026外部支持服务和供应控制程序（计量认证程序文件）

某某单位程序文件文件编号：YKWF/CX026标题：外部支持服务和供应控制程序版号：第B版，页码PAGE3/31.目的为规范并有效的控制对检验质量有影响的外部支持服务和供应，确保检验质量的可靠，特制定本程序。2.适用范围适用于对检验质量有影响的服务和供应品的选择、购买、验收、存储及其使用的控制。3.职责3.1检验科负责提出采购申请计划，并参与验收和验证、对服务和供应品使用的评价和反馈。3.2办公室负责采购物品的购买、会同有关部门验收、发放，负责建立所有供应商的档案。3.3站长批准采购申请计划。4.程序内容4.1服务和供应品的识别本程序中所称的“服务和供应品”是指对检验质量有影响的服务和供应品，也包括与检验有关的试剂和消耗性材料，不含与检验质量无影响的服务和供应品。具体为：a.仪器设备的搬运、安装、维修，保养；b.检验过程中所需的化学药品、润滑油、防锈油、零配件及其它消耗性材料；c.质量手册有关章节中未涉及的与检验工作有关的其他服务和供应品。4.2服务和供应品的申请、批准4.2.1检验科负责提出对检测结果质量有影响的仪器设备及常用消耗性材料年度仓储采购计划，应注明所需服务和供应品的特征、技术要求、提供时间等充分的信息资料；也可随时根据检验工作的需要，提出采购申请。4.2.2采购申请由检验科负责人签名后，报站长签字批准。4.3供应商评价4.3.1办公室根据采购申请的要求，对检验质量有影响的重要消耗品、供应品和服务的供应商应组织评价。4.3.2办公室根据采购计划的要求，根据以下原则提出供应商名单：a.遵循优质、优价的原则；b.供应商应具备相应的资质，良好的质量信誉和资信情况。4.3.3供应商的评价包括以下内容：a.供应商的资信能力；b.供应商的供货业绩；c.价格；d.交货情况；f.服务情况。4.3.4办公室应定期组织对供应商进行评审，对供应商业绩背景资料进行评审，对其供应品在技术条件允许的情况下要进行验证，证明所供品能满足站质量体系的要求。4.4供应商的选择4.4.1办公室根据对供应商评价的结果，选择合格的供应商，登记并编写《合格供应商目录表》。4.4.2办公室建立合格供应商档案，内容为：供方调查、评价记录、每批供货量、服务质量、交货期、检验报告等。4.4.3如果必须选用无质量保证能力的外部支持服务或供应商，检验科和办公室应提出申购理由，报站长批准，并与相关单位签定质量保证协议书。4.5采购物品的验证4.5.1验证依据a.采购计划标定的质量技术要求。b.国家行业相关产品服务的技术标准。c.本站进货检验规范。4.5.2服务的验证a.由办公室、检验科有关人员在服务现场验证。b.根据有关验证依据逐项验收，合格后由验收人员签字。c.验收中发现的不合格，应注明项目、依据、提出处理意见与供方协调一致后报站长审批执行。4.5.3供应品的验证a.需外出采购的供应品，由办公室采购人员在采购现场验证合格后决定采购。b.由供应商直接供货的供应品由供应商直接送到本站。c.采购物品到本站后，由办公室根据进货发票及验收依据逐项验收，合格后签字，办理入库。d.仓库保管员发现不合格，即签上姓名连同物品送办公室，确认后进行退货处理。e.必要时，使用前检验科根据验收(验证)规范对供应品进行检测或验证，并做好记录。4.5.4验收合格后，详细填写《供应品的验收记录》，手续齐全后由站长签字报销。无质量保证能力的，必要时视当时情况扣留本次货款的10%～30%，作为质量保证金，在使用无误后，一个月内交齐余款。4.6采购物品的领用和贮存4.6.1验收合格后的试剂药品由检验科与仓库保管员之间办理领用手续，由检验科负责保管、贮存，一次用不完的材料要妥善贮存备用，并对其质量负责。4.6.2仓库保管员对验收合格的其他物品按仓库保管规定进行贮存。库存物品要标识清楚，存放条件符合要求，做到不损坏、不混淆、不丢失、不变质。4.7过期采购物品的处理4.7.1过期或失效材料必须及时处理，处理前必须单独存放并明显标识。4.7.2检验科或办公室提出处置申请，经站长批准后统一处理。4.7.3处理时不能对环境造成污染。4.8资料管理采购过程中所有质量资料，均按有关程序由办公室负责管理。5.支持性文件5.lYKWF/CX028《检测废弃物处理程序》5.2YKWF/CX029《实验室安全和内务管理程序》6.记录表格6.1YKWF/JL1501《采购计划表》6.2YKWF/JL1502《采购申请表》6.3YKWF/JL1503《供应品的验收记录》6.4Y