质量管理方案

质量管理方案目录TOC\o"1-3"\h\u11035质量管理方案 质量保障体系质量保障体系构成我公司建立的质量管理体系达到下列要求：明确质量管理所需要的过程；明确了各个质量管理过程的顺序和相互关系，质量手册中做了简要描述，具体内容主要在程序文件和管理制度中描述；对各项质量管理活动规定了准则和程序，并提供资源保证；在相关的程序和文件中规定了质量记录的要求和传递途径，保证相关人员得到必要的信息；对质量管理过程和产品实现过程通过检验、试验、检查、审核、评审等手段进行监控、测量，并进行分析，发现问题，解决问题，改进质量体系。质量保证体系各要素在项目经理部进行分解，使质量要素处于受控状态。我公司质量保证体系的各要素在本项目各管理部门中职责分配如下：要素主要职能(▲)相关职能(△)编号内容项目经理技术负责人实施开发部采购部财务部安质环保部综合管理部1管理职责▲△△△△△△2管理评审▲△△△△△△3产品实现的策划▲△△△△△△4文件与资料控制△△△△△▲5记录控制△▲6采购△▲△△▲7过程控制▲△△△△8人力资源△▲9设施△△△▲10工作环境▲11生产的提供△▲△△△12服务的提供△▲13监视和测量装置的控制△▲△△14过程监视和测量△△▲15不合格品控制△△△▲△16数据分析△▲△△△△17纠正和预防措施△▲△△△18过程实施▲△△△△19验交及保修回访▲△△质量人员职责划分主管部门职责项目经理为本项目的质量责任人，实施质量终身责任制。贯彻实施我公司质量方针和质量目标，严格执行质量保证手册，负责实施的组织协调和指挥工作，对项目质量全面负责。严格履行合同文件有关条款的规定，加强内外、上下协调，合理组织实施力量，保证项目质量和工期。对本项目的实施进度、项目质量及质量体系的执行情况进行监督检查。定期组织安全生产、项目质量大检查，确保质量体系的有效运行。及时参加建设单位组织的协调等工作会议，配合建设单位组织好验收、开通和交付工作。技术负责人贯彻实施我公司质量方针和质量目标，严格执行质量保证手册和程序文件，对项目质量负责。对项目经理负责，加强内外、上下协调，合理组织实施力量，保证项目质量和工期。协助项目经理对项目的实施进度、项目质量及质量体系的执行情况进行监督检查。参加安全生产、项目质量大检查，确保实施安全和质量体系的有效运行。负责召开质量分析会，负责对质量问题的审定和改进措施的检查落实，配合建设单位组织好项目验收、开工、交付工作。负责编制本项目质量培训计划，并组织落实，对培训效果负责。实施开发部及专业实施人员在项目经理和技术负责人的领导下，负责本项目的实施技术管理工作。组织实施调查，现场定测，以及实施配合协议签订。负责编制特殊和重点项目的实施技术方案和作业指导书，并做好技术交底和指导实施工作。参加建设单位和经理部组织的项目质量检查及事故的调查、分析和处理工作，制定预防和纠正措施并指导实施。对因实施管理不当造成的不合格负责。负责制定采用新技术、新材料首次作业指导书，处理实施中的技术问题，办理设计变更手续。对实施质量和过程质量进行检查指导，特别是特殊过程进行检查监控，发现违章有权制止和纠正。安质环保部及质量工程师在项目经理、技术负责人的领导下，负责本项目的安全质量监督检查等管理工作，对项目质量和实施安全负监督责任。参加建设单位、项目经理部组织的安全质量检查及事故的调查分析和处理工作，跟踪检查整改措施的落实情况。对实施质量和过程控制进行检查监控，对发现的违章操作和忽视项目质量的现象，有权制止和纠正。参加项目验收、开通、交付工作。