医院存货及管理制度

医院存货及管理制度总则一、目的为了加强医院存货的管理，规范存货的采购、验收、存储、领用、盘点等环节，提高存货的使用效率，降低存货成本，保障医院的正常运营，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于医院内所有存货的管理，包括药品、卫生材料、低值易耗品、固定资产等。三、管理原则1.权责明确原则：明确各部门、各岗位在存货管理中的职责和权限，确保存货管理工作的顺利进行。2.分类管理原则：根据存货的性质、用途、价值等因素，对存货进行分类管理，采取不同的管理措施。3.计划管理原则：根据医院的业务需求和预算安排，制定合理的存货采购计划，避免存货积压和短缺。4.成本控制原则：通过合理的采购、存储、领用等管理措施，降低存货成本，提高医院的经济效益。5.安全保管原则：加强对存货的安全保管，防止存货被盗、损坏、变质等情况的发生。四、管理机构及职责1.医院成立存货管理领导小组，由院长担任组长，分管财务副院长、分管后勤副院长担任副组长，财务科、总务科、药剂科、设备科等部门负责人为成员。存货管理领导小组负责制定医院存货管理制度，协调解决存货管理中的重大问题。2.财务科负责存货的会计核算和财务管理，制定存货的计价方法和成本核算制度，定期编制存货报表，对存货的采购、存储、领用等环节进行监督和控制。3.总务科负责低值易耗品、固定资产等存货的采购、验收、存储、领用、盘点等管理工作，建立健全存货台账，定期对存货进行清查盘点，确保存货的安全完整。4.药剂科负责药品、卫生材料等存货的采购、验收、存储、领用、盘点等管理工作，建立健全药品、卫生材料台账，严格执行药品、卫生材料的出入库管理制度，确保药品、卫生材料的质量和安全。5.设备科负责医疗器械等存货的采购、验收、存储、领用、盘点等管理工作，建立健全医疗器械台账，严格执行医疗器械的出入库管理制度，确保医疗器械的质量和安全。采购管理一、采购计划1.各使用部门根据业务需求和预算安排，于每月25日前编制下月的存货采购计划，经部门负责人审核后，报总务科、药剂科、设备科等相关部门。2.总务科、药剂科、设备科等相关部门根据各使用部门的采购计划，结合医院的库存情况和市场供应情况，于每月30日前编制下月的存货采购计划汇总表，经部门负责人审核后，报财务科。3.财务科根据医院的预算安排和存货采购计划汇总表，于每月5日前编制下月的存货采购预算，经分管财务副院长审核后，报院长审批。4.院长根据医院的发展规划和预算安排，于每月10日前审批下月的存货采购预算，并下达存货采购指令。二、供应商管理1.总务科、药剂科、设备科等相关部门负责建立供应商档案，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格等进行评估和筛选，选择符合医院要求的供应商。2.供应商的选择应遵循公开、公平、公正的原则，采用招标、询价、比价等方式确定供应商。3.总务科、药剂科、设备科等相关部门应与供应商签订采购合同，明确采购品种、规格、数量、价格、质量标准、交货期限、付款方式等条款。4.总务科、药剂科、设备科等相关部门应定期对供应商进行评估和考核，根据评估和考核结果，对供应商进行调整和淘汰。三、采购流程1.总务科、药剂科、设备科等相关部门根据存货采购指令，填写采购申请表，经部门负责人审核后，报分管副院长审批。2.分管副院长审批通过后，总务科、药剂科、设备科等相关部门将采购申请表交财务科，由财务科负责办理付款手续。3.财务科根据采购申请表，填写付款申请单，经分管财务副院长审核后，报院长审批。4.院长审批通过后，财务科将付款申请单交出纳人员，由出纳人员办理付款手续。5.总务科、药剂科、设备科等相关部门根据采购合同，组织货物验收，填写验收单，经使用部门负责人、保管人员签字确认后，交财务科办理入库手续。四、采购价格管理1.总务科、药剂科、设备科等相关部门应建立采购价格档案，对采购价格进行记录和分析，及时掌握市场价格动态。2.总务科、药剂科、设备科等相关部门在采购过程中，应采用招标、询价、比价等方式，选择价格合理的供应商。3.对于批量采购的存货，应与供应商协商签订长期供货合同，以降低采购成本。4.财务科应定期对存货采购价格进行审计和监督，发现价格异常情况应及时查明原因，并采取相应的措施。验收管理一、验收标准1.药品、卫生材料等存货的验收标准应符合国家药品管理法、医疗器械监督管理条例等相关法律法规的规定，以及医院的药品、卫生材料采购合同和质量标准。