碧桂园it管理制度

碧桂园it管理制度总则目的本制度旨在规范碧桂园集团IT相关工作的管理，确保IT系统的稳定运行，提高IT服务质量和效率，为集团业务发展提供有力的技术支持。适用范围本制度适用于碧桂园集团总部及各下属公司的IT相关工作，包括但不限于IT基础设施管理、信息系统建设与维护、数据管理、网络安全管理等。基本原则1.合规性原则：严格遵守国家相关法律法规和行业标准，确保IT工作合法合规。2.安全性原则：保障IT系统和数据的安全，防止信息泄露、系统故障和网络攻击。3.高效性原则：优化IT流程，提高工作效率，降低运营成本。4.服务性原则：以满足业务需求为导向，提供优质、及时的IT服务。IT组织架构与职责IT部门设置集团设立IT管理中心，负责统筹全集团的IT工作。各下属公司根据业务需求设置相应的IT岗位或团队。IT部门职责1.制定IT战略与规划：结合集团业务发展战略，制定IT发展战略和规划，明确IT工作目标和方向。2.IT基础设施建设与管理：负责集团办公网络、服务器、存储设备等IT基础设施的建设、维护和管理，确保其稳定运行。3.信息系统建设与维护：组织开发、实施和维护各类业务信息系统，如ERP系统、CRM系统等，满足业务需求。4.数据管理：负责集团数据的收集、存储、分析和利用，确保数据的准确性、完整性和安全性。5.网络安全管理：建立健全网络安全管理制度，加强网络安全防护，防范网络安全事件的发生。6.IT服务支持：为集团各部门提供及时、有效的IT技术支持和服务，解决IT相关问题。7.IT项目管理：负责IT项目的立项、实施、验收等全过程管理，确保项目按时、按质、按量完成。8.IT人员管理：负责IT团队的人员招聘、培训、考核和绩效管理，提升团队整体素质。IT人员岗位职责1.IT部门负责人全面负责IT部门的日常管理工作，制定工作计划和目标，并组织实施。负责与集团其他部门的沟通协调，了解业务需求，提供IT支持和服务。组织制定和完善IT管理制度和流程，并监督执行。负责IT团队的建设和管理，提升团队技术水平和业务能力。参与集团IT战略规划的制定，为集团业务发展提供IT决策支持。2.系统分析师负责业务需求调研和分析，撰写需求规格说明书。参与信息系统的设计和架构规划，提出技术解决方案。协助项目团队进行系统测试和验收，确保系统满足业务需求。负责系统上线后的维护和优化，收集用户反馈，解决系统问题。3.软件开发工程师根据系统设计方案，进行软件编码和开发工作。参与软件测试工作，修复软件缺陷，确保软件质量。负责所开发软件模块的文档编写和维护，包括需求文档、设计文档、测试文档等。对软件系统进行性能优化，提高系统运行效率。4.系统运维工程师负责IT基础设施的日常运维工作，包括服务器、网络设备、存储设备等的巡检、监控和维护。及时处理系统故障和突发事件，确保IT系统的稳定运行。负责系统的安装、配置和升级，保障系统的正常运行环境。制定和执行系统备份与恢复策略，确保数据的安全性和可恢复性。5.网络工程师负责集团办公网络的规划、建设和优化，保障网络的稳定运行和高效性能。负责网络设备的配置、管理和维护，包括路由器、交换机、防火墙等。处理网络故障和安全事件，保障网络安全和正常通信。参与网络安全体系建设，制定网络安全策略和措施。6.数据分析师负责收集、整理和分析集团各类业务数据，为决策提供数据支持。建立和维护数据分析模型和指标体系，挖掘数据价值。制作数据报表和可视化图表，直观展示数据信息。参与数据仓库建设和数据质量管理工作，确保数据的准确性和完整性。7.信息安全工程师负责集团网络安全体系的建设和维护，制定网络安全策略和制度。进行网络安全漏洞扫描和风险评估，及时发现和处理安全隐患。负责网络安全设备的配置和管理，如防火墙、入侵检测系统等。组织开展网络安全培训和宣传工作，提高员工的安全意识。IT基础设施管理办公网络管理1.网络规划与建设根据集团业务发展需求，制定办公网络规划，合理规划网络拓扑结构、IP地址分配等。负责办公网络的建设和升级，确保网络带宽满足业务需求，网络设备性能良好。2.网络设备管理对网络设备进行登记、配置和维护，建立设备档案，记录设备型号、配置参数、维护记录等。定期对网络设备进行巡检，检查设备运行状态，及时发现和处理设备故障。制定网络设备的备份与恢复策略，确保设备配置数据的安全性和可恢复性。3.网络安全管理部署网络安全设备，如防火墙、入侵检测系统等，防范网络攻击和恶意入侵。制定网络访问控制策略，限制非法访问，保障网络安全。定期进行网络安全漏洞扫描和评估，及时修复安全漏洞。服务器管理1.服务器规划与部署根据业务需求，规划服务器架构，合理分配服务器资源。负责服务器的安装、配置和调试，确保服务器系统正常运行。2.服务器日常维护对服务器进行日常巡检，监控服务器性能指标，如CPU使用率、内存使用率、磁盘I/O等。及时处理服务器故障和性能问题，保障服务器稳定运行。定期对服务器进行系统更新和补丁安装，确保服务器系统安全。3.服务器备份与恢复制定服务器备份策略，定期对服务器数据进行备份，备份数据存储在安全的位置。