计算机账户管理制度

计算机账户管理制度一、总则1.目的为规范公司计算机账户的管理，确保公司信息系统的安全、稳定运行，保护公司和员工的信息资产，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司全体员工及因工作需要使用公司计算机设备和信息系统的外部人员。3.基本原则计算机账户管理遵循“谁使用、谁负责”的原则，确保账户的安全性、合规性和可审计性。二、账户申请与创建1.新员工账户申请新员工入职时，由人力资源部门将新员工信息录入公司人力资源管理系统。信息系统管理员根据人力资源管理系统中的新员工信息，在公司计算机账户管理系统中为新员工创建初始账户。初始账户信息包括用户名、初始密码等。新员工账户创建后，信息系统管理员应及时通知新员工使用初始密码登录系统，并要求新员工在首次登录后立即修改密码。2.外部人员账户申请因工作需要使用公司计算机设备和信息系统的外部人员，如供应商、合作伙伴等，由相关业务部门填写《外部人员计算机账户申请表》，详细说明外部人员的基本信息、使用目的、使用期限等。《外部人员计算机账户申请表》经业务部门负责人审批后，提交至信息系统管理部门。信息系统管理部门根据申请表内容，在公司计算机账户管理系统中为外部人员创建临时账户，并设置相应的权限和使用期限。外部人员账户创建后，信息系统管理员应及时通知外部人员使用临时密码登录系统，并要求外部人员在首次登录后立即修改密码。三、账户权限管理1.权限分类公司计算机账户权限分为系统管理员权限、普通用户权限和审计权限。系统管理员权限：拥有最高级别的系统操作权限，可进行系统配置、用户管理、数据备份与恢复等操作。普通用户权限：根据员工的工作职责和业务需求，分配相应的系统操作权限，如文件访问、应用程序使用等。审计权限：由公司内部审计部门或指定的审计人员拥有，用于对公司计算机账户的操作记录进行审计和监督。2.权限分配原则根据员工的工作职责和业务需求，遵循最小化授权原则，分配相应的系统操作权限。对于涉及公司核心业务和敏感信息的系统操作，应进行严格的权限控制，实行多人授权、分级审批制度。权限分配应定期进行审查和调整，确保权限与员工的工作职责和业务需求相匹配。3.权限申请与审批员工因工作需要申请超出其现有权限的系统操作权限时，应填写《计算机账户权限申请表》，详细说明申请权限的原因、操作内容、预计使用期限等。《计算机账户权限申请表》经员工所在部门负责人审批后，提交至信息系统管理部门。信息系统管理部门根据申请表内容，对员工的权限申请进行审核，并报公司分管领导审批。权限申请经审批通过后，信息系统管理员应及时为员工调整相应的系统操作权限。四、账户密码管理1.密码设置要求员工应设置强密码，密码长度不少于[X]位，包含字母、数字和特殊字符。密码应定期更换，更换周期不得超过[X]个月。禁止使用与个人信息相关的简单密码，如生日、电话号码等。2.密码保管与使用员工应妥善保管自己的账户密码，不得将密码告知他人。在使用计算机设备时，应注意避免他人窥视密码输入过程。如发现密码可能泄露，应立即修改密码。3.密码找回与重置员工忘记密码时，可通过公司计算机账户管理系统提供的密码找回功能进行密码重置。密码找回方式可选择通过注册的手机号码或电子邮箱接收验证码进行验证。如因特殊原因无法通过密码找回功能重置密码，员工应填写《计算机账户密码重置申请表》，提交至信息系统管理部门。信息系统管理部门核实员工身份后，为员工重置密码，并通知员工使用新密码登录系统。五、账户使用规范1.合法合规使用员工应遵守国家法律法规和公司的各项规章制度，合法合规使用公司计算机账户和信息系统。禁止利用公司计算机账户和信息系统从事任何违法违规活动，如窃取公司机密信息、传播有害信息、进行网络攻击等。2.安全意识培养公司定期组织员工进行计算机安全意识培训，提高员工的安全防范意识和操作技能。员工应积极参加公司组织的安全培训，了解计算机安全知识和防范措施，自觉遵守公司的计算机账户管理制度。3.系统资源保护员工应爱护公司计算机设备和信息系统，合理使用系统资源，避免因过度使用或不当操作导致系统性能下降或故障。禁止在公司计算机设备上安装未经公司许可的软件和程序，以免影响系统安全和稳定运行。4.数据备份与恢复员工应定期备份自己在公司计算机设备上的重要数据，确保数据的安全性和完整性。如遇系统故障或数据丢失等情况，员工应及时配合信息系统管理部门进行数据恢复工作。六、账户审计与监督1.审计内容公司内部审计部门或指定的审计人员定期对公司计算机账户的使用情况进行审计，审计内容包括账户创建、权限变更、密码使用、操作记录等。审计人员通过查看系统日志、检查账户权限设置、抽查操作记录等方式，对公司计算机账户的管理和使用情况进行全面审计。2.审计频率公司计算机账户审计每年至少进行[X]次，确保公司计算机账户管理的合规性和安全性。3.问题整改审计人员在审计过程中发现的问题，应及时形成审计报告，并提交给公司管理层。公司管理层根据审计报告提出的问题，责令相关部门和人员进行整改，并跟踪整改情况，确保问题得到彻底解决。七、账户停用与注销1.账户停用员工离职、岗位调动或因其他原因不再需要使用公司计算机账户时，所在部门应及时通知信息系统管理部门停用该员工的账户。信息系统管理部门在接到通知后，应立即停用员工的账户，并禁止该账户继续访问公司计算机设备和信息系统。2.账户注销员工离职或退休后，所在部门应填写《计算机账户注销申请表》，提交至信息系统管理部门。信息系统管理部门核实员工离职或退休信息后，对员工的账户进行注销，并删除该账户在公司计算机设备和信息系统中的所有数据。3.外部人员账户停用与注销外部人员因工作结束或其他原因不再需要使用公司计算机账户时，相关业务部门应及时通知信息系统管理部门停用该外部人员的账户。外部人员账户停用后，信息系统管理部门应根据外部人员账户申请表中的使用期限，在到期后及时注销该账户。八、违规处理1.违规行为界定违反本制度规定的计算机账户管理行为，如未按规定申请账户、擅自更改账户权限、泄露密码等，均属于违规行为。2.违规处理措施对于违反本制度的员工，公司将视情节轻重给予相应的处罚，处罚措施包括警告、罚款、降职、辞退等。对于因违规行为给公司造成损失的员工，公司将依法追究其法律责任，并要求其赔偿公司的经济损失。3.外部人员违规处理对于违反本制度的外部人员，