（1）安全生产管理制的建立、应3分。

度、安全操作规程台用情况。②台账记录存

账。在明显错误

（2）隐患排查治理台的，一处扣1

账。分。

（3）安全风险台账。

（4）特种作业人员台

账。

（5）药物、引火线、

成品流向登记台账。

（6）从业人员安全培

训管理台账。

（7）安全生产费用提

取、使用台账。

3.及时发放安全（1）安全生产管理制查资料：①无发放记录

生产规章制度。度发放到相关工作相关规章的，扣5分。

岗位、从业人员。制度发放②岗位工作人

（2）各岗位的工作人记录。员不熟悉相关

员了解相关规章制询问：规章制度的，

评审标准

A级B级

C级要素达标标准评审方法

要素要素

否决项扣分项

度。有关人员每人扣1分。

（3）把规章制度张贴是否熟悉③未张贴的，

公告到正确、合适位相关规章少一个扣1

置。制度。分。

（三）1.编制齐全适用（1）根据《烟花爆竹查资料：扣分≥5①未编制操作

操作的岗位安全生产作业安全技术规程》安全生产分时，否规程的，扣10

规程和职业健康操作（GB11652）规定的作和职业健决B级分。

（35规程。业要求，编制本企业康操作规要素。②操作规程不

分）适用的安全生产和程及其清扣分≥10全的，少一项

职业健康操作规程。单。分时，否扣3分。

询问：决A级③操作规程无

从业人员要素。针对性、无法

是否熟悉操作的，一处

本岗位的扣1分。

操作规程。④未张贴到合

适位置的，一

项扣1分。

⑤工作岗位不

熟悉相应的操

作规程的，每

人扣1分。

2.及时发放操作（1）操作规程发放到查现场：①无发放记录

规程。相关工作岗位、从业1）各工房的，扣5分。

人员。操作规程。②岗位工作人

（2）各岗位的工作人2）操作规员不熟悉相关

员了解相关安全生程发放记规章制度的，

产操作规程。录。每人扣1分。

（3）把操作规程张贴询问：③未张贴操作

到正确、合适位置。相关人员规程的，少一

掌握操作个扣1分。

规程情况。

（四）1.建立健全文件（1）制定文件和记录查资料：①未建立文件

文档档案管理。管理制度，明确安全文件和记和记录管理制

管理生产和职业健康规录管理制度的，扣5分。

（15章制度、操作规程的度及其相②未分类存档

分）编制、评审、发布、关材料。在专用文件柜

使用、修订、作废以查现场：的，扣5分。

及文件和记录管理查文档管③未建立变更

评审标准

A级B级

C级要素达标标准评审方法

要素要素

否决项扣分项

职责、程序、要求。理。过程档案的，

（2）建立规章制度、扣5分。

操作规程、人员变④未设专人管

动、工艺改变等变更理的，扣5分。

的过程记录档案。

（3）相关文件、资料

分类存档在专用文

件柜，设专人管理。

2.安全生产和职（1）规章制度、操作查资料：①未按时评估

业健康规章制度、规程至少每年评估11）评估记的，扣10分。

操作规程的评估、次。录及相关②未按时修订

修订。（2）规章制度、操作文件。的，扣10分。

规程至少每2年修订2）修订记③修订规章制

1次。录。度、操作规程

（3）主要负责人审定3）发布的不全的，少一

并签发。修订文件。项扣2分。

（3）当生产工艺、产④未注明修

品等发生重大变更订、生效日期

时，及时修订。和修订、签发

（4）注明修订、生效人员的，一处

日期和修订人员。扣2分。

三、教（一）1.建立健全并落（1）安全教育培训大查资料：①安全教育培

育培训教育实安全教育培训纲、内容、时间满足安全教育训大纲、内容、

（权重培训制度。有关标准要求，包含培训制度、目标、时间、

0.1）管理安全生产和职业健计划、记录计划不符合要

（40康的内容。等文件资求的，一项扣

分）（2）明确安全教育培料。3分。

训主管部门和目标。询问：②6个月以上

（3）定期识别安全教作业人员未识别安全教

育培训需求。培训情况。育培训需求

（4）制定、实施安全的，扣3分。

教育培训计划，保证③作业人员未

必要的安全教育培参加安全教育

训资源。培训的，每人

扣2分。

2.建立健全安全（1）记录从业人员安查资料：①未记录安全

教育培训档案。全教育和培训情况。安全教育培训内容的，

（2）建立企业安全教培训档案、扣5分。

评审标准

A级B