井下物品管理制度

井下物品管理制度一、总则（一）目的为加强井下物品的管理，确保井下物资的合理使用、安全存放和有效调配，保障井下生产作业的顺利进行，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司井下作业涉及的所有物品，包括但不限于设备、工具、材料、配件等。（三）基本原则1.保障安全原则：井下物品的管理必须以保障井下作业安全为首要目标，确保各类物品不会对人员和生产安全造成威胁。2.合理使用原则：鼓励合理、节约使用井下物品，提高物品的使用效率，避免浪费。3.规范管理原则：建立健全井下物品管理的各项流程和标准，实现规范化、科学化管理。4.责任明确原则：明确各部门和人员在井下物品管理中的职责，做到责任到人。二、管理职责（一）物资管理部门1.负责制定井下物品采购计划，根据井下生产需求和库存情况，及时采购所需物品。2.建立井下物品库存台账，准确记录物品的出入库情况，定期进行盘点，确保账物相符。3.对井下物品的存放进行规划和管理，确保物品分类存放、标识清晰、摆放整齐。4.负责井下物品的报废鉴定和处理工作，按照规定程序进行报废申请和审批。（二）使用部门1.根据井下生产任务，合理领用所需物品，填写领用申请表，经审批后到物资管理部门领取。2.负责本部门领用物品的日常管理和维护，确保物品的正常使用和安全存放。3.定期对本部门领用物品进行清查盘点，发现问题及时上报物资管理部门。4.按照规定对不再使用的物品进行退库处理，配合物资管理部门做好物品的回收和再利用工作。（三）安全管理部门1.监督井下物品管理过程中的安全措施落实情况，确保物品的存放和使用符合安全要求。2.参与井下物品安全事故的调查和处理，提出改进措施和建议。（四）财务部门1.负责井下物品采购资金的预算编制和审核，确保资金合理使用。2.对井下物品的采购、领用、报废等费用进行核算和监督，确保财务数据的准确性。（五）各级管理人员1.负责组织和监督本部门井下物品管理制度的执行，确保各项管理工作落实到位。2.对本部门井下物品管理工作中出现的问题及时进行协调和解决，对违规行为进行纠正和处理。三、物品采购（一）采购计划1.使用部门应根据井下生产作业计划和设备运行状况，提前[X]天向物资管理部门提交物品采购申请，详细注明物品名称、规格型号、数量、需求时间等信息。2.物资管理部门接到采购申请后，进行汇总分析，结合库存情况，编制月度采购计划。采购计划应经部门负责人审核后报公司领导审批。3.对于紧急采购的物品，使用部门应填写紧急采购申请表，说明紧急原因和预计到货时间，经相关领导特批后，物资管理部门可优先安排采购。（二）供应商选择1.物资管理部门应建立合格供应商名录，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格等进行评估和审核，选择优质供应商合作。2.采购人员应在合格供应商名录中选择供应商进行采购，如因特殊情况需从名录外采购，应按照规定程序进行审批。3.与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括物品规格、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等条款。（三）采购实施1.采购人员按照采购合同要求，及时与供应商沟通协调，确保物品按时、按质、按量到货。2.物品到货后，采购人员应通知物资管理部门、使用部门和质量检验部门共同进行验收。验收内容包括物品的规格型号、数量、质量、外观等，验收合格后方可办理入库手续。3.对于验收不合格的物品，采购人员应及时与供应商联系，要求其更换或处理，如因供应商原因造成的损失，应按照合同约定追究供应商的责任。四、物品入库（一）入库验收1.物资管理部门仓库管理人员负责对到货物品进行验收，验收时应对照采购合同、送货清单等相关凭证，检查物品的数量、规格型号、质量等是否符合要求。2.对于重要设备和关键物资，应邀请专业技术人员参与验收，确保物品质量符合技术标准。3.验收合格的物品，仓库管理人员应在送货清单上签字确认，并办理入库手续，填写入库单。入库单应注明物品名称、规格型号、数量、供应商、入库时间等信息。4.