信息泄露管理制度

信息泄露管理制度一、总则（一）目的为加强公司信息安全管理，防止公司信息泄露，保障公司合法权益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司全体员工、合作单位人员以及因工作需要接触公司信息的外部人员。（三）定义1.公司信息：指公司在经营管理活动中产生或获取的各类信息，包括但不限于商业秘密、技术秘密、客户信息、财务信息、运营数据、内部文件等。2.信息泄露：指公司信息未经授权被披露、使用、传播或丢失，导致公司利益受损的情况。二、信息分类与分级（一）信息分类1.商业秘密：涉及公司的商业模式、营销策略、合作伙伴关系、未公开的业务计划等。2.技术秘密：包括公司的技术研发成果、技术方案、工艺流程、技术诀窍等。3.客户信息：涵盖客户的基本资料、交易记录、需求偏好、联系方式等。4.财务信息：如财务报表、预算数据、成本核算、资金流动等。5.运营数据：公司的业务运营数据、销售数据、库存数据、生产数据等。6.内部文件：公司的规章制度、会议纪要、工作报告、合同协议等。（二）信息分级根据信息的敏感程度和对公司的重要性，将信息分为以下三级：1.绝密级：一旦泄露，将对公司造成极其严重的损害，如核心技术秘密、重大商业决策等。2.机密级：泄露后会对公司产生较大损害，如重要客户信息、关键财务数据等。3.秘密级：泄露可能对公司造成一定影响，如一般运营数据、普通内部文件等。三、信息安全责任（一）公司管理层责任1.制定公司信息安全战略和方针，确保信息安全工作与公司业务目标相一致。2.提供信息安全管理所需的资源，包括人力、物力和财力支持。3.定期审查和评估公司信息安全状况，督促改进信息安全措施。（二）部门负责人责任1.负责本部门信息安全管理工作，确保部门员工遵守信息安全制度。2.对本部门涉及的信息资产进行识别、分类和保护，定期进行检查和盘点。3.组织开展本部门员工的信息安全培训和教育，提高员工信息安全意识。（三）员工责任1.遵守公司信息安全制度，妥善保管和使用公司信息，不得泄露、篡改或非法使用。2.及时报告发现的信息安全问题或隐患，配合公司采取措施进行处理。3.离开公司时，按照规定交接所保管的公司信息资产。四、信息收集与存储（一）信息收集1.明确信息收集的目的、范围和方式，确保收集的信息合法、必要和相关。2.在收集信息前，向信息提供方明确告知信息收集的用途、存储方式、保密措施等，取得信息提供方的同意。3.对收集到的信息进行及时整理和分类，确保信息的准确性和完整性。（二）信息存储1.根据信息的分类和分级，选择合适的存储介质和存储环境，确保信息的安全性和可靠性。2.对存储的信息进行定期备份，备份数据应存储在安全的位置，并定期进行检查和验证，确保备份数据的可用性。3.对存储有敏感信息的设备和存储介质，采取加密、访问控制等安全措施，防止信息泄露。五、信息访问与使用（一）访问权限管理1.根据员工的工作职责和岗位需求，设定相应的信息访问权限，确保员工只能访问其工作所需的信息。2.定期审查员工的信息访问权限，根据工作变动及时调整权限，避免权限滥用。3.对涉及敏感信息的访问，实行双人或多人授权制度，确保访问的安全性。（二）信息使用规范1.员工应在授权范围内使用公司信息，不得将公司信息用于个人目的或未经授权的其他用途。2.在使用公司信息时，应遵循信息的保密要求，不得泄露给无关人员。3.如需对外提供公司信息，必须经过公司相关部门和领导的审批，并签订保密协议。六、信息传输与共享（一）信息传输1.在信息传输过程中，应采取加密、认证等安全措施，确保信息的保密性和完整性。2.选择安全可靠的传输渠道，避免通过不可信的网络或介质传输敏感信息。3.对传输的信息进行记录和审计，以便及时发现和处理信息传输过程中的异常情况。（二）信息共享1.严格控制信息共享的范围和对象，确保共享的信息是必要的且符合公司利益。2.在信息共享前，对共享信息进行风险评估，采取相应的安全措施，防止信息泄露。3.与合作单位共享信息时，应签订保密协议，明确双方的权利和义务，确保信息得到妥善保护。七、信息安全培训与教育（一）培训计划1.制定年度信息安全培训计划，明确培训的对象、内容、方式和时间安排。2.培训内容应包括信息安全法律法规、公司信息安全制度、信息安全意识和技能等方面。（二）培训实施1.按照培训计划组织开展信息安全培训，确保培训的质量和效果。2.培训方式可采用内部培训、在线学习、专题讲座、案例分析等多种形式。3.对新入职员工进行入职信息安全培训，使其了解公司信息安全制度和要求。（三）培训考核1.对参加信息安全培训的员工进行考核，考核结果作为员工绩效评估和晋升的参考依据之一。2.对未通过考核的员工，进行补考或重新培训，直至其掌握相关信息安全知识和技能。八、信息安全检查与审计（一）定期检查1.定期开展信息安全检查工作，检查内容包括信息资产的管理、信息访问与使用、信息传输与共享、信息存储等方面。2.对检查中发现的问题，及时下达整改通知，要求责任部门限期整改，并跟踪整改情况。（二）专项审计1.根据公司业务发展和信息安全形势，适时开展信息安全专项审计工作，对特定领域或关键信息系统进行深入审查。2.专项审计可委托专业的审计机构进行，审计结果应形成报告，提交公司管理层。（三）应急响应1.建立信息安全应急响应机制，制定应急预案，明确应急处置流程和责任分工。2.当发生信息安全事件时，应立即启动应急预案，采取措施进行应急处置，防止事件扩大，并及时向上级报告。3.对信息安全事件进行调查和分析，总结经验教训，采取措施进行改进，防止类似事件再次发生。九、信息泄露事件处理（一）事件报告1.员工发现信息泄露事件后，应立即向部门负责人报告，部门负责人应在接到报告后及时向公司信息安全管理部门报告。2.信息安全管理部门在接到报告后，应迅速对事件进行初步评估，判断事件的严重程度，并及时向公司管理层报告。（二）应急处置1.公司信息安全管理部门组织相关人员对信息泄露事件进行应急处置，采取措施防止信息进一步泄露，如切断网络连接、锁定相关设备等。2.对泄露的信息进行追踪和溯源，确定信息泄露的源头和途径，以便采取针对性的措施进行处理。（三）调查与处理1.成立信息泄露事件调查小组，对事件进行全面调查，查明事件的原因、过程和责任人员。2.根据调查结果，对责任人员进行相应的处理，包括警告、罚款、解除劳动合同等，并追究其法律责任。3.对因信息泄露给公司造成损失的，要求责任人员承担相应的赔偿责任。（四）后续改进1.针对信息泄露事件暴露的问题，对公司信息安全管理制度和措施进行评估和改进，完善信息安全防护体系。2.对全体员工进行信息安全再教育，提高员工的信息安全意识和防范能力。十、保密协议与竞业限制（一）保密协议1.公司与员工签订保密协议，明确员工在工作期间和离职后的保密义务和责任。2.保密协议应包括保密信息的范围、保密期限、违约责任等内容。3.员工应严格遵守保密协议的约定，如有违反，应承担相应的法律责任。（二）竞业限制1.对于涉及公司核心技术和商业秘密的关键岗位员工，公司可与其签订竞业限制协议。2.竞业限制协议应明确竞业限制的范围、期限、补偿标准等内容。3.员工在竞业限制期限内，不得在与公