质量健康安全和环境管理手册-三标程序文件新资料

相关部门章节号：**/CX.02-2021标题：文件控制程序第1版第0次修订主管部门：综合办公室页码：第1页共4页1目的2适用范围2.1适用于所有与QHSE体系活动相关的文件2.2适用于职工和相关方文件的控制和管理2.3适用于法律法规及要求、标准和外来文件管理3职责传阅、转发、记录和归档工作，负责公司内部文件的核稿、3.2综合办公室具体负责管理手册、程序文件、技术文件以及本部门相关文件的控制。3.3各职能部门负责本部门管理中所涉及文件的控制。4程序内容：4.1文件的控制范围a)管理手册(包括QHSE方针、目标);年代号顺序号程序文件技术文件技术文件及部门代号管理性文件顺序号管理文件及部门代号注：各种计划均按管理性文件编号4.2.5记录及表格的编号记录及文件代号综合办公室：BG采购部：GX设计院：JY外来文件和资料采用原文件编号，如果原文件没有编号则按时间顺序编号.43体系文件的编制、批准和发布管理手册和程序文件由综合办公室组织编制，需经管理者代表审所有文件均需注明日期(包括修订日期),标识明确。综合办公室按确定的体系文件发放范围和数量，填写“发放登记表”,确保与QHSE管理体系受控文件原则上不准复制，若有需要复制时，需经原发放部门批文件、资料的持有者要正确使用和保管，持有人工作调动时，原所在单位应收回受控文件(特殊情况下可改为非受控),记录收回日期，并通知文件发放部门。综合办公室负责体系文件的标识。有效在用4.6文件定期进行评审文件有效期满前，为确保文件的充分和适宜，各主管部门应每年对文件进行一4.7各部门每半年向综合办公室报文件变更情况。每年由综合办公室编制并发布全公司有效文件清单，每半年发布一次文件变更情况，以确保文件使用部门识4.8公司确保所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发。法5相关文件、相关记录：**公司QHSE管理体系程序文件章节号：**/CX.02-2021标题：记录控制程序第1版第0次修订主管部门：综合办公室页码：第1页共2页通过对质量、健康、安全与环境记录进行有效控制，达到质量、健康、安全与环境记录规范化管理，为管理体系有效运行提供证据，并为实现可追溯性及采取纠正和预防措施提供依据，特制订本程序。2.1本程序适用于与质量、健康、安全与环境管理体系运行中记录的管理。2.2.适用于全体职工和相关方的各项活动记录的填写、保存、标识和管理。3.1综合办公室是记录控制的主管部门，具体负责记录的印发、存档；3.2各职能部门负责本部门管理所涉及记录的控制；4程序内容4.1记录范围：在质量、健康、安全与环境管理体系标准中明确要求的记录：包括审核与评审结果记录、培训本公司质量、健康、安全与环境管理体系运行所需的记录：QHSE管理过程记录；采购、产品检验和试验记录；施工过程监控运行记录；设备巡检记录；各种活动记录等；来自供方、承包方的记录。4.2记录的格式与编号按《文件控制程序》执行4.3记录清单及保存期：综合办公室负责编制全公司记录清单，每年年初确认一次记录清单，并在记录清单中规定相应记录的保存期。4.4记录的编制和更改记录分为公司级体系记录。公司级管理体系记录由综合办公室组织编制。各部门负责编制本单位相关的质量、健康、安全与环境记录，由综合办公室审核批准、备案。4.5记录要求综合办公室负责组织编制质量、健康、安全与环境记录样表，并负责实施汇总、分类、归档、处置等管理。各部门确定专人负责记录的管理、保存。4..5.3记录由责任人按规定内容填写，要求字迹清晰、整洁、内容真实、不得随意涂改。各部门应不定期对本部门质量、健康、安全与环境记录进行检查。各部门应确定适宜的地点按限期保存其质量、健康、安全与环境记录，对其保存质量、健康、安全与环境记录条件经常检查，确保在保存期内质量、健康、安全与环境记录保存良好，不丢失、不变质、不损坏，便于查阅。记录达到保存期后，由使用部门提出销毁申请，按《文件控制程序》中销毁规定执行。没到规定保存的记录，各部门不得擅自处理的记录，在保存期满后交综合办公室统一保管。。对于有保存价值所有形成的质量、健康、安全与环境记录都属于受控文件资料，按《文件、控制程序》进行管4.5.9需要对记录格式进行更改时，应由申请更改的部门填写“文件更改申请表”,说明更改原因，由编制部门编制新记录，更改的审核和批准由原审核部门审批。确认后，取消原有记录，并报综合办公室存档新记录清单。5相关文件和记录记录清单记录销毁登记表**公司QHSE管理体系程序文件章节号：**/CX.03-2021标题：法律法规与其它要求控制程序第1版第0次修订主管部门：设计院页码：第1页共2页1目的和适用范围为了获取、更新、识别适用于本公司的质量、健康安全、环境保护的法律、法规及其它要求，特制定本程序。适用于本公司活动、产品、服务中适用的质量、健康安全、环境保护的法律、法规及其它要求的控制。2.1设计院负责获取质量、健康、安全、环境方面的法律、法规和其它要求并确认其适用性，追踪新出台的法律法规和其它要求并进行更新，及时传递到相关部门，对过期或作废的质量、健康安全环境方面的法规文件及时收回，并按《文件控制程序》进行管理。2.2其它部门收到与本公司质量、健康、安全、环境管理体系有关的法律、法规及其它文件、资料时，要及时反馈到设计院，设计院进行登记、确认并及时传递到相关部门。2.3各部门负有遵守质量、健康、安全、环境方面的法律法规和其它要求的职责。3.1获取途径国家质量、健康、安全、环境保护方面的法律、法规和其它要求应从专业报刊杂志、专业出版社、互联网及上级有关部门等渠道获取。3.1.2通过其它相关方的信息交流收集有关质量、职业安全卫生环境的法律法规资料和环保信息，以掌握和跟踪法律、法规与其它要求的变化。3.1.3设计院每年与上级单位联系一次，获取省、市等地方性最新适用的法律法规、标准和其它要求，并到新华书店、图书馆收集、查询最新适用的质量、健康安全环保管理方面的资料和信息。3.2确认适用性根据本公司的特点，正常情况设计院每年对本公司的质量、健康安全环保法律、法规和其它要求的适用性进行确认。并以信息交流等形式使全公司职工了解法律、法规及其它要求。当发生产品、活动或服务变更时应及时识别并确认。根据目标和承诺确定本公司产品、活动或服务过程中质量、健康安全方面法规、标准的适用性。根据目标和承诺确定本公司产品、活动或服务过程中各类污染物的排放标准、各类有害物的限量标准的适用性。章节号：**/CX.04-2021标题：方针、目标和承诺控制程序第1版第0次修订主管部门：设计院页码：第1页共2页确定这些要求是如何应用于组织的环境因素的。3.3组织应确保在建立、实施和保持管理体系时，对法律、法规和其它要求加以考虑。3.4当现行的法律、法规和其它要求更新时，应重新确认并及时更新相应的清单。4记录法律、法规及其它要求清单为了对全QHSE管理体系的方针、目标和承诺的有效性、可行性和适应性进行监督管理，制定本程序。2适用范围本程序适用于全公司QHSE管理体系方针、目标和承诺的实施。3.1总经理负责组织QHSE管理体系方针、目标和承诺的制定并批准发布。3.2设计院是本程序的主管部门。参与方针、目标和承诺的制定，提出有关健康、安全与环境方针内容的建议，负责对健康、安全与环境目标和指标的分解和考核。3.3各部门负责QHSE管理体系方针、目标和承诺的具体实施。4程序内容：4.1方针、目标和承诺的建立原则4.1.1方针、目标和承诺的建立依据国家、地方有关法律、法规，持续改进和污染预防、事故预防，发展现状及全体职工的共同意愿。4.1.2方针、目标和承诺体现公司长期的QHSE管理体系管理思想，提出的QHSE管理体系目标要有阶段性、渐进性和可操作性。