验收不合格的物品，仓库管理人员应在送货清单上注明不合格原因，及时通知采购人员与供应商协商处理。（二）入库存储1.仓库管理人员应根据物品的性质、用途、规格等进行分类存放，设置明显的标识牌，便于查找和管理。2.对于易燃易爆、有毒有害等危险物品，应按照相关安全规定进行单独存放，并采取相应的安全防护措施。3.定期对库存物品进行盘点，确保账物相符。盘点时应填写盘点表，记录物品的实际数量、存放位置、质量状况等信息。4.发现库存物品有损坏、变质、丢失等情况，应及时查明原因，上报物资管理部门负责人，并按照规定进行处理。五、物品领用（一）领用申请1.使用部门根据井下生产作业需要，填写物品领用申请表，详细注明物品名称、规格型号、数量、领用时间、用途等信息。2.领用申请表应由使用部门负责人审核签字，涉及重要设备和大额物资领用的，还需经相关领导审批。（二）领用发放1.物资管理部门仓库管理人员接到领用申请表后，核对库存情况，如库存充足，应及时发放物品，并在领用申请表上签字确认。2.发放物品时，仓库管理人员应按照先进先出的原则，确保发放的物品质量完好。3.对于领用的工具、设备等，仓库管理人员应向领用人员详细说明使用方法、注意事项等，并做好领用登记。领用登记应包括领用日期、物品名称、规格型号、数量、领用人员等信息。（三）领用退回1.使用部门领用的物品如有剩余或不再使用，应及时办理退库手续，填写退库单。退库单应注明物品名称、规格型号、数量、退库原因等信息。2.物资管理部门仓库管理人员接到退库单后，对退回物品进行验收，如物品完好无损，应办理退库入库手续，并在退库单上签字确认。3.对于因使用不当造成损坏的物品，使用部门应按照规定进行赔偿，赔偿金额从领用部门的费用中扣除。六、物品使用与维护（一）使用要求1.使用部门应按照物品的使用说明书和操作规程正确使用井下物品，严禁违规操作。2.领用人员在使用物品过程中，如发现异常情况，应立即停止使用，并及时报告部门负责人和物资管理部门。3.对于多人共同使用的物品，应明确使用责任人，做好交接记录，确保物品的正常使用和安全。（二）维护保养1.使用部门应定期对领用的物品进行维护保养，确保物品性能良好、运行正常。2.按照设备维护保养计划，对设备进行清洁、润滑、紧固、调试等保养工作，并做好记录。3.对于易损件和消耗品，使用部门应根据实际使用情况，及时向物资管理部门申请更换或补充。（三）报废处理1.物品因使用年限到期、损坏无法修复、技术淘汰等原因需要报废时，使用部门应填写报废申请表，详细说明报废原因、物品名称、规格型号、数量等信息。2.报废申请表应由使用部门负责人审核签字，经物资管理部门、安全管理部门、财务部门等相关部门联合鉴定后，报公司领导审批。3.经批准报废的物品，物资管理部门应按照规定进行处理，如变卖、回收等，处理收入应及时上缴财务部门。七、物品盘点与清查（一）盘点计划1.物资管理部门应制定井下物品盘点计划，明确盘点时间、范围、人员分工等内容。盘点计划应报公司领导批准后实施。2.盘点时间应定期进行，原则上每月至少进行一次小盘点，每季度进行一次大盘点。（二）盘点实施1.盘点人员按照盘点计划，对井下物品进行逐一清点，记录物品的实际数量、存放位置、质量状况等信息。2.盘点过程中，如发现账物不符的情况，应及时查明原因，并填写盘点差异表，注明差异原因、物品名称、规格型号、数量等信息。3.盘点结束后，盘点人员应编制盘点报告，总结盘点情况，提出处理意见和建议。盘点报告应经物资管理部门负责人审核后报公司领导。（三）清查处理1.根据盘点报告和盘点差异表，物资管理部门对账物不符的情况进行调查核实，查明原因后进行相应的处理。2.对于因管理不善造成的物品丢失、损坏等情况，应追究相关人员的责任，并按照规定进行赔偿。3.对盘点结果进行分析总结，针对存在的问题，提出改进措施和建议，完善井下物品管理制度。八、监督与考核（一）监督检查1.安全管理部门和物资管理部门应定期对井下物品管理情况进行监督检查，检查内容包括物品采购、入库、领用、使用、维护、盘点等环节。2.监督检查人员应填写检查记录，对发现的问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。（二）考核评价1.建立井下物品管理考核评价机制，对各部门和人员的物品管理