2.低值易耗品、固定资产等存货的验收标准应符合国家有关标准和行业规范，以及医院的采购合同和质量标准。二、验收程序1.货物到达后，由保管人员负责核对货物的数量、规格、型号等是否与采购合同相符，如有不符应及时通知供应商进行处理。2.对于药品、卫生材料等存货，由药剂科负责组织验收，验收人员应核对药品、卫生材料的名称、规格、批号、有效期、生产厂家、批准文号等是否与采购合同相符，如有不符应及时通知供应商进行处理。同时，验收人员应按照药品、卫生材料的质量标准进行检验，如发现质量问题应及时通知供应商进行处理。3.对于低值易耗品、固定资产等存货，由总务科负责组织验收，验收人员应核对低值易耗品、固定资产的名称、规格、型号、数量、单价等是否与采购合同相符，如有不符应及时通知供应商进行处理。同时，验收人员应按照低值易耗品、固定资产的质量标准进行检验，如发现质量问题应及时通知供应商进行处理。4.验收合格后，验收人员应填写验收单，经使用部门负责人、保管人员签字确认后，交财务科办理入库手续。三、验收记录1.验收人员应及时填写验收记录，记录货物的名称、规格、型号、数量、单价、金额、供应商、验收日期等信息。2.验收记录应作为存货入库的依据，同时应作为存货质量追溯的依据。3.验收记录应保存备查，保存期限不得少于5年。存储管理一、存储条件1.药品、卫生材料等存货应存放在阴凉、干燥、通风、避光的库房内，温度应控制在030℃之间，相对湿度应控制在45%75%之间。2.低值易耗品、固定资产等存货应存放在干燥、通风、防火、防盗的库房内，根据不同存货的特点，采取相应的存储措施。二、存储要求1.存货应分类存放，标识清楚，便于查找和管理。2.存货应定期进行盘点和检查，发现存货短缺、损坏、变质等情况应及时查明原因，并采取相应的措施。3.存货的存储应符合安全要求，防止存货被盗、损坏、变质等情况的发生。4.存货的存储应节约空间，提高存储效率，避免存货积压和浪费。三、库存管理1.财务科应定期对存货进行盘点，编制存货盘点表，及时掌握存货的库存情况。2.总务科、药剂科、设备科等相关部门应定期对存货进行检查，发现存货短缺、损坏、变质等情况应及时通知财务科进行处理。3.财务科应根据存货的库存情况和业务需求，及时调整存货采购计划，避免存货积压和短缺。4.总务科、药剂科、设备科等相关部门应建立存货预警机制，当存货库存低于安全库存时，应及时通知相关部门进行采购。领用管理一、领用程序1.使用部门需要领用存货时，应填写存货领用单，经部门负责人审核后，报总务科、药剂科、设备科等相关部门。2.总务科、药剂科、设备科等相关部门根据存货领用单，核对存货的数量、规格、型号等是否与领用单相符，如有不符应及时通知使用部门进行处理。3.核对无误后，总务科、药剂科、设备科等相关部门将存货发放给使用部门，并在存货领用单上签字确认。4.使用部门应在存货领用单上签字确认，并将存货领用单交财务科进行核算。二、领用限额1.为了控制存货的领用，提高存货的使用效率，总务科、药剂科、设备科等相关部门应根据各使用部门的业务需求和预算安排，制定存货领用限额。2.使用部门在领用存货时，应不得超过存货领用限额。如确需超过存货领用限额，应经分管副院长审批后，方可领用。三、领用记录1.总务科、药剂科、设备科等相关部门应及时填写存货领用记录，记录存货的名称、规格、型号、数量、单价、金额、领用部门、领用日期等信息。2.存货领用记录应作为存货核算的依据，同时应作为存货使用情况追溯的依据。3.存货领用记录应保存备查，保存期限不得少于5年。盘点管理一、盘点周期1.医院应定期对存货进行盘点，盘点周期一般为每年一次。2.对于贵重存货、易损耗存货等，应适当增加盘点次数。二、盘点准备1.财务科应提前通知各使用部门和相关部门，做好存货盘点的准备工作。2.各使用部门和相关部门应将存货整理整齐，分类摆放，便于盘点。3.财务科应组织盘点人员进行培训，明确盘点的方法、步骤和要求。三、盘点方法1.存货盘点应采用实地盘点法，即对存货进行逐一清点，核对存货的数量、规格、型号等是否与账面记录相符。2.对于数量较大、品种较多的存货，可以采用抽样盘点法，即抽取一定比例的存货进行盘点，然后根据抽样结果推算出存货的总体数量。四、盘点结果处理1.盘点结束后，盘点人员应将盘点结果填写在存货盘点表上，经盘点小组负责人签字确认后，交财务科进行核算。2.财务科应根据存货盘点表，