4.1.3方针、目标和承诺的实现要有可靠的资源支持。4.1.4公司制定QHSE管理体系方针、目标和承诺时要满足顾客、相关方的期望。4.2QHSE管理体系方针、目标和承诺的制定与审批。4.2.1各单位依据本程序4.1条款采取集体讨论、征稿等不同形式提供初稿。4.2.2初稿交设计院审核，报总经理审批。4.3目标的分解、方针、目标和承诺的实施设计院负责对健康、安全与环境目标的分解，纳入公司年度工作计划，确保各职能和层次建立相应的目标和指标。各部门应理解方针、目标和承诺并负责组织实施。4.4方针、目标和承诺的考核与评审方针、目标和承诺的考核：各部门每月6日前将本部门目标、指标完成情况报综合办公室，设计院每月10日前审核汇总后，向管理者代表汇报。方针、目标和承诺的评审具体实施见**/CX.11-2021《管理评审控制程序》5相关程序管理评审控制程序**/CX.11-2021章节号：**/CX.05-2021标题：企业文化控制程序第1版第0次修订主管部门：综合办公室页码：第1页共3页为使职工树立质量意识、健康、安全与环境保护的信念，提高职工健康、安全与环境的表现水平，使公司企业文化的建设处于受控状态，特制订本程序。2适用范围适用于企业文化的建设与效果检验。3.1综合办公室是本程序的主管部门，负责提供承诺、方针、目标的内容，公司企业文化的建设并对全过程实施控制，负责对各部门影响企业文化行为的监督和考核。3.2各单位在综合办公室的指导下，组织质量、健康、安全与环境管理体系要素的宣传教育，企业文化的实生产作。4程序内容4.1企业文化的建设企业文化是企业生存和发展的需要，公司领导把企业文化的建设作为企业发展的目标，督促各级管理者营造企业质量、健康、安全与环境文化的氛围，调动职工的积极性、主动性和创造性，为企业改革发展提供精神动力。各部门协同综合办公室共同负责公司质量、健康、安全与环境文化的建设，并将企业文化的宣传教育作为生产、经营活动的重要内容进行管理。应基于下列内容建立和维护企业文化：——提高全员质量、健康、安全与环境意识；——促进提高全员质量、健康、安全与环境表现的水平；——明确个人承担的质量、健康、安全与环境的责任和义务；——各级人员都要参与或介入质量、健康、安全与环境管理体系的建立和运行；全公司员工应带动承包方的员工共同参与创建和维护企业文化。4.1.4宣传教育内容4.1.4.1国家制定的有关质量、健康、安全与环境的法律、法规；上级及公司制定的有关质量、健康、安全与环境方面的规章制度、文件等；4.1.4.2公司质量、健康、安全与环境管理体系的方针、目标和承诺；4.1.4.3公司重大的质量、安全、消防技术改造，环境污染治理项目活动；种特色活动宣传及典型事故案例的教育；4.1.5宣传方式4.1.5.1会议、文件综合办公室组织职工认真学习领会质量、健康安全环境的有关会议精神，教育职工认真贯彻执行体系文件所制定的标准、规范。各级领导要通过各种会议向职工宣传先进事例，剖析质量、安全、环境事故案例和各种“三违”现象，教育全体职工提高质量、环境、安全防范意识；4.1.5.2电视、报刊、简报、板报等综合办公室要积极协同新闻单位，沟通渠道，收集信息，向报纸、杂志、电视等宣传媒体投稿，宣传公司质量、健康、安全与环境管理体系的活动内容。同时充分利用简报、板报、宣传栏、广告标语等手段，不断强化职工的自我保护意识，提高职工的质量、健康、安全与环境文化的表现水平；4.1.5.3宣传材料各部门要协同综合办公室，不定期编发有关质量、健康安全环境内容的宣传材料，组织全体职工学习。4.1.6以人为本的教育学习教育的目的是为了提高全体职工的质量、健康、安全和环境知识的文化素质，增强质量、安全意识和环境保护意识，培育优秀的企业精神，树立先进的经营理念。4.1.6.1.1内容：基于下列内容建设企业文化，以支持质量、健康、安全与环境管理体系的运行，提高全员健康、安全与环境表现的信念与水平；明确个人承担质量、健康、安全与环境表现的责任和义务；各级人员都要参与质量、健康、安全与环境管理体系的建立和运行；4.1.6.1.2学习方式：学习以自学为主，各部门协同综合办公室不定期举办质量、健康、安全与环境知识竞赛和演讲比赛，并针对生产需要举办培训班。.2.1综合办公室把质量、健康安全环境的有关内容列入学习计划，领导干部要结合分管工作，将QHSE的相关内容融入到日常工作中，做到学以致用。.2.2各部门要协同综合办公室加强对全体职工专题学习的指导。根据工作需要不定期开展专题讲座、专题研讨，典型的质量、安全事故案例教育活动，提高全体职工的企业文化水平。.2.3综合办公室要做好学习记录，填写“质量、健康、安全与环境专题活动(学习)记录”。4.1.7评价考核综合办公室负责公司企业文化教育的考核评价。.1考核标准：.1.1无重大质量、人身伤亡、交通、环境污染事故；.1.2宣传教育指标完成良好；.1.3职工质量、健康、安全与环境基础知识考核及格率不低于90%。程序。5记录质量、健康、安全与环境专题活动记录企业文化活动记录**公司QHSE管理体系程序文件章节号：**/CX.06-2021标题：环境因素识别与评价控制程序第1版第0次修订主管部门：设计院页码：第1页共3页的环境因素进行识别，评价并确定重要环境因素，确保重要环境因素能够得到必要的重视和控2.1设计院组织各部门对本公司环境因素进行识别，汇总环境因素排查表，形成公司环境因素汇总表，组织重要环境因素评价工作，并保存环境因素汇总表和重要环境因素清单。2.2各部门位对本部门的环境因素进行识别，填写环境因素排查表。3环境因素的识别3.1各部门环境因素识别小组按照下列要求进行环境因素的识别。选择活动和过程时应考虑：办公、生活、施工、经营全方位；考虑采购——水利水电、工程全过程针对本公司环境管理体系覆盖范围内的所有的活动、产品或服务中能控制和可对其施加影响的环境因素依据下列情况对环境因素进行识别。.1正常操作情况。.2非正常操作情况(包括设备的开、停、检修)。.3险情、事故和可能的紧急情况。.4过去、现在和将来的活动、产品或服务，应考虑已列入计划的或新的开发、修改的活动、产品或服务。.5相关方的观点。.6法律、法规、标准和其它要求中有明确规定的。本公司将环境因素分为：水、气、声、固体废弃物及能源、资源、物理属性和其它等8类。.1公司在施工和生活中产生的废水污染主要有：生活、食堂污水(包括悬浮物、化学耗氧量、油类、PH值);废气主要来源于食堂油烟、施工过程的粉尘；噪声来源于设备运转产生的噪声，主要是挖掘机、推土机、起重机等产生的噪声；固体废弃物主要来源于施工过程和生活产生的垃圾；能源资源主要是原材料与自然资源、能源的使用；物理属性和其他环境因素主要来源于物体大小、形状、颜色及对相关方及社区的影响等。识别环境因素时采用以下方法：现场观察法、排查法、是非判断法、查阅文件和记录对照法。识别、排查环境因素时，识别小组对各部门的活动、产品或服务进行分析排查，尽可能全面地识别出各部门环境因素，并将按部门识别出的环境因素填入环境因素排查表。排查表填好后交设计院，设计院负责对已识别的环境因素进行分类、汇总、作为确定重要环境因素的依据。4重要环境因素的评价4.2评价方法4.3评价原则综合打分法得出的结果≥14时，该环境因素为重要环境因素4.4评价实施废弃物产生处置情况、环境因素排查表、使用化学品情况、环境因素清单、资源能源消.2影响范围(b)较严重的3分2分3分2分2分不太关注0.9~1倍以上的小于0.5~0.8倍的3分2分.6排放量或能源消耗量(f)大中小当a+b+c+d+e+f≥12时，该环境因素为重要环境因素5环境因素的更新5.2工艺的改变(新设备、新材料)。