采购部及物资工程师在项目经理、技术负责人的领导下，负责项目所需设备材料的供应和管理工作，并对其质量负全面责任。及时了解掌握所到材料、设备质量情况，确保用于项目的产品为合格产品。主要物资的采购要会同建设单位对质量、单价进行确认，所有物资的采购单价要建账登记，做好台账工作。自购材料、设备选用资信良好的厂家，其产品必须符合相关的国标和行标，并严格执行检验制度，从根本上杜绝不合格材料、设备进入实施现场。参加有关部门召开的安全生产及物资会议，掌握实施进度和物资供应情况，满足项目需要。质量保证体系运行程序管理评审程序评审的目的主要是使质量体系能适应各种变化，按计划时间评审质量体系，保持其持续的适宜性、充分性和有效性。评审由我公司技术负责人组织进行，项目部负责提供采购人对本项目产品及服务的满意度测量及与采购人沟通的结果，过程的业绩和项目产品的符合性，纠正、预防措施的实施情况，包括有效性和监控结果，（如果有则提供）上一次管理评审所确定的措施的实施及有效性和对项目产品实施过程的改进建议。项目部将严格按管理评审输出的结果实施。评审流程图：文件控制程序我公司综合管理部负责对文件进行控制和管理；涉及质量体系的各有关部门负责各自详细质量文件的控制和管理。在项目中所使用的文件和资料严格按照《文件控制程序》进行严格控制，受控文件和非受控文件分类存放，第三层次质量文件由职能部门编写，部门负责人审核，主管领导批准后，以行政文件附件形式发布，严格按规定进行编号，加盖“受控”章，并对文件的使用和走向进行详细记录；文件的更改必须以通知单的形式进行，并填写文件修改记录；文件的复制应进行登记并经有关人员批准后方可进行；重点做好与项目质量有关的文件及资料的管理工作，对本项目所使用的设计文件、规范和验标及其他相关文件资料进行有效标识，对接到的技术通知、变更设计及时发放至与其相关的各部门和作业班组，并撤出失效或作废文件、资料，防止误用；综合管理部对本程序的执行情况每半年进行一次检查，并做好检查记录。项目完工后，竣工资料文件按规定办理移交。其他文件和资料按规定归档。内部文件控制流程图：外来文件控制流程图：质量记录控制程序质量记录应包括证明质量体系有效运行的记录和证明项目质量符合合同及有关规定要求的记录。质量记录的填写应规范，用钢笔或圆珠笔填写。必须填写及时、字迹清晰、内容完整、项目齐全，真实、准确记载质量信息，不得随意涂改。使用计算机录入数据的质量记录和用打印机输出的质量记录，应有责任人签字或盖章。在实施过程中各有关部门及时填报或收集并保管项目质量检查记录、实施技术管理工作记录、检验、测量、试验设备检验记录、竣工验收交付资料等质量记录，项目部总项目师负责质量记录的督促、检查。项目结束时组织有关部门按《质量记录控制程序》文件的规定对质量记录进行编目、组卷及归档。质量记录表格或报告做到签字盖章齐全，确保记录的真实、准确、有效。质量表格如果国标、行业标准有规定的，采用国标和行业标准的标识，其余均采用统一规定的标识。质量记录可以用任何媒体形式储存，如果采用电子媒体，应有可靠的备份记录。储存地点应注意防火、防潮、防损坏、防遗失等。质量记录控制流程图：监控和测量装置控制程序装置控制程序的目的是使监控和测量装置进行规范的校准，保证给实施检测提供合格的检测设备。本投标人根据需求编制监视和测量装置配备计划，由项目部提供有效的使用、管理、维护等；对低值购置监视和测量装置编制购置计划，纳入购置计划的装置必须出自正规厂家。对新购置的装置必须进行首次校准，不合格的产品退货，合格的方可纳入管理。项目部各级将分层建立“监控和测量装置管理台账”。监控和测量装置必须严格按周期进行校准，不在合格有效期内的装置需要重新校准后方可投入使用。