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企业成本预算明细表项目分类预算金额（元）实际发生金额（元）差异（元）备注研发成本薪资设备折旧专利费用生产成本原材料人工成本制造费用营销成本广告费用市场调研展会及促销管理成本行政办公人员培训财务费用其他成本捐赠及赞助应收账款坏账总计表格说明：本表用于企业成本预算明细的记录。“预算金额”为计划投入的金额，实际发生金额为实际发生的费用。差异一栏为实际发生金额与预算金额的差额。备注：可根据实际情况添加相关费用说明。预算科目预算金额（元）实际支出（元）金额差异（元）差异分析预算周期人工成本2023年员工薪酬福利及保险研发费用软件开发硬件研发市场营销广告宣传线下活动营销推广办公费用租金及物业管理水电费用通讯费印刷费人力资源税费其他支出小计合计合计合计预算年度备注需要备注的事项，例如：实际支出可能因项目调整有所变动。2023年表格说明：本表格适用于企业全面成本预算的记录与分析。“预算金额”栏应填写本年度的预算支出总额。“实际支出”栏填写实际发生支出的金额。“金额差异”栏为实际支出与预算金额之间的差额。“差异分析”栏需简要分析造成金额差异的原因。“预算周期”指本预算适用的时间段，例如：2023年。小计栏为各项预算科目的小计，合计栏填写所有科目的小计。项目类别预算金额（元）预计使用月份实际支出（元）完成比例备注研发投入研发工资研发设备折旧外部研发服务生产成本原材料采购直接人工间接制造费用销售及营销广告宣传推广活动客户关系管理管理费用办公用品差旅费用培训及会议行政费用通信费房租及物业水电费其他税收及罚款无形资产摊销总计表格说明：本表格用于详细记录企业各项目类别的成本预算、实际支出和完成情况。“项目类别”列包括所有主要成本支出类别。“预算金额”为每类别预算的总额。“预计使用月份”表示预计使用该预算的月份范围。“实际支出”为实际发生支出的金额。“完成比例”为（实际支出/预算金额）100%，反映预算的执行情况。“备注”栏可记录相关项目的特殊说明或变动

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