对公司环境因素进行更新识别，及时组织评价以确定重要环境因环境因素排查表环境因素评价表2适用范围**公司OHSE管理体系程序文件第1版第0次修订主管部门：设计院页码：第1页共5页为了预知、预测和分析生产中的健康、安全风险因素，尽可能降低风险，采用合理、可靠的风险控制和削减措施，特制定本程序。2.1适用于初始风险评价和危险源(有害)的普查管理。2.3适用于重大危险(有害)影响的分级。3职责3.1设计院是本程序的主管部门，负责组织危害因素辨识、初始风险评价并负责各单位风险削4程序内容4.1危害因素辨识、风险评价范围f)员工的不良行为、心态、健康状况及违章操作等。b)地方病和流行性疾病及突发性中毒等情况。投产项目应在开工前进行验收评价(作业条件基本相同的项目可直接引用前期项目评价结果)。施工作业项目应在工程开工前进行危害辨识与风险评价。变更引起的风险在变更实施前进行识别与评价。4.3危害因素辨识、风险评价的组织机构设计院组织公司各部门成立健康、安全风险因素识别小组，识别小组由有经验的操作员、生产管理人员、规章制度的制定者、职业安全健康管理部门的专业人员、来自风险区域作业有直接关系的人员等组成。4.4评价方法：风险评价方法分为定性评价和定量评价。定性评价主要是将项目所存在的危害进行列举、分类、通过发生率和严重程度，对所列举的危害进行原因分析和事故后果的严重性分析。常用的方法有安全检查表、事故分析、关联图分析、矩阵法等。定量评价主要是将项目存在的危害用数学模型计算出危害程度的评价方法。常用的方法主要有作业条件风险评价法(LEC法)、职业卫生评价法等。4.5委托评价委托外部具有评价资质的评价组织进行健康、安全与环境的评价，由设计院与评价组织签署技术咨询合同，委托其编写《劳动安全卫生预评价报告》。评价人员在风险评价前应对评价项目进行调查，内容包括采购—维修服务全过程。4.6危害因素辨识、风险评价的基本程序调查确定危害和影响的范围辨识危害应以公司所有的活动、施工(服务)产生影响的危险为依据。——所有进入工作场所的人员；——工作场所的所有设施。正常操作情况；非正常操作情况(包括设备的开、停、检修);险情、事故和可能的紧急情况；过去、现在和将来的活动、产品或服务；包括六个方面：物理、化学、生物、生理心理、行为性危险及其他。包括正常健康安全环境管理过程，丢弃、废弃、拆卸和处理过程；来自以往活动的危害和影响；考虑周围人群、设备、产品、财产、社区、相关区等。4.7危害和影响的识别及确定按照施工、服务工艺流程进行危害识别，要求各部门以岗位为单元进行风险评价。识别过程要形成记录，列出危害因素排查表，进行危害影响等级划分。依据危害因素排查表各单位编制初始风险评价报告。4.8建立判别准则建立判别准则应遵循的原则：符合国家、地方的相关法律、法规，满足合同要求，上级及公司的方针、目标和承诺，在法律法规允许情况下，应考虑公司实际承受风险能力。4.9风险评价定性风险评价，对下列情况可直接定为A级的风险。b相关方有强烈投诉d曾发生过事故、至今合理控制措施。及赋值如下：分数值8相当可能5可能，但不经常3可能性小，完全意外1很不可能分数值频繁程度连续暴露853每月一次2大灾难、许多人死亡财产损失100万元以上灾难，数人死亡，财产损失50-100万元非常严重，一人死亡，财产损失10-50万元7严重致残，财产损失5-10万元3重大，重伤，财产损失1-5万元1一般轻伤，财产损失1万元以下>320极其危险，不能继续作业A(高级)160-320高度危险，需立即整改A(高级)70-160显著危险，需要整改B(中级)20-70一般危险，需要注意C(中低级)<20稍有危险，可以接受D(低级)当L+E+C≥160时，该危害因素为重要危害因素4.10风险控制风险控制措施的原则a如有可能，完全消除，用安全品取代危险品b努力降低(降低伤害或损坏的频次或严重程度)c采用个人防护设施、用品风险级别控制方法高级A中级B中低级C低级Da公司的经营、生产、管理、设备、设施，主要原材料发生变化c法律、法规及其他要求变化d事故、事件、不符合出现后的评价结果5相关文件和记录环境因素识别与评价控制程序危害因素识别(调查)表危害因素汇总表重大危险源评价表重大危险因素清单风险评价报告**公司QHSE管理体系程序文件章节号：**/CX.08-2021标题：管理方案控制程序第1版第0次修订主管部门：设计院页码：第1页共1页1目的和适用范围为确定并确保职业安全健康与环境管理方案的2.1设计院负责组织有关职能部门研究提出并修订公司职业安全健康与环境管理方案的草案。3职责2.2各部门具体落实方案。3控制要求3.1职业安全健康与环境管理方案的制定针对特定的活动、施工或服务进行策划并形成文件化管理方案，已确定目标和指标、资源的3.2职业安全健康与环境管理方案的批准和实施职业安全健康与环境管理方案在实施过程中由设计院进行监督检查，以保证方案实施的有效3.3职业安全健康与环境管理方案的评审及修订职业安全健康与环境目标和指标发生重大变化时，由设计院组织有关职能部门对职业安全健4相关文件章节号：**/CX.09-2021标题：组织机构与职责控制程序第1版第0次修订主管部门：综合办公室页码：第1页共5页2范围3.2综合办公室是公司组织机构设置、职责、权限界定的主管部门。3.3各单位实施规定的职责、权限。4程序内容.2综合办公室提出组织机构设置的方案，经4.2管理职责编制的原则4.3管理职责的编制方法综合办公室根据QHSE管理体系要求界定各部门管理职责，规定其职责、权限报总经理批准，4.4组织机构与职责管理要求4.5各单位人员质量、健康安全环境职责的考核4.6各级人员职责4.6.1总经理1)认真贯彻执行党和国家的方针、政策，并根据国家有关规定，组织制定公司计划、规划及各阶段的质量、环境、职业健康安全方针、目标；2)负责公司全面工作；4)批准公司QHSE管理手册、承诺和方针，确保公司质量、职业健康安全、环保工作目5)保证为管理体系持续有效的运行配备所需的资源与资金；6)任命管理者代表，主持管理评审；7)作为公司工程质量、环境保护、安全生产第一责任人，确保对质量、环境、职业健康安全管理体系进行策划，对企业的产品质量、环境、职业健康安全负最终的责任。8)批准质量、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案；9)贯彻国家方针、政策、法律、法规，主持重要的质量、环保、安全生产工作会议。4.6.2副总经理/管理者代表4.6.2.1按IS09001、ISO14001、OHSAS18001标准的要求建立、事实和维护质量、环境、职业健康安全管理体系。4.6.2.2向对高管理者标高管理体系的业绩以及挂你体系需要改进的情况，在整个组织内提升对客户要求的认识，以最大限度的满足客户的需要。4.6.2.3负责就质量、环境和职业健康安全问题与相关方、认证机构进行协调与联络。4.6.2.4审核目标、指标与管理方案，批准重要环境因素、职业健康安全风险，对重大改进项目的指定进行监督，研究推广各类管理方法及统计技术的应用。4.6.2.5主持重大事故的调查分析和处理。4.6.2.6审核管理手册和程序文件。4.6.2.7组织对现有文件进行评审以及对记录控制情况进行监督。4.6.2.8主持内审，任命审核组长4.6.2.9组织管理评审。4.6.3技术部4.6.3.1负责原材料、生产过程及产品的检验和试验，并作记录。4.6.3.1组织定期或不定期环境、安全检查，监测HSE绩效和HSE工作情况，对发现的问题下达不符合通知单，并对实施效果进行跟踪验证。4.6.3.3制定环境、安全监测计划，委托有关部门进行监测，负责对执行情况进行检查。4.6.3.4负责全公司防火、火灾调查处理。配合搞好消防工作，搞好职业病的防治工作。4.6.3.5负责施工过程中环境、健康安全运行、应急准备与响应。