医院材料库房管理制度

医院材料库房管理制度总则一、目的为了规范医院材料库房的管理，保障医疗工作的顺利进行，提高材料的使用效率，降低成本，特制定本管理制度。二、适用范围本制度适用于医院所有材料库房，包括药品库房、器械库房、卫生材料库房等。三、管理原则1.科学管理：采用科学的管理方法，对材料进行分类、编码、标识，便于管理和使用。2.规范操作：严格按照操作规程进行材料的收发、存储、保管等工作，确保材料的质量和安全。3.责任明确：明确各部门、各岗位的职责和权限，做到责任到人，确保管理工作的顺利进行。4.节约成本：合理控制材料的库存水平，避免积压和浪费，降低成本。四、管理机构及职责1.医院成立材料库房管理领导小组，负责材料库房管理的领导和协调工作。领导小组组长由医院院长担任，成员包括分管副院长、财务科科长、设备科科长、药剂科科长等。2.材料库房设库房主管一名，负责材料库房的日常管理工作。库房主管应具备相关专业知识和管理经验，熟悉材料的性能、用途和保管要求。3.各科室设材料管理员一名，负责本科室材料的请购、领用、保管等工作。材料管理员应具备一定的专业知识和管理能力，熟悉本科室的工作流程和材料需求。材料的采购与入库一、采购计划1.各科室根据医疗工作的需要，每月编制材料采购计划，经科室负责人审核后，交设备科或药剂科汇总。2.设备科或药剂科根据各科室的采购计划，结合库存情况，编制医院材料采购计划，经分管副院长审核后，报院长批准。3.医院材料采购计划应明确采购材料的名称、规格、数量、用途、预算金额等信息。二、采购方式1.医院材料的采购方式包括招标采购、询价采购、直接采购等。对于金额较大的材料采购，应采用招标采购方式；对于金额较小的材料采购，可采用询价采购或直接采购方式。2.招标采购应按照国家有关招标采购的规定进行，确保采购过程的公开、公平、公正。3.询价采购应选择至少三家供应商进行询价，比较供应商的价格、质量、服务等方面的情况，选择最优供应商进行采购。4.直接采购应选择具有资质的供应商进行采购，确保采购材料的质量和安全。三、验收与入库1.医院材料到货后，应由库房主管或其指定人员进行验收。验收人员应根据采购合同、发票等相关凭证，对材料的名称、规格、数量、质量等进行核对，确保材料的数量和质量符合要求。2.验收合格的材料，应及时办理入库手续，填写入库单。入库单应包括材料的名称、规格、数量、单价、金额、供应商等信息。3.验收不合格的材料，应及时通知供应商进行退换货处理。对于因质量问题无法退换的材料，应及时报告分管副院长和院长，协商处理办法。材料的存储与保管一、存储条件1.医院材料库房应具备良好的通风、防潮、防火、防盗等条件，确保材料的安全。2.不同类型的材料应存放在不同的区域，避免相互混淆和污染。例如，药品应存放在药品库房，器械应存放在器械库房，卫生材料应存放在卫生材料库房等。3.对于易燃易爆、有毒有害等特殊材料，应存放在专门的区域，并采取相应的安全措施。二、保管要求1.库房主管应建立材料明细账，对材料的进出库情况进行详细记录。材料明细账应包括材料的名称、规格、数量、单价、金额、入库日期、出库日期等信息。2.库房主管应定期对库存材料进行盘点，确保账实相符。盘点工作应每年至少进行一次，对于重要材料或价值较高的材料，应增加盘点次数。3.库房主管应加强对库存材料的保管，定期对材料进行检查，发现问题及时处理。对于易变质、易过期的材料，应定期进行检查和更换。4.库房主管应加强对库存材料的安全管理，定期对库房进行检查，确保库房的安全。对于重要材料或价值较高的材料，应采取相应的安全措施，如安装监控设备、设置门禁系统等。材料的领用与发放一、领用申请1.各科室需要领用材料时，应填写材料领用申请单，经科室负责人审核后，交库房主管审批。2.材料领用申请单应包括材料的名称、规格、数量、用途等信息。二、领用审批1.库房主管应根据材料库存情况和科室的领用申请，对材料领用申请进行审批。对于库存充足的材料，应及时批准领用；对于库存不足的材料，应及时通知科室调整领用计划。2.对于价值较高或特殊用途的材料，库房主管应报分管副院长或院长审批。三、领用出库1.经审批同意领用的材料，库房主管应及时办理出库手续，填写出库单。出库单应包括材料的名称、规格、数量、单价、金额、领用科室、领用日期等信息。2.出库人员应核对出库单的信息，确保材料的名称、规格、数量等信息准确无误后，方可发放材料。3.对于价值较高或特殊用途的材料，出库人员应在出库单上注明领用人员的姓名、身份证号码等信息，以便追溯。四、发放管理1.库房主管应建立材料发放台账，对材料的发放情况进行详细记录。材料发放台账应包括材料的名称、规格、数量、单价、金额、领用科室、领用日期、领用人员等信息。2.库房主管应定期对材料发放台账进行统计和分析，掌握材料的使用情况，为医院的成本控制提供依据。3.库房主管应加强对材料发放的管理，严格按照规定的程序和权限进行发放，避免材料的浪费和流失。材料的盘点与清查一、盘点制度1.医院应定期对材料库房进行盘点，确保账实相符。盘点工作应每年至少进行一次，对于重要材料或价值较高的材料，应增加盘点次数。2.盘点工作应由库房主管或其指定人员负责组织，财务科、设备科、药剂科等相关部门应派人参加。3.盘点前，应做好各项准备工作，如清理库房、整理材料、核对账目等。4.盘点时，应按照材料的名称、规格、数量等进行逐一核对，确保盘点结果的准确性。5.盘点后，应及时编制盘点报告，对盘点结果进行分析和总结，提出整改措施和建议。二、清查制度1.医院应定期对材料库房进行清查，发现问题及时处理。清查工作应每年至少进行一次，对于重要材料或价值较高的材料，应增加清查次数。2.清查工作应由库房主管或其指定人员负责组织，财务科、设备科、药剂科等相关部门应派人参加。3.清查前，应做好各项准备工作，如制定清查方案、组织清查人员、准备清查工具等。4.清查时，应按照材料的名称、规格、数量等进行逐一清查，发现问题及时记录，并查明原因。