定期进行备份数据的恢复测试，确保在服务器故障时能够快速恢复数据。存储设备管理1.存储规划与建设根据数据存储需求，规划存储设备架构，选择合适的存储设备。负责存储设备的安装、配置和管理，建立存储系统。2.存储日常维护对存储设备进行日常巡检，监控存储设备性能指标，如存储容量、读写速度等。及时处理存储设备故障和性能问题，保障存储系统稳定运行。定期对存储设备进行数据清理和优化，提高存储利用率。3.数据存储与管理制定数据存储策略，合理分配存储空间，确保数据的安全存储。建立数据存储索引和目录结构，方便数据的查找和使用。信息系统建设与维护信息系统规划与立项1.需求调研与分析与业务部门沟通，了解业务需求和流程，收集相关信息。对业务需求进行分析和整理，形成需求规格说明书，明确系统功能和性能要求。2.系统规划与设计根据需求规格说明书，制定信息系统规划和设计方案，包括系统架构、功能模块、技术选型等。组织相关人员对系统规划和设计方案进行评审，确保方案的合理性和可行性。3.项目立项根据系统规划和设计方案，编制项目立项报告，提交集团审批。项目立项后，成立项目团队，明确项目成员职责和分工。信息系统开发与实施1.软件开发按照系统设计方案，进行软件编码和开发工作，遵循软件开发规范和标准。进行软件测试，包括单元测试、集成测试、系统测试等，确保软件质量。2.系统集成将开发完成的软件系统与其他相关系统进行集成，实现数据共享和业务协同。对系统集成进行测试和验证，确保系统集成的稳定性和可靠性。3.系统上线制定系统上线计划，包括上线时间、上线步骤、数据迁移等。在上线前进行系统预演和模拟测试，确保上线过程顺利。组织业务部门进行系统上线培训，使业务人员熟悉系统操作流程。系统上线后，对系统运行情况进行监控和评估，及时处理上线过程中出现的问题。信息系统维护与优化1.日常维护对信息系统进行日常巡检，监控系统运行状态，及时发现和处理系统故障。收集用户反馈，对系统进行优化和改进，提高系统的易用性和性能。2.系统升级根据业务发展需求和技术发展趋势，定期对信息系统进行升级，包括软件版本升级、系统功能升级等。在系统升级前进行充分的测试和评估，确保升级过程的安全性和稳定性。3.数据维护负责信息系统数据的维护和管理，包括数据录入、数据更新、数据备份等。定期对数据进行清理和归档，确保数据的准确性和完整性。数据管理数据规划与标准制定1.数据规划根据集团业务需求，制定数据规划，明确数据管理的目标、范围和原则。规划数据架构，包括数据模型、数据存储方式、数据接口等。2.数据标准制定制定数据标准，包括数据编码规则、数据格式标准、数据质量标准等。确保数据标准在集团范围内的统一执行，提高数据的一致性和规范性。数据收集与整合1.数据收集确定数据收集的渠道和方式，收集各类业务数据，包括内部系统数据、外部数据等。对收集到的数据进行清洗和预处理，确保数据的准确性和完整性。2.数据整合将收集到的数据进行整合，消除数据冗余，实现数据的集中存储和共享。建立数据仓库，对整合后的数据进行存储和管理，为数据分析和决策提供支持。数据分析与利用1.数据分析运用数据分析工具和技术，对数据进行深入分析，挖掘数据价值。开展数据挖掘、统计分析、预测分析等工作，为业务决策提供数据支持。2.数据利用根据数据分析结果，制定业务策略和决策，优化业务流程，提高业务效率。推动数据在集团各部门的广泛应用，实现数据驱动的业务发展。数据安全管理1.数据访问控制建立数据访问控制机制，根据用户角色和权限，限制对数据的访问。对数据访问进行审计和记录，确保数据访问的合规性和安全性。2.数据加密对重要数据进行加密处理，确保数据在传输和存储过程中的安全性。定期更换数据加密密钥，防止密钥泄露。3.数据备份与恢复制定数据备份策略，定期对数据进行备份，备份数据存储在安全的位置。定期进行备份数据的恢复测试，确保在数据丢失或损坏时能够快速恢复数据。网络安全管理网络安全策略制定1.安全策略规划根据集团网络安全需求，制定网络安全策略规划，明确安全目标和措施。包括网络访问控制策略、数据加密策略、安全审计策略等。2.策略审批与发布组织相关人员对网络安全策略进行评审和审批，确保策略的合理性和可行性。正式发布网络安全策略，并确保相关人员知晓和遵守。网络安全防护措施1.防火墙部署在集团网络边界部署防火墙，阻止非法网络访问，防范网络攻击。配置防火墙规则，限制外部网络对内部网络的访问，保护内部网络安全。2.入侵检测与防范部署入侵检测系统（IDS）或入侵防范系统（IPS），实时监测网络中的入侵行为。对检测到的入侵行为进行及时报警和处理，防范网络安全事件的发生。3.防病毒管理安装防病毒软件，对终端设备进行病毒防护，定期更新病毒库。对移动存储设备进行病毒扫描，防止病毒传播。网络安全审计与监控1.安全审计建立网络安全审计机制，对网络访问、系统操作等进行审计和记录。定期对审计数据进行分析，发现潜在的安全问题和违规行为。2.实时监控对网络设备、服务器、应用系统等进行实时监控，及时发现系统异常和安全事件。建立监控报警机制，对发现的问题及时通知相关人员进行处理。网络安全应急管理1.应急预案制定制定网络安全