负责组织公司级应急预案的编制和应急事故和险情的应急组织、救援等组织指挥工作，并组织公司应急演练和对应急人员实施能力评价。4.6.3.6负责监视和测量装置的控制。4.6.3.7负责对施工过程的不合格品的处理和过程的监控4.6.3.8负责组织管理评审的准备。以及公司内部审核工作。4.6.3.9负责组织重大事故的调查、分析、处理，组织制定预防措施，建立事故档案，并负责统计上报。4.6.4设计院4.6.4.1组织环境因素的识别与评价，组织危险源的辩识与风险评价，组织制定目标、指标与管理方案。4.6.4.2负责合规性评价。4.6.4.3负责园林景观绿化的设计开发工作.4负责应急预案的制定工作。.5负责产品实现过程的策划工作。4.6.5综合办公室4.6.5.1负责组织收集国家法律、法规和其他要求，并对实施效果进行跟踪验证，做好合规性4.6.5.2负责组织编制、发放、评审、修订公司文件，负责发放《健康、安全与环境管理手册》、《程序文件》;负责各类公文起草，保证公文承办准确、及时，符合上级要求。4.6.5.3负责质量、健康、安全与环境内部信息交流。重要信息反馈到主管经理，经批准后，以会议、文件等形式传达至相关部门。4.6.5.4负责制定年度职工培训计划，并组织实施，对培训效果进行考核。制定人员QHSE能力评价标准，并组织实施评价。4.6.5.5按上级规定制定劳动保护用品、防暑降温费发放细则，审批计划并组织实施，确保及时发放和合理使用。4.6.5.6按照食品卫生法及食堂规章制度，作好食堂食品采购、储存、加工工作防止事物中毒。4.6.5.7负责本部门的节能降耗工作。4.6.5.8负责汽车尾气、食堂炉灶油烟污染的管理。.9负责组织员工开展尊章守纪和预防事故的群众性活动。关心员工职业健康安全条件的改善，加强女工保护，并作好伤亡事故的善后处理工作。4.6.5.10代表员工参与职业健康安全的有关管理工作，汇集、报告员工的意见和建议，并与相关部门协商解决或上报，确保充分发挥员工在环境保护、安全生产的作用。4.6.5.11负责人力资源的配备，组织对职工进行安全技术教育，会同有关部门做好新工人入公司安全教育和特种作业人员的培训、考核、发证工作。4.6.6采购部4.6.6.1负责交付后出现的不合格品、服务的管理与控制。4.6.6.2负责与顾客有关过程的管理，组织对与产品有关要求的评审。4.6.6.3负责确认顾客明示或期望的产品安全、环保要求，获取并反馈时常对产品安全、环保发展的动态信息。4.6.6.4协助总经理开展市场调研工作，确定市场对工程的需求，获得工程的信息。4.6.6.5负责顾客满意度的调查、测量，对顾客反馈意见实施改进。4.6.6.6负责各类原材料、设备的采购；供方选择、评价，业绩控制。4.6.5.7负责采购产品计划、质量、进货期、价格的管理。4.6.6.8负责对影响或潜在影响环境、职业健康安全的材料供应商进行监督管理。4.6.6.9对材料运输中的环境因素、职业健康安全风险进行控制并持续改进。.10负责与国内外工程项目的联系工作；.11负责与顾客有关过程的控制、了解和确认顾客需求；.12负责编制投标书、投标及签订合同工程；.13负责监督、检查合同实施情况。4.6.7项目部4.6.7.1负责建立健全本次施工过程的全部责任，向本部门员工宣传、贯彻体系方针，使员工理解体系方针并认真执行。4.6.7.2做好本部门质量、安全健康、环境管理工作，保证质量、安全、环保设施与主体装置同步运行，确保产品质量、安全、清洁生产。4.6.7.3严格执行质量、安全、环保有关法律法规及公司的规章制度和文件，编制本单位作业指导文件，负责本部门所涉及的服务提供过程的控制，并参与其它相关过程的控制，确保本部门施工过程的质量、服务质量。4.6.7.4负责本部门环境因素、危险因素的识辨、评价、更新、上报及控制工作。4.6.7.5负责本部门分解目标和指标的落实。4.6.7.6实施本部门管理方案。4.6.7.7负责部门内重要环境因素、重大危险因素的控制及改进。4.6.7.8负责设备管理工作，建立健全设备管理制度和主要生产设备操作规程，并贯彻执行。做好设备的选型、计划编制、购置工作的实施和组织对设备的验收。加强设备管理，组织做好设备使用和维修保养管理工作。组织相关部门进行设施完整性检查验收。4.6.7.9负责产品标识、贮存、防护管理。4.6.7.10协助主管领导搞好全公司生产组织协调工作，组织有关人员对全公司各单位的生产实施情况进行监督、检查、考核，确保生产正常运行。4.6.7.11负责公司废弃物的分类、管理、处理及锅炉大气污染的管理。投招办公室.1负责与国内外工程项目的联系工作；.2负责与顾客有关过程的控制、了解和确认顾客需求；.3负责编制投标书、投标及签订合同工程；.4负责监督、检查合同实施情况。4.9总工程师4.9.1负责技术文件的批准以及施工过程方案的策划；4.9.1负责对施工过程中产生的不符合项分析、调查、处置等。5相关文件能力评价与培训控制程序**/CX.13-2021**公司QHSE管理体系程序文件章节号：**/CX.10-2021标题：信息交流与协商控制程序第1版第0次修订主管部门：综合办公室页码：第1页共2页为了及时准确的掌握**公司内、外部质量、健康、安全与环境的信息，建立沟通信息渠道，规范信息管理，保障信息资源的有效利用，制定本程序。2适用范围适用于公司各部门对各类质量、健康、安全与环境信息的传递和处理，适用于体系运行过程中**公司与外部相关方之间信息交流的管理。3.1综合办公室是信息交流与协商主管部门。负责质量、健康安全环境方面的信息管理，各种标准、法规要求的收集处理及管理。3.2技术部组织与员工的协商。3.3各部门负责本部门内、外部与质量、健康安全环境相关信息的接收与传递工作。4程序内容4.1信息分类：依据信息来源不同，将质量、健康安全环境信息分为外来信息、内部信息。外来信息.1国家、当地政府和上级部门有关质量、健康、安全与环境的方针、政策、法规和指令。.2国家、行业部门制定的有关质量、健康、安全与环境的标准、规范、规程及其更改信息。.3所属行业、集团公司制定的有关质量、健康、安全与环境标准、规范、规程、通知及其更改信息。.4业主、承包方、合作者、所属单位有关质量、健康、安全与环境的意见和要求等。.5严重自然灾害信息。.6相关方反馈的信息及其投诉。内部信息.1QHSE管理体系建立、运行和管理的信息；.2事故信息；.3绩效监测信息、审核和评审信息；.4有关质量、健康、安全与环境的情况反映：公司职工的信访；员工的意见和建议；员工和相关方的投诉记录。.5紧急情况下应急信息。4.2信息管理综合办公室要定期收集有关质量、健康、安全与环境方面的信息，对涉及质量、健康、安全、重要环境因素的外部信息要及时传递和处理，同时记录其处理决定，并将收集到的信息传达到各部门，以便于逐步完善我公司的QHSE管理体系，并保留相关信息记录。技术部负责收集有关生产、工艺、技术方面的信息，为我公司的技术改进提供相关资料；并保证紧急情况下信息传递的通畅。综合办公室组织制定年度协商计划。按计划组织召开员工代表大会，收集处理和反馈职工及其代表所关心的质量、职业健康安全、环境问题，员工及其代表的参与和协商计划形成文件并通报相关方；使员工在工作中认识到风险危害及重要环境因素，能够识别风险因素与重要环境因素，制定风险削减方案及重要环境因素控制方案，执行应急反应程序。所变化的讨论及其它质量职业健康安全事务；员工应支持职工代5相关文件和记录信息交流记录表章节号：**/CX.11-2021标题：管理评审控制程序第1版第0次修订主管部门：技术部1目的2适用范围2.1本程序规定了管理评审的内容、方法和步骤3.1总经理负责管理评审。3.2管理者代表协助总经理组织管理评审工作。