商场撤柜样机管理制度

商场撤柜样机管理制度一、总则（一）目的为规范商场撤柜样机的管理，确保样机资产的安全、完整，提高样机的使用效率和经济效益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有因商场撤柜产生的样机管理。（三）管理原则1.统一管理原则：商场撤柜样机由公司统一负责管理，明确相关部门和人员的职责。2.合理利用原则：充分挖掘样机的使用价值，通过合理调配、再利用等方式，降低公司资产损失。3.规范处置原则：对于不再使用或无法再利用的样机，按照规定的程序进行规范处置，确保处置过程合法、合规。二、管理职责（一）资产管理部门1.负责制定商场撤柜样机的管理制度和流程，并监督执行。2.组织对撤柜样机进行清查、盘点，核实样机的数量、状态等信息。3.负责撤柜样机的存储、保管，确保样机安全。4.提出撤柜样机的调配、处置建议，并按公司审批意见组织实施。（二）使用部门1.根据业务需要，及时向资产管理部门提出撤柜样机的使用申请。2.负责本部门使用撤柜样机的日常管理，包括样机的维护、保养等，确保样机正常使用。3.在使用完毕后，及时将撤柜样机归还资产管理部门，并办理相关交接手续。（三）财务部门1.负责撤柜样机的价值核算，按照公司财务制度进行账务处理。2.对撤柜样机的处置收入进行监督管理，确保资金及时、足额入账。（四）审计部门负责对商场撤柜样机的管理和处置情况进行审计监督，确保管理过程合规、处置结果公正。三、样机清查与盘点（一）清查范围1.因商场撤柜收回公司的各类样机，包括但不限于展示样机、试用样机等。2.已办理入库手续但尚未分配使用的撤柜样机。（二）清查内容1.样机的数量、型号、规格等基本信息。2.样机的外观状况，是否存在损坏、缺失等情况。3.样机的使用状态，如是否能正常开机、运行等。4.样机的配件、附件是否齐全。（三）清查频率1.资产管理部门应定期对撤柜样机进行清查，每季度至少进行一次全面清查。2.在商场撤柜后，应及时对收回的样机进行清查，确保样机信息准确无误。（四）盘点要求1.清查人员应认真填写清查盘点表，详细记录样机的各项信息。2.对于清查中发现的问题，应及时查明原因，并采取相应的措施进行处理。3.清查盘点结束后，清查人员应签字确认，并将清查盘点表提交资产管理部门汇总。四、样机存储与保管（一）存储地点1.应设立专门的撤柜样机存储仓库，确保仓库环境安全、整洁、通风良好。2.仓库应具备必要的消防、防盗等设施，以保障样机的安全。（二）存储方式1.样机应按照型号、规格、类别等进行分类存放，便于查找和管理。2.对于易损、易腐的样机，应采取特殊的防护措施，如包装、防潮、防虫等。3.样机应整齐摆放，不得随意堆放，确保通道畅通。（三）保管措施1.仓库管理人员应定期对样机进行检查，查看样机的存储状态是否正常，是否存在损坏、丢失等情况。2.对于发现的问题，应及时报告资产管理部门，并采取相应的措施进行处理。3.仓库应建立出入库登记制度，详细记录样机的出入库时间、型号、数量、去向等信息。五、样机调配（一）调配原则1.优先满足公司内部业务部门的使用需求。2.遵循合理、高效的原则，提高样机的使用效率。3.确保调配过程规范、透明，防止样机流失。（二）调配流程1.使用部门向资产管理部门提交撤柜样机使用申请，说明申请使用的样机型号、数量、使用期限等信息。2.资产管理部门对使用申请进行审核，核实使用部门的需求是否合理，样机库存是否满足调配要求。3.审核通过后，资产管理部门开具样机调配通知单，通知仓库管理人员办理样机出库手续，并将样机调配给使用部门。4.使用部门在收到样机后，应及时与仓库管理人员办理交接手续，确认样机的数量、状态等信息。（三）调配记录1.资产管理部门应建立撤柜样机调配台账，详细记录样机的调配情况，包括调配时间、使用部门、样机型号、数量等信息。2.定期对调配台账进行核对，确保台账信息准确无误。六、样机处置（一）处置方式1.再销售：对于外观完好、功能正常的样机，经评估后可进行再销售。2.捐赠：对于已无法再销售，但仍具有一定使用价值的样机，可考虑捐赠给相关公益机构或单位。3.报废：对于损坏严重、无法修复或已无使用价值的样机，按照规定程序进行报废处理。（二）处置流程1.再销售资产管理部门提出样机再销售申请，说明样机的型号、数量、预计销售价格等信息。财务部门对样机的账面价值进行核算，并评估再销售价格的合理性。经公司领导审批同意后，资产管理部门负责联系相关销售渠道，组织样机的销售工作。销售完成后，资产管理部门应及时将销售款项收回，并办理相关入账手续。2.捐赠资产管理部门提出样机捐赠申请，说明捐赠对象、捐赠原因等信息。公司领导审批同意后，资产管理部门负责与捐赠对象联系，办理捐赠手续，并确保捐赠过程合法、合规。财务部门根据捐赠协议，对捐赠事项进行账务处理。3.报废资产管理部门对拟报废的样机进行技术鉴定，确认其已无使用价值。填写样机报废申请单，详细说明样机的型号、数量、购置时间、报废原因等信息，并附上相关鉴定报告。财务部门对报废样机的账面价值进行核销。经公司领导审批同意后，资产管理部门负责联系专业的报废处理机构，对报废样机进行处置，并确保处置过程环保、合规。（三）处置记录1.资产管理部门应建立撤柜样机处置台账，详细记录样机的处置情况，包括处置时间、处置方式、处置对象、处置价格等信息。2.定期对处置台账进行核对，确保台账信息准确无误。七、监督与检查（一）内部监督1.审计部门定期对商场撤柜样机的管理和处置情况进行审计，检查管理制度的执行情况、样机的清查盘点情况、调配处置情况等。2.对于审计中发现的问题，及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。（二）外部监督1.接受公司内部其他部门的监督，对于其他部门提出的意见和建议，认真对待并及时处理。2.按照相关法律法规的要求，接受外部监管部门的监督检查，积极配合做好各项工作。八、责任追究（一）对于在商场撤柜样机管理过程中，因故