当校准不合格时，管理人员必须提出书面处理意见报告主管领导，由主管领导安排使用部门对装置已检测的结果进行追踪和重新评定。装置的运输和使用必须填写“装置运转记录”，发现异常的装置不得投入使用。超检定周期、暂时不用和维修过程中的装置应申请停用，并粘贴停用标志分别存放。检定不合格又无法修复或无修复价值的装置，由管理人员填写报废申请，由主管领导核准后进行报废。监控和测量装置控制流程图：内部质量审核程序项目部作为我公司质量体系的一部分，根据我公司审核组的要求，出示相关证据，积极配合审核工作。内部质量审核流程图：质量要素分析我公司建立的质量管理体系达到了下列要求：明确了质量管理所需要的过程；明确了各个质量管理过程的顺序和相互关系，并在质量手册中做了简要描述，具体内容主要在程序文件和管理制度中描述；对各项质量管理活动规定了准则和程序，并提供资源保证；在相关的程序和文件中规定了质量记录的要求和传递途径，保证相关人员得到必要的信息；对质量管理过程和项目产品实现过程通过检验、试验、检查、审核、评审等手段进行监控、测量，并进行分析，发现问题，解决问题，改进质量体系。质量保证体系各要素在项目部进行分解，使质量要素处于受控状态。质量控制计划做好实施前期准备要做好实施前期的准备工作，确保所需设备、人员等均齐备。做好技术交底、方案会审，重视项目变更等问题，并做好详细记录备案。对于实施所需材料设备，严格按照实施设计要求进行采购。对于不符合规范的设备及材料不允许进入实施现场。实施管理人员要对项目质量问题负管理责任，对实施中存在的问题及时予以解决，确保实施质量过关。提高队伍综合素质在项目实施过程中，实施人员的素质对实施质量有着直接的影响，所以有必要提高实施班组的整体素质，实施管理过程中，要注意对实施人员的考核，主要是技术考核和道德素质考核，要求所有参与实施的人员具备专业的实施素养，尤其是要保证认真负责的实施态度。为了提高实施班组的素质，要注意对实施人员进行严格的管理，建立相关的制度，保证正确的分工，要求管理人员可以以身作则。尤其是现场实施的环境比较复杂，难以控制，这就要求管理人员具备现场协调的能力，掌握好现场实施的具体情况，对实施的进度以及质量进行严格的控制。实施管理需要管理人员做好全面的指导，才能不断地提高实施的质量。结合实施的时间控制好实施进度，注意记录运行过程中的问题，防止相似的问题再次出现。加强过程的管理和控制由于项目涉及的范围比较广，因此要注意对每个环节进行合理的控制。需要专业的监理人员负责监管，在实施的过程中需要控制好各组开发人员之间的关系，做到相互配合，及时地进行交流，对出现的问题，大家要积极献策，找到解决问题的最佳方案。项目实施成本需要进行控制，所以管理人员要做好对成本和实施质量的控制，对实施的全过程进行记录和监控。前期的设备准备，实施中的开发、安装过程，实施后期的维护工作都要严格按照要求执行。最好让相关的技术人员参与培训，不能随意进行操作，保证技术的专业性。为了不断地提高实施的质量，实施管理人员要对项目质量问题负管理责任，对实施中存在的问题及时予以解决，确保实施质量过关，严格比对实施结果与设计图纸，及时处理发现的问题。选择实施工艺要注意分析工艺要点，尤其是要制定合理的质量检查表格，对所有问题进行记录和分析，防止再次出现类似的情况。最后，要严格落实调试和验收工作。对于系统的调试要严格按照调试规程操作，对于发现的问题要及时解决并研究其本质。确保足够的试运行时间，对试运行情况做好记录。竣工验收要深入细致，确保项目满足验收要求。