3.3技术部负责评审资料的收集整理，根据评审结果，写出评审报告，并对评审提出改进指令的实施情况进行跟踪验证。3.4各相关部门负责提供有关的评审材料，负责落实评审中提出的改进指令的工作。4管理内容与控制要求管理评审定期进行，每年至少进行一次，两次间隔不超过十二个月，特殊情况需要，可适当增加。评审时机考虑：.1法律、法规以及相关方的愿望与要求有重大变化时；.2采用新的技术、新工艺对质量、健康、安全和环境造成较大影响时；.3市场需求发生重大变化时、施工与活动发生重大变更时；.4当内部组织机构发生重大变化时；.5企业发生重大质量、安全环境事故时。评审形式和组织一般采用会议形式进行管理评审.1最高管理者主持管理评审会议；.2参加人：质量、健康安全环境管理代表者、副总经理、各部门负责人及会议涉及到的重点项目，问题的相关人员。4.2评审主要内容评审质量、健康安全环境方针、目标指标的适宜性、完成情况。评审质量、健康安全环境内部审核的结果，纠正措施的实施效果及质量、健康安全环境体系的有效性。4.3评审步骤评审准备.1总经理根据评审范围和目的由综合办公室组织起草管理评审计划。经总经理批准后，提前十天通知相关部门。.2总经理选定有关职能人员及有经验的专家参加管理评审。.3技术部负责组织有关部门准备评审材料，评审材料包括：.3.1质量、健康安全环境管理体系内部审核报告；.3.2法律法规符合性监控报告；.3.3目标指标实现报告.3.5顾客、相关方抱怨记录和相关方的要求；.3.6施工质量、服务符合性、过程趋势；.3.7纠正预防措施的实施效果；.3.8以往管理评审改进措施的跟踪；.3.9质量、健康安全环境体系的改进需求及改进建议。.3.10与健康、安全与环境相关的其它报告。.3.11评审形式根据评审目的和范围采用会议或现场评审方式。评审实施评审由总经理主持，技术部汇报内部质量、健康安全环境体系运行情况及审核报告，各有关部门发言并提供有关材料，评审人员根据体系运行情况和环境变化情况对评审内容进行评审，总经理根据评审意见进行总结和分析作出结论。评审报告及发放技术部根据评审情况起草管理评审报告与改进措施，经总经理审批后，下发各有关部门。管理评审报告应对质量、健康安全环境管理体系的充分性、有效性及适应性进行正式评价，应包括为实现持续改进的承诺而做出的，与方针、目标、指标及其他管理体系的修改有关的决策和行动。总经理负责管理评审报告的发放。发放范围：总经理、管理者代表(总经理)、各部门、相关人员。改进措施与跟踪责任部门根据改进指令，制订实施改进措施计划，技术部对改进措施的实施进行跟踪评价。7形成的文件与记录管理评审计划管理评审报告改进措施实施验证表管理评审输入资料3职责标题：资源配置控制程序第1版第0次修订主管部门：各相关部门2适用范围监督、检查等内容的管理方法。本程序适用于我公司QHSE管理体系运行中的资源配置管理。3.2技术部是设备配置的主管部门，负责公司设备配置计划编制及管理。4程序内容4.1资源配置范围4.2资源配置的依据和原则.1国家政策、法律、法规、标准或上级指令。.3实现公司QHSE管理体系方针、目标的需要。.4健康安全环境方案、重大危害的风险削减措施、应急计划、应急预案的需要。资源配置计划的原则.1为关键施工、服务岗位和管理岗位配备必要的人才。.2为保证公司QHSE管理体系的方针和目标的实现，本着持续改进的原则，先期对重大危害项.3在投产、施工前，作好危害确定和风险评价工作，合理配置资源，将风险降低到最低水平。4.3资源配置计划的编制和审批.1公司各部室依据质量、健康、安全与环境管理体系运行的需要提出资金需求计划，经部门.1根据公司劳动用工需求和质量、健康安全环境管理的实际情况，由综合办公室提出年度人力资源配置计划，填写“年人力资源配置计划”,报主管.2技术部归纳整理后，编制年度设备配置计划，填写“年度设备配置计划”,报主管公4.4资源配置计划的实施和监督资源配置计划下达后，计划的实施单位(部门)必须认真执行。4.5资源配置计划的变更分配。5记录年科技项目计划**公司QHSE管理体系程序文件章节号：**/CX.13-2021标题：能力评价与培训控制程序第1版第0次修订主管部门：综合办公室页码：第1页共3页确保QHSE管理体系的有效运行，特制定本程序。2适用范围3.1综合办公室是能力评价与培训的主管部门，负责公司各级组织及中层以上干部及管理人3.2各部门负责本部门职工的能力评价、培训和危险岗位人员的4程序内容4.1评价范围4.2评价依据编制《**公司岗位人员能力评价标准》,应从教育、培训、技能和经验四个方面规定岗位4.3能力评价的内容领导层能力评价内容政策理论水平、原则纪律性、决策能力、预见能力、创新能力、.2中层干部中需要持证上岗的人员应由综合办公室对其持证情况按规定进行定期考核、评.2管理人员和专业技术人员需要持证上岗的人员应由综合办公室部对其持证情况按规定进行.1按岗位人员能力评价标准：岗位操作人员能力评价的内容包括个人基本素质、业务知识、4.4职工能力评价方法能力评价周期能力评价方式.1领导层中有关人员的能力评价采取本人述职、职工评议、综合办公室综合评价的方式进行。.2管理人员和专业技术人员的能力评价采取个人总结、职工评议、单位或部门领导综合评价的方式进行。.3岗位操作人员的能力评价由部门根据本程序4.3.4条款进行随岗考核、评价。4.5问题与纠正对组织评价结论为综合能力不能保证QHSE管理体系有效运行时，应根据评价中的问题，由被评价组织和采购部门共同制定纠正措施。对职工能力评价不胜任本岗位工作时，由职工所在单位组织培训，在规定时间内考核合格，可聘用上岗，如考核仍不合格，可采取下岗、转岗等办法。4.6综合办公室根据培训需求制定年度培训计划并组织培训。4.7培训的实施每年由综合办公室根据各部门培训计划及公司实际情况编写职工教育工作计划，并组织实送出培训，经有关部门同意，主管领导批准后由综合办公室办理外出培训事宜。职工培训活动应记录下列内容填写开班审批表；落实培训人员名单；确定教师；选(编)培训教材；确定培训地点；确定培训起止时间；实施培训；考核总结归档。4.7.4对公司领导层，由综合办公室采取发放资料的形式不定期地进行培训，或者外请专业人员进行培训。4.7.5中层干部及管理人员的培训综合办公室每年对各部门提出的培训需求计划进行综合汇总后，编制出全公司职工年培训计划，培训计划包括：培训对象、培训时间、培训内容、培训地点、培训师资等，监督各部门、组织实生产作。各部门负责保存本部门组织培训的有关记录及考核结果，随时接受检查。4.7.7一般员工的培训4.7.8.1各部门负责本部门的培训，根据不同岗位制定本部门职工的培训计划并报综合办公室批准、备查。4.7.8.2培训时间、地点、方式、师资由各部门自己负责。4.7.8.3各部门负责保存各部门有关的培训记录。4.7.9施工项目部关键岗位、危险岗位及重要环境因素岗位职工培训4.7.9.1综合办公室每年初应把生产关键岗位、危险岗位及重要环境因素岗位职工的培训需求计划上交综合办公室。综合办公室负责危险岗位职工的培训。4.7.9.2培训师资一般由单位领导、技术人员或综合办公室有关人员或内审员担任，或外请专家担任。4.7.9.3各部门负责保存本部门组织的有关培训记录和考核结果。4.7.10新职工的培训综合办公室负责组织对新职工的公司级教育，包括质量、安全意识、环境意识的培训并保存有关培训记录。4.7.11通过培训提高员工质量、安全意识、环境意识，使其了解：——符合质量健康安全环境方针、程序和管理体系要求的重要性；——所从事活动的相关性和重要性，以及如何实现质量健康安全环境目标；——工作中实际和潜在的重大风险、重大环境影响，个人工作改进所带来的效益；——在执行方针、程序、管理体系要求方面的作用和职责，包括进行应急准备与响应的作用和职责；——偏离规定运行程序的潜在后果。