农商行督办管理制度

农商行督办管理制度一、总则（一）目的为加强农商行内部管理，确保各项工作任务得到有效落实，提高工作效率和质量，特制定本督办管理制度。（二）适用范围本制度适用于农商行各部门及全体员工。（三）基本原则1.目标导向原则：以实现农商行的战略目标和各项工作任务为出发点，明确督办事项的目标和要求。2.分级负责原则：按照职责分工，明确各级管理人员和员工在督办工作中的责任，确保督办工作层层落实。3.高效执行原则：强调督办事项的执行效率，及时跟踪进展情况，对存在的问题及时协调解决，确保工作按时完成。4.客观公正原则：在督办过程中，坚持客观公正的态度，如实反映工作进展和存在的问题，为决策提供准确依据。二、督办事项的确定（一）来源1.上级交办：包括监管部门、上级行等交办的工作任务。2.领导批示：行领导对重要工作、重大项目等作出的批示和指示。3.会议决议：行内各类会议形成的决议和工作安排。4.制度规定：依据国家法律法规、行业监管要求以及农商行内部制度规定必须完成的工作事项。5.工作计划：各部门制定的年度、季度、月度工作计划中明确的重点工作任务。（二）确定流程1.发起：由相关部门或人员根据上述督办事项来源，填写《督办事项申请表》，详细说明督办事项的名称、内容、目标、要求、责任部门及责任人、完成时间等信息，并提交至督办管理部门。2.审核：督办管理部门收到《督办事项申请表》后，对申请事项进行审核。审核内容包括事项的必要性、合理性、可行性以及责任分工是否明确等。对于不符合要求的申请，退回申请部门并说明理由。3.批准：经审核通过的督办事项，报行领导批准后正式立项。行领导根据工作实际情况，对督办事项的重要性、紧急程度等进行综合评估，确定是否批准以及提出进一步的意见和要求。三、督办工作的组织与分工（一）督办管理部门设立专门的督办管理部门，负责统筹协调全行的督办工作。其主要职责包括：1.制定和完善督办管理制度，明确督办工作流程和要求。2.负责督办事项的登记、编号、立项，建立督办事项台账。3.跟踪督办事项的进展情况，定期收集、汇总各责任部门的工作汇报，及时向行领导反馈。4.协调解决督办过程中出现的问题，对责任部门执行不力的情况进行督促整改。5.定期对督办工作进行总结和分析，提出改进工作的建议和措施。（二）责任部门及责任人1.各部门负责人为本部门督办事项的第一责任人，负责组织本部门对督办事项的落实和执行。2.明确具体的承办人员，负责督办事项的具体实施，并按照要求及时汇报工作进展情况。（三）协助部门对于涉及多个部门的督办事项，相关部门应积极配合责任部门开展工作，提供必要的支持和协助。协助部门应按照责任部门的要求，按时完成相关工作任务，并及时反馈工作进展情况。四、督办工作流程（一）任务交办督办管理部门将批准立项的督办事项以《督办通知书》的形式下达给责任部门及责任人。《督办通知书》应明确督办事项的具体内容、目标要求、完成时间、责任部门及责任人等信息。（二）执行与反馈1.责任部门及责任人收到《督办通知书》后，应立即制定详细的工作计划，明确工作步骤、时间节点和责任人，并按照计划组织实施。2.在工作执行过程中，责任部门及责任人应定期向督办管理部门汇报工作进展情况。汇报方式可采用书面报告、工作简报、口头汇报等形式，但应确保汇报内容真实、准确、完整。对于重要事项或紧急情况，应及时进行专题汇报。3.督办管理部门应建立健全督办事项跟踪机制，通过定期检查、实地调研、电话沟通等方式，及时掌握督办事项的进展情况。对于发现的问题，应及时与责任部门及责任人沟通协调，督促其采取有效措施加以解决。（三）协调与推进1.当督办事项在执行过程中遇到困难或问题，责任部门无法自行解决时，应及时向督办管理部门提出协调申请。督办管理部门应根据实际情况，组织相关部门召开协调会议，共同研究解决方案，明确责任分工，推动问题得到妥善解决。2.对于涉及多个部门的复杂问题，督办管理部门应发挥牵头协调作用，加强与各部门之间的沟通协作，形成工作合力，确保督办事项顺利推进。3.在协调推进过程中，如遇重大问题或需要行领导决策的事项，督办管理部门应及时向行领导汇报，提出建议和意见，为行领导决策提供参考依据。（四）验收与归档1.督办事项完成后，责任部门应及时向督办管理部门提交《督办事项完成情况报告》，详细说明工作任务的完成情况、取得的成效、存在的问题及改进措施等内容。2.督办管理部门收到《督办事项完成情况报告》后，应组织相关人员对督办事项进行验收。验收内容包括工作任务是否按时完成、目标是否实现、质量是否符合要求等。对于验收合格的事项，予以销号归档；对于验收不合格的事项，应责令责任部门限期整改，重新提交验收申请。3.督办管理部门应将督办事项的相关资料进行整理归档，建立健全督办工作档案。档案内容包括《督办事项申请表》、《督办通知书》、工作汇报材料、协调会议纪要、验收报告等，以便日后查阅和参考。五、督办工作的考核与奖惩（一）考核内容1.工作任务完成情况：是否按时、按质、按量完成督办事项的各项工作任务。2.工作进展汇报：是否按照要求定期、及时汇报工作进展情况，汇报内容是否真实、准确、完整。3.问题解决能力：在工作执行过程中，对出现的问题能否及时采取有效措施加以解决，是否影响工作进度和质量。4.协作配合情况：对于涉及多个部门的督办事项，是否积极与其他部门协作配合，形成工作合力。（二）考核方式1.日常考核：督办管理部门根据责任部门及责任人的工作汇报、跟踪检查情况等，对其工作表现进行日常记录和评价。2.定期考核：每季度或每半年对督办事项的完成情况进行一次全面考核。考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。3.专项考核：对于重要督办事项或重点工作任务，可根据实际情况进行专项考核，确保工作得到有效落实。（三）奖惩措施1.奖励对于在督办工作中表现突出，按时高质量完成工作任务，为农商行发展做出显著贡献的部门和个人，给予通报表扬、绩效加分、物质奖励等。在年度评优评先时，优先考虑在督办工作中表现优秀的部门和个人。2.惩罚对于未按时完成督办事项，或工作质量不符合要求的部门和个人，视情节轻重给予批评教育、绩效扣分、经济处罚等。对于因工作不力导致督办事项延误，给农商行造成重大损失或不良影响的，按