质量保障措施工序质量保障根据本项目的实施流程和工期要求，确定关键工序。对关键工序的质量保证从实施技术方案、技术交底、作业环境等方面进行控制。对于关键过程均由技术负责人编制实施技术方案。实施前，技术负责人向实施班组进行技术交底，填写并保存技术交底记录。抓住影响质量的重要部位和薄弱环节，分析原因，提出措施进行预控，制定关键工序的质量控制点；对于关键工序，制定相应的作业指导书来指导实施。作业指导书下发时，对专业实施小组进行技术培训工作，并进行考核，合格后方可在现场实施。对实施前和过程当中的实施作业环境及安全文明实施的管理，由技术负责人按实施组织设计/实施技术方案或环境管理计划的要求，监督执行并做好监控记录。器械仪表保障器械、仪表是实施质量保证的基本条件，项目管理部负责对进场实施设备组织验收，并填写、保存验收记录，并建立本项目的实施机具及设备台账；负责编制实施器械设备维修保养计划，并按计划组织维修保养，保证设备能力，做好并保存相应记录。设备材料保障设备材料的质量对项目质量起着至关重要的作用，为此对设备材料的控制尤为重要。本投标人对本项目所需设备材料从物资计划、合同管理、产品验证、产品防护直到物资的发放整个管理过程实施有效控制，满足产品符合质量、环境和职业安全健康的要求，保证实施生产需要。实施质量保障为了加强领导，实现创优目标，本项目成立以项目经理为组长的质量管理组，小组日常活动由技术负责人主持。坚决执行本投标人“质量手册”和“程序文件”。坚决执行项目质量“一票否决制”和“三自（自纠、自检、自控）管理”，并贯穿于整个实施管理活动中。执行专业技术培训考核制度。严格执行项目质量检查制度，做好三检工作，即自检、专检、抽检的检查程序，灵活开展互检活动。不经监理对上道工序验收，不得进行下道工序实施；坚持上道工序服务于下道工序，上道工序未达标不进行下道工序的原则，严把工序质量关。坚持定期召开质量分析会制度，对项目中发现的不合格品，制定纠正措施进行处理；对以往质量通病，进行原因分析，采取预防措施，防止发生，确保项目质量。坚持方案会审和技术交底制度，加强技术管理工作，领会设计意图，明确技术要求，以作业指导书和技术交底的方式，在项目部内部进行层层交底，保证技术责任制的落实。坚持工班日志填写制度和作业卡制度，工班日志详细记载当天的实施进度和质量情况及相关实施人员，主要内容包括工序实施流程、工艺标准、技术标准和质量通病控制方式等。质量和效益挂钩制度，我公司将把项目部人员的收益和项目的质量考核直接挂钩，实施班组的人员收益将和作业项目的质量状况直接挂钩，通过质量经济考核来加强所有实施人员的质量意识。坚持项目质量事故申报制度，在实施中一旦出现质量事故，按照质量事故处理办法逐级上报，对一般质量事故由技术负责人负责组织实施技术人员等有关人员进行评审，提出处置方案，并及时组织实施，技术负责人进行质量跟踪验证并记录，对大、重大质量事故，项目经理组织技术负责人对质量事故进行分析，并按有关规定逐级上报，认真执行上级主管部门的处置方案，对质量事故有关责任人按照本公司的有关规定进行处理，同时对质量事故总结教训制定措施。教育培训保障项目经理组织制定本项目全部质量培训计划。培训计划包括：培训参加人员、培训内容、培训时间地点、培训师资、培训要求及目标、教材、考核方式、主办单位、负责人、所需费用等内容。根据此计划，各实施班组要制定相应的培训计划，并报项目经理批准实施。质量培训计划的制定应根据现场管理和实施过程中的实际需要，结合相关人员的现状进行。质量教育培训分两个层次进行：管理人员、实施人员。