年度培训计划司岗位人员能力评价标准职工培训办班表职工培训记录外出培训审批表职工培训工作总结标题：设施完整性及设备运行控制程序第1版第0次修订主管部门：工程部项目部页码：第1页共4页为了保证投入生产、服务过程的生产、健康安全环保设施符合质量、健康安全环境管理体系的要求，使设备运行正常，避免发生事故，造成人员和财产的损失，使设施处于安全稳定状态满足生产工艺和作业技术要求，特制定本程序。2适用范围本程序适用于生产、健康安全环保设施、设备的选型、试运行、维修、操作、报废全过程的管理。3.1工程部、项目部是设施完整性及设备运行控制主管部门。负责设施、设备的全面日常管理。3.2综合办公室负责办公、通讯、交通设施的管理。4程序内容4.1管理范围.1报警装置：烟雾报警装置、温度和压力报警装置等；.2保护设施：防雷装置、安全阀、泄压阀、连锁装置、护栏、防护罩、隔(消)音设施、环.3防污染设施；.4健康设施：医疗器材、防毒面具、消除噪声设施、防辐射装置、粉尘处理装置等。.1固定或半固定式水消防设施：消防泵、消防栓、消防水源等；.2消防器材：干粉灭火器(车)、气溶胶灭火装置、消防桶、消防锹、消防砂等。4.2设施完整性管理工程部、项目部优先选择目前国内外技术成熟的设施，通过可行督促按进度进行生产，出现问题应及时向主管领导汇报，督设备购置特种设备必须购置有省级以上劳动安全主管部门颁发的安全技术监督检验合格证书的产技术部组织有关单位共同按合同规定或设备购置要求对设备进行验收，对特殊产品(特种设备等)会同有关部门到分承包方处进行验证。不符合要求或规定，则由技术部进行处理。机动机械、电工、仪表(计量仪表按**/CX.29-2021《监视测量装置控制程序》执行)随巡检设备由岗位人员巡检，不得少于1次/4小时；领导及设备员不得少于1次/1天，停运减半。维护保养须达到设备完好，环境卫生合格，否则不予验收。工程部、项目部对设备定期进行保养，对设备状况全面检查一次，并报综合办公室予以奖惩。检查内容按《公司安全检查表》中设备检查执行。确保设备的持续完整性。维修按**公司有关规定执行。设备事故分析和处理设备事故发生后，工程部、项目部负责事故调查处理并报总经理。设备使用、闲置、报废设备的使用必须遵守国家有关标准，规程和有关部门的安全管理规定。停用半年以上的设备，由所在单位向技术部申请列为闲置设备，同意后由技术部封存。重新使用时需技术部进行全面检查。设备陈旧、效率下降、配件无来源，虽经多次大修仍无提高，确已不适用的，按规定办理应急设施的管理应急动力和照明设备(发动机、电动机、泵、风机、吹扫设备、应急灯等)的管理；应按照本程序中第4条管理内容与控制要求进行管理。关键、易损设备的备品、备件、抢修设备的工具，必须备足、备全。应急设备的管理具体5形成的文件及记录设备台帐设备维修计划设备维修记录章节号：**/CX.15-2021标题：合同评审控制程序主管部门：采购部1目的2适用范围2.1本程序规定了与合同评审有关的职责，质量控制要求所需的文件与记录。2.2本程序适用与本公司合同评审控制。3.1采购部是与产品有关要求评审的主管部门，负责组织有关部门对产品要求进行确认，评审3.3技术部负责与产品有关的技术要求、产品特性或已知预期用途所必需的要求、产品生产能4控制要求4.1评审的范围合同、标书、协议书、上级单位计划等。4.2评审的时机及要求评审应在招投标之前及向顾客做出承诺之前(合同或协议签字之前)、上级单位计划确认之前和产品要求变更之前进行，以确保：a)产品要求得到明确规定；b)与以前表述不一致的合同、协议、计划要求已经得到妥善解决；c)本公司有能力满足产品、服务要求。4.3评审的主要内容顾客规定的产品要求a)质量标准、验收标准；b)进度或交付时间；c)质量、健康安全环境责任；d)交付后的服务要求；e)价格、付款方式；f)其他要求。顾客未做规定，但规定或已知预期用途所必需的要求；与产品、服务有关的法律、法规要求；本公司确定的任何附加要求。4.4评审的实施一般合同由采购部根据库存情况，直接销售，并开具相关产品的发票。重大合同，填《合同审批单》组织技术部、综合办公室等部门参加评审，并将评审意见填写在《合同审批单》中，公司总经理批准后方可与顾客签订合同。当顾客没有以文件形式提供要求时(口头合同),采购部应在接受顾客要求前，报告主管经理进行确认。4.5产品、服务要求变更当产品、服务要求发生变更时，采购部应组织相关部门对变更的内容进行评审，并填写《产品要求变更单》,同时应对相关文件进行修改(如合同、协议等),并及时将变更的内容传递到相关部门，确保相关人员知道已变更的要求。4.6采购部应妥善保存评审及所采取措施的记录。4.7与顾客的沟通4.7.1采购部通过下列方法来与顾客进行沟通：a)接受顾客的来电、来函、来访，接受顾客的投诉和报怨；b)向顾客宣传公司产品，接受各类问讯；c)定期回访顾客并收集顾客的反馈意见，并填写回访登记表；d)不定期地举行座谈会，并填写会议记录；4.7.2采购部每年通过顾客满意度问卷调查表来评价管理体系的有效性，识别存在的问题，采取纠正措施使管理体系得到持续改进。5相关文件和记录a)《合同审批单》b)《产品要求变更单》d)《顾客意见登记台帐》e)《顾客回访登记》章节号：**/CX.16-2021标题：采购控制程序主管部门：采购部、项目部为了做好采购物资的质量控制，确保采购的原料、设备、零配件等产品达到规定的质量要求，特制定本程序。2适用范围2.1本程序规定了与采购活动有关的职责，控制要求所需的文件与记录。2.2本程序适用与公司所需的原料、设备、零配件等产品的采购等质量控制。3职责3.1采购部、项目部是公司采购控制的主管部门，负责编制采购计划，并负责对供方进行评定和选择。3.2采购部、项目部负责编制分类明细及质量要求。3.2负责原料的检验和试验。4管理内容与控制要求4.1采购产品分类：重要物资(A类):直接导致施工不能顺利进行生产或影响生产质量的物资，如：水泥等一般物资(B类):各单位用于日常生产、维修的生产物资；辅助物资(C类):一般不影响施工：如办公用品、劳保用品、在施工过程中起辅助作用的物4.2对供方进行评价和选择建立《供方选择标准》,按影响产品、服务质量的程度对重要物资、一般物资，主管部门组织对供方进行评定，并在评价的基础上，选择合格供方，填写《合格供方认定书》。经主管经理领导批准后，确定为本公司合格供方。供方能力的评价，可采用以下一种或多种方式进行：a.进行质量体系第二方审核或质量保证能力调查。b.对供方提供的样品进行检查和检验，提出样品鉴定报告。c.承认质量体系的认证结果。d.评价多年供货状况，包括交货质量、交货期、服务状况等。e.对比其他使用者的使用经验。编制合格供方名单每年以文件形式公布一次合格供方名单。采购合同签定后，对供方的控制方式和程度，可采取下述方法：a.根据规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度，填写《供方业绩评定表》。b.一般物资，对供方进行年度业绩考核，考核不合格的取消合格供方资格。c.重要物资，每进货一次进行质量考核，每年进行一次业绩评审，不合格的取消合格供方建立合格供方档案合格供方档案内容可包括(不限于):a.合格供方认定书。b.供方产品使用情况调查表。c.合格供方供货质量、环境、职业健康情况。d.合格供方名单。4.3采购资料采购计划的编制a.采购部、项目部根据公司的施工计划，编制采购计划，主管部门主管经理审核、审批后章节号：**/CX.17-2021标题：过程控制程序第1版第0次修订主管部门：技术部页码：第1页共3页实施。b.采购计划要明确如下内容：产品的类别、名称、数量、质量要求、技术标准(包括检验方法)、计划金额或其它准确的标识方法。根据采购计划签定规范的采购合同，应清楚地说明订购产品的资料，以确保规定的要求适当。采购文件需更改时(标准变更、质量要求更改等)由使用单位提出，上报原批准人批准，同时收回更改前文件，以免造成误购。4.4采购产品的验证进公司原料、器材由主管部门根据技术标准进行进货验证，并填写《原料、器材验收单》和《原料、器材入库单》,或通知申报单位对原料进行进货检验或验证。4.4.2当公司需在供方货源处对采购产品进行验证时，组织有关技术人员在供方现场实施验证，应在采购合同中规定验证的安排以及产品的放行的方式。当合同规定时，顾客对本公司采购的原材料进行验证，或在供方处对其原材料进行验证，主管部门应按照合同规定给予协助安排，但本公司不能把该验证用作供方对质量进行了有效控制的证据。顾客的验证即不能免除本公司提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。5形成的文件及记录合格供方认定书为了使施工过程、服务运行全过程符合质量、健康安全环境管理体系标准及法律要求，确保稳定受控。规范公司内职工和外来建设生产承包商在生产过程中的管理，减少现场作业时对健康安全环境方面造成的影响制定本程序。2适用范围适用于施工、服务全过程的质量、健康、安全与环境控制。适用于公司员工的现场作业和外来承包商在本公司区内进行安装，土建生产及生产设备的维修、维护、保养等作业活动。3.1技术部是施工过程管理的主管部门，负责对施工、服务运行全过程的质量、健康、安全与环境管理体系运行的监督和管理。3.2各部门负责按质量、健康安全环境的管理要求做好本部门的监督和管理工作，确保过程受4程序内容4.1根据公司的质量、健康安全环境方针、目标指标，确定与关键过程、重要危险因素、重要环境因素相关的活动，并对相关岗位进行定期检查和监督，技术部建立书面程序或作业指导书，明确规定运行标准和要求，确保关键过程、重要风险岗位、重要环境因素岗位受控。4.2作业者要严格按岗位操作法和操作规程进行作业操作。4.3各专业按照相应的操作规程、检修规程和《作业指导书》对设备进行操作和维护，确保安、稳、长、满、优运行。4.4若发现设备异常，运行参数波动大等情况。及时到现场查找原因，并进行处理和控制。并立即向上级汇报，及时处理解决。4.5当发生紧急事件时，要采用《应急反应程序、预案》,并通知相关方。为防止事故扩大，应根据现场情况，可下达紧急调度令开关相关设备，同时及时向上级汇报，经批准后，下达和制定临时方案。4.6技术部组织各部门定期对全公司施工全过程的质量、健康、安全与环境进行监督检查并做好记录，制定生产过程质量、健康、安全与环境管理的考核标准。不定期组织全公司职工针对生产过程存在的不符合质量、健康、安全、环境的问题开展合理化建议活动，逐渐消灭不符合因素的存在。定期认真总结生产中质量、健康、安全与环境管理的经验，并制定出今后生产时应采取的措施和方案。岗位操作者在生产过程中应积极采取措施，减少和防止不符合现象的发生。4.8控制途径：施工巡检管理施工的巡检由技术部负责管理。技术部负责对施工过程的定期巡检和不定期的抽检。.1施工过程巡检的内容：a.设备有无异常响动或轴承过热现象。b.设备漏料情况。c.操作工人投料情况。d.技术工人造粒情况。e.包装情况。.2巡检前应做好相应的准备工作，带好检查设备和一般故障的排查工具。在巡检中，发现较小故障要及时处理，较大故障要及时与上级汇报，由上级组织人力进行处理。巡检完毕后，做好相应的巡检记录，一式两份，一份交由技术部保存，一份.3施工操作要严格按照规程执行。.4应坚强对岗位员工的安全教育和技术培训，提高员工的安全意识和操作能力，应用“三不伤害”的原则进行日常的工作。.5施工工艺流程操作要执行操作票制度，确保流程切换准确无误。.6根据施工工艺设计的要求，严格控制压力、温度、机组功率、电压和电流等运行参数，并认真记录和汇报。当发现运行参数有较大波动时，应及时检查，同时及时向相关，使问题得到解决。.7污水的排放符合国家标准。污物在指定地点放置，并进行相应的环保处理。.8站内设备设施应按照《设备检修手册》进行维护保养，设备开关灵活，完好率达到98%以上。.9加强员工的劳动纪律的管理。员工若有违纪行为，按照《管理处劳动纪律管理暂行办法》执行和处理。.10各项记录齐全、准确，严格按照管理处的规定进行上报生产报表，并保存完好。4.9操作工人进行现场作业时，负责人应在生产前分析此作业过程中具有或可能产生的健康安全、环境影响，必要时应向有关政府监督部门进行咨询，从而在签订合同或协议时将有关的健康安全、环保要求或相应预防措施纳入其中并监督执行。有关健康安全环境保护的要求条款应包括：.1明确双方的安全责任和安全措施；.2作业过程中污染预防及完工后现场环境的清理；.4明确在产生危害后的补救措施和相关责任；.5其他特殊环境问题的预防措施和处理措施。.1严格遵守国家和省市环保部门关于建筑生产公司界噪声标准的有关要求；对产生的建筑生产垃圾要及时进行清理；.2生产区和非生产区要采取适当的分离遮挡措施、做好标识。施工过程中，责任部门应协助并监督承包方做好现场管理工作，减少并清理生产垃圾。技术部负责督促施工过程中做好安全防范和环境污染方面的工作。技术部责任人负责协调和规定环境保护和安全方面的责任和义务。一旦违反应及时纠正，纠正不通应与相关人员协调解决，严重时应中止的生产。5相关文件和记录5.1相关文件环境运行控制程序危险化学品控制程序能源资源控制程序5.2记录章节号：**/CX18-2021标题：产品标识和可追溯性控制程序第1版第0次修订主管部门：工程部、项目部1目的2适用范围2.1本程序规定了产品接收、生产、交付过程中对产品标识和检验状态标识的要求、职责和可2.2本程序适用于从原料的购买、服务、成品的交付各过程的产品标识、检验状态标识及可追3职责3.1工程部、项目部是产品标识和可追溯性的主管部门，负责标识设定要求。4管理内容与控制要求4.1产品标识的范围原材料标识b)生产过程中设置警示标识(标志),对存在重大风险的场所应当按照适用的法律法规要c)当协议、法律、法规和自身需要(如顾客因原料运输质量问题引起投诉等)对可追溯4.2采购、生产和交付过程中产品检验状态a)待检验(包含检验中)b)检验合格c)检验后不合格检验和试验状态以记录形式标识。4.3产品标识的保护4.4标识的管理各部门负责所属区域内各类标识的维护，一旦脱落、污损、移动、混4.5产品的追溯当协议、法律、法规和自身需要(如顾客因质量问题引起投诉等)对可追溯性有要求时，5相关文件和记录产品标识备案表章节号：**/CX.19-2021标题：产品防护控制程序第1版第0次修订主管部门：工程部、项目部1目的2适用范围2.1本程序规定产品的防护标识、搬运、贮存、包装、防护和交付过程的职责，及控制要求。2.2本程序适用于对产品防护标识、搬运、贮存、包装、防护和交付过程的质量控制。3职责3.1工程部、项目部负责产品防护控制管理。4施工防护过程控制要求4.1搬运过程搬运要求.1搬运工具必须洁净，搬运过程不能野蛮装卸，杜绝损坏包装，确保正确无误地送达指定地点，产品按有关部门规定摆放。.2对有毒、易爆、易腐蚀的原料，应严格执行装卸、运输要求，避免在装卸、运输过程中，因振动、磨损、腐蚀、撞击等原因造成渗漏、安全事故和污染环境。.3要采取措施保护各种标识。4.2贮存过程使用符合产品贮存要求的库房和场地贮存产品，仓库需设专职保管员，建立进出库制度和台帐，物品按指定地点存放，按规定标识，进出库产品应手续齐全。经检验合格的产品方可入库。库房管理按《库房管理标准》规定执行，保持贮存环境适宜。