管理人员主要培训内容为质量业务管理知识，质量保证体系程序文件，实施合同、协议中的质量条款等；实施人员培训的主要内容为：专业知识，质量保证体系程序文件，项目经理部制定的质量制度及相关质量保证措施，新技术、新工艺的应用及教育能力，专业实施技能等。对特殊工作人员的培训，应制定专门的培训计划，同时实行“先培训，后上岗”和“岗位考核”制度，确保这些人员始终保持较高的质量素质，使整个项目质量保持较为稳定的优质状态。特殊工作人员包括：试验人员、计量检定人员、项目质量产品检验人员。管理沟通保障由于建设方、实施方、监理方各方内部的管理结构及机制存在着较大的差异，因此，不要求各方内部在项目管理过程中均采用相同的管理结构和模式。但是，为能顺利完成此项目的实施，建议各方均指定若干人员以组成项目管理小组。同时，要求有关各方要在各项任务的执行上采用相同的方式。具体为：在执行各项任务的时间上应严格按照各方共同商定的任务进度时间表完成，各项任务应落实到具体人员。项目开始前授权相应人员完成相应任务，在各项任务完成后要及时签字认可，也就是对各项任务完成的时间、地点、质量和数量给予认可。各方应对所有档案妥善保管以便确认项目进度情况。沟通组织由三个方面组成：项目高级管理协调层由各方相关高级领导或指定的授权人员组成。负责处理项目进程中各方难以单独处理的协调工作。项目协调管理层要求各方均设立一名项目协调人员作为与其他方项目协调管理的接口，其职责为：对外负责协调各方定期召开会议、讨论项目任务的划分、讨论制定完成任务的时间表、跟踪项目进度等。对内要将经各方商定的计划向项目领导汇报，得到领导的批示，协调调配相关资源将各项工作落实。项目技术实施层。主要由各方的技术、实施人员构成。所有项目实施过程中的技术问题均由此层面的人员进行讨论、交流。项目实施过程中应定期举行项目协调例会，讨论项目进度、遇到的问题及相应的解决方案，形成相关文档。在出现异常情况的时候应召集项目应急协调会议，由各方项目的负责人参加，决定相关的应急措施。所有事件的记录、通知通告等均须以书面文件的形式递交和回复。如项目各阶段的记录、项目进度的修正、经各方讨论通过的计划等。三阶段质量控制一、事前控制事前控制是在正式实施活动开始前进行的质量控制，事前控制是先导。主要有：建立完善的质量保证体系，编制《项目质量计划及质量保证措施》，制定现场的各种管理制度，完善计量及质量检测技术和手段，熟悉各项检测标准。对项目实施所需的软件开发手段进行质量检查和控制，并编制相应的检验计划。进行设计交底，方案会审等工作，并根据本项目特点确定实施流程、开发工艺及方法。对本项目将要采用的新技术均要审核其技术审定书及运用范围。组织全体实施人员，认真学习设计文件、实施方案、实施组织设计、质量保证措施、国家技术标准、国家现行实施及验收规范、操作规程，认真做好方案的自审、会审，及时掌握项目变更内容，严格贯彻执行我公司《质量手册》《程序文件》和ISO9000系列标准有关质量控制文件规定。认真做好实施前的培训工作，特别是针对实施中会应用的新技术的培训。组织高素质的实施班组签订质量责任书，用经济手段保证质量目标的实现。根据现场的实施条件，优化实施方案和合理安排实施顺序，认真制定每道工序的质量标准和做好实施技术交底工作。建立健全技术交底制度，坚持先交底后实施的原则。二、事中控制事中控制首先是对质量活动的行为约束，即对质量产生过程各项技术作业活动操作者在相关制度的管理下的自我行为约束的同时，充分发挥技术能力，完成预定的作业任务；其次是对质量活动和结果，来自他人的监督控制，这里包括来自企业内部管理者的检查检验和来自企业外部的项目监理和甲方业主的监控。完善工序质