要按规定的时间间隔检查库存品状况，以便及时发现问题，采取解决措施，防止损坏或变质，同时做好记录。4.3防护过程当产品受本公司控制时，要充分考虑安全性，采取适当措施，如防雨淋、防高温等，并以适当的货位、容器、搬运工具等做好防护，为顾客提供完好产品。对于生产设施，根据规定对其维护，应包括定期检查、定期校验等。生产过程的控制应根据生产的温度及输量，规定优化运行方案，保证维修按时、按质交付。顾客需要特殊的防护时，按合同要求采取特定防护措施。仓库防护要求.1物料放置要有垫板与地面、墙壁隔离。.2物料放置要选取地势高的地方，远离水源。.3室外放置的材料，以及雨天调运物料时，必须用防雨苫布遮盖。4.4交付过程产品交付及交付后的活动采购部应对顾客对生产、服务的满意程度进行调查，执行《满意程度调查程序》;建立顾客档案，详细记录其名称、地址、、联系人及最新动态。4.5防护标识过程：对物料、设备用原防护标识；对生产过程予以标识，对存在重大风险的场所应当按照适用的法律法规其他要求进行标5形成的文件和记录产品入库明细帐库存品检查记录章节号：**/CX.21-2021标题：安全控制程序主管部门：技术部页码：第1页共5页为了贯彻国家“安全第一、预防为主”的方针，保障安全生产，保护职工安全与健康；为了对交通安全管理过程进行有效控制；为了贯彻国家“预防为主，防消结合”的方针，确保生产过程中的消防安全，制定本程序。2.1本程序规定了安全管理职责、培训教育、安全检查、消防安全管理、交通安全管理、隐患治理、生产作业管理、关键和要害部位管理、危险化学品管理等内容。2.2本程序适用于生产(生产)过程安全控制，隐患治理。2.3本程序适用于公司交通安全过程控制。2.5本程序适用于生产过程消防安全控制。3.1技术部是安全控制程序的主管部门，负责企业的安全管理、监督工作；负责对职工进行公司级安全教育和培训；负责编制安全技术措施计划，并监督检查执行情况；负责组织安全大检查，对各种直接作业环节进行安全监督，检查各项安全管理制度的执行情况；负责各类事故汇总、统计上报工作，主管人身伤亡、火灾和爆炸事故的调查处理，参加各类报公司事故的调查、处理和工伤鉴定；建立健全安全管理网络，定期召开安全专业人员会议；负责锅炉、压力容器、特种设备的维护保养、检测；生产(生产)过程安全控制，隐患治理；关键装置和要害部位管理、危险化学品管理。4程序内容4.1安全管理实行分级负责，分系统管理的制度。健康安全环境管理委员会是安全生产工作的最高领导机构，委员会主任由公司总经理担任。公司总经理是安全生产第一责任者，领导安全管理工作。总经理对安全生产和劳动保护负直接领导责任。公司其他领导对其分管系统和主管业务范围的安全生产按“谁主管、谁负责”的原则，负直接领导责任，按各自安全职责履行工作。各部门按照《安全生产责任制管理办法》建立各自的安全管理制度，实施本单位安全管理。实行与关键岗位职工签订安全合同制度，以合同形式规范公司与职工在安全生产上的责、权关技术部负责对外来生产队伍进行安全资质验证，对生产人员进行安全教育，与生产单位签订安全环保协议，明确各自安全职责。安全生产责任制具体执行《安全生产责任制管理办法》。4.2安全管理计划与指标技术部每年根据公司要求编制年度健康安全环境工作要点，经健康安全环境委员会审议通过后，以文件形式下发各部门，作为公司全年安全管理工作的指导性文件。技术部根据公司下达的安全管理指标进行目标分解，经总经理签发后下达各部门实施，并实行指标再分解，层层签订责任书。技术部半年对各职能部门进行一次安全管理指标考核。4.3培训教育具体执行《能力评价与培训控制程序》。4.4安全会议公司每季度末召开一次健康安全环境委员会会议，审议公司安全方面的重大事宜，贯彻上级的指示文件精神，部署公司安全工作，记录在“安全委员会会议记录”上。班组每周二开展一次安全活动，传达上级安全文件，学习安全操作规程，针对生产特点，总结部署安全工作。并坚持班前安全学习，班组长应利用班前安全学习时间，传达上级安全指示精神，总结班组安全工作，学习安全规范和标准，并针对当日生产生产特点制定相应的安全措施。4.5安全检查安全检查是实现安全生产的一项重要措施，各部门必须坚持安全生产检查制度，各级领导本着“谁主管，谁负责”的原则，经常深入基层检查指导安全生产工作。公司安全检查实行三级检查制。检查标准以程序文件、作业文件、检查表为依据，根据生产实际情况编制检查计划。技术部每季度组织一次安全检查。填写“安全(消防)检查记录”,重大事故隐患下发“隐患整改通知单”,严重违章及不能按期整改事故隐患的应下达“处罚通知单”,检查中发现的重大事故隐患提交公司健康安全环境管理委员会审定后，列入公司安措项目，由部门实施。班组应每天进行两次安全检查，填写岗位现场检查表。4.6新、改、扩建项目按“三同时”管理具体执行《“三同时”管理办法》。4.7特种设备管理具体执行《特种设备安全管理办法》。4.8危险场所监控管理具体执行《危险场所控制管理办法》。4.9工伤事故管理具体执行《工伤事故管理办法》。4.10交通管理技术部负责传达上级交通安全工作要求，监督检查单位的贯彻执行情况。交通安全管理工作计划的编制与实施。根据公司年、季度交通安全工作计划要求，编制公司年、季度交通安全管理工作计划，并组织实施。贯彻实施道路交通安全责任制。根据公司下达的“年度交通违章与交通事故控制指标责任书”,公司在年初和车队的负责人签订HSE责任书，下达交通违章与事故控制指标。车队要将指标层层分解，责任到人，考核奖惩办法按《道路交通安全责任制实施办法》执行。驾驶员管理.1驾驶员必须执行《中华人民共和国道路交通安全管理条例》。服从交通管理人员的指挥和检.2驾驶员受吊销驾驶证处罚的需按规定恢复驾驶。驾驶员教育车队每周一召开司机安全教育大会，学习交通法规、安全常识、操作规程、事故案例分析等内容，作好学习记录。驾驶员审验驾驶员审验按市交管局驾驶员年度审验标准执行。4.10.9车辆管理及年检4.10.9.1车辆管理.1.1车辆出行时，须持有路单，并注明驾驶员姓名、车号、工作内容、时间等，派车人签字并加盖单位公章后才准行驶；.1.2节假日期间机动车实行统一的值班车通行证制度，非值班生产用车一律停封，并将车钥匙、行车证、驾驶证交单位统一保管；.1.3机动车驶出市区的须经公司领导审批后到技术部办理验车、安全教育手续，填写“长途4.10.10机动车的总检按市公安局机动车年度检验标准执行。4.10.11道路交通秩序管理技术部负责维护好所辖门前道路的交通秩序，落实上级安排的各项交通安全检查活动。4.10.12各部门对本单位人员实施宣传教育以保障良好的交通秩序。4.10.13技术部每季度组织有关人员上路检查，纠正违章，保留活动记录。4.10.14交通违章和交通事故的处理，执行《交通违章与交通事故处理办法》。4.10.15车队于每月25日前，将交通事故统计上报技术部，填写“交通事故报告表”。4.11消防管理根据上级要求和公司生产建设实际，技术部在每年年初制订出年度消防安全工作计划发给各部门执行。消防安全责任书.1公司根据消防安全工作指标，进行目标分解，下达到各部门，消防安全主管领导与公司主管签订消防安全责任书，并逐级签订，直到班组。.2消防安全责任书签订后，公司每季度对各部门消防目标完成情况进行考核，并将考核结果上报技术部。消防宣传教育技术部每年初制订公司消防培训计划，负责配合上级部门组织电工、电气焊工、易燃易爆操作工等特种作业人员的消防安全知识培训。组织法人代表、消防管理人员的消防安全知识培训。参加公司组织的“119消防宣传日”活动，利用板报、电视等多种形式宣传消防知识。防火要害部位监督检查.1技术部负责监督，各部门负责监督本单位的要害部位，并建立“安全检查记录表”。.2检查中发现较大火险隐患，技术部下发“隐患整改通知单”,逾期不改