不良分包管理制度

不良分包管理制度一、总则（一）目的为加强公司对分包业务的管理，规范分包行为，有效防范和控制因不良分包带来的风险，保障公司工程质量、进度、安全和经济效益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有涉及分包业务的项目，包括但不限于工程施工、劳务分包、物资采购分包等。（三）基本原则1.合法合规原则：分包业务必须符合国家法律法规、行业规范以及公司内部规定。2.择优选择原则：在众多分包商中，优先选择信誉良好、实力雄厚、业绩突出的分包商。3.风险可控原则：对分包过程中的风险进行全面评估和有效控制，确保公司利益不受损害。4.全过程管理原则：对分包业务的招投标、合同签订、施工过程、验收结算等全过程进行严格管理。二、分包商选择与准入（一）分包商信息收集1.建立分包商信息库，通过多种渠道收集分包商信息，包括但不限于网络搜索、行业推荐、供应商自荐、合作伙伴介绍等。2.收集的信息应包括分包商的基本情况（如注册地址、注册资本、经营范围等）、资质证书、业绩情况、信誉评价、联系方式等。（二）分包商资格审查1.成立分包商资格审查小组，成员包括工程管理部门、质量安全部门、财务部门、法务部门等相关人员。2.对收集到的分包商信息进行审查，重点审查其资质条件是否符合项目要求，业绩是否真实可靠，信誉是否良好，财务状况是否稳定等。3.对于重要项目或金额较大的分包业务，必要时可进行实地考察，了解分包商的实际经营情况和管理水平。（三）分包商准入1.经资格审查合格的分包商，纳入公司分包商信息库，并颁发分包商准入证书。2.定期对分包商信息库进行更新和维护，对于不符合要求或出现不良行为的分包商，及时清理出库。三、分包招投标管理（一）招标计划制定1.根据项目施工进度和需求，由工程管理部门制定分包招标计划，明确招标项目名称、内容、要求、时间等。2.招标计划应提前报公司领导审批，确保招标工作的顺利进行。（二）招标文件编制1.工程管理部门负责编制招标文件，内容应包括项目概况、招标范围、技术要求、质量标准、工期要求、报价要求、评标标准等。2.招标文件应明确分包商的资格条件、投标文件格式及内容要求等。（三）发布招标信息1.通过公司内部网站、行业平台、社交媒体等渠道发布招标信息，邀请符合条件的分包商参与投标。2.招标信息应明确招标项目的基本情况、报名时间、地点、方式及要求等。（四）投标文件受理1.设立专门的投标文件受理地点，接收分包商提交的投标文件。2.对投标文件进行登记、编号，检查投标文件的完整性和密封性，不符合要求的投标文件予以拒收。（五）开标评标1.按照招标文件规定的时间和地点组织开标，开标过程应公开、公正、透明。2.成立评标委员会，成员由公司内部相关部门人员及外部专家组成。评标委员会按照评标标准对投标文件进行评审，推荐中标候选人。（六）中标通知1.根据评标结果，向中标分包商发出中标通知书，并同时通知未中标分包商。2.中标通知书应明确中标项目名称、内容、中标价格、工期要求等。四、分包合同管理（一）合同起草1.由法务部门根据中标结果起草分包合同，合同内容应符合法律法规要求，明确双方的权利和义务。2.合同条款应包括工程概况、承包范围、合同价格、付款方式、工期、质量标准、安全责任、违约责任等。（二）合同审核1.工程管理部门、质量安全部门、财务部门等相关部门对分包合同进行审核，重点审核合同条款是否符合项目要求，风险是否可控，付款方式是否合理等。2.法务部门对合同的合法性、合规性进行审查，确保合同无法律风险。（三）合同签订1.经审核通过的分包合同，由公司法定代表人或其授权代表与分包商签订。2.签订合同前，双方应仔细核对合同条款，确保合同内容准确无误。合同签订后，应及时将合同副本分发给相关部门存档。（四）合同执行与变更1.合同双方应严格按照合同约定履行各自的义务，确保合同的顺利执行。2.如因项目需要变更合同内容，应按照合同约定的程序进行，由提出变更方提交书面变更申请，经双方协商一致后签订补充协议。（五）合同结算与支付1.工程管理部门负责对分包工程进行验收，验收合格后，及时办理结算手续。2.财务部门根据合同约定和结算结果，审核付款申请，按照公司资金管理制度支付分包款项。五、施工过程管理（一）技术交底1.工程管理部门在分包工程开工前，向分包商进行技术交底，明确工程的技术要求、质量标准、施工工艺等。2.技术交底应形成书面记录，双方签字确认。（二）质量控制1.质量安全部门定期对分包工程质量进行检查，发现问题及时要求分包商整改。2.分包商应建立质量管理体系，配备质量管理人员，严格按照质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。（三）安全管理1.质量安全部门负责对分包工程的安全管理进行监督检查，督促分包商落实安全管理制度。2.分包商应建立安全管理体系，配备安全管理人员，加强安全教育培训，确保施工安全。（四）进度管理1.工程管理部门定期对分包工程进度进行检查，与分包商沟通协调，及时解决影响进度的问题。2.分包商应按照合同约定的工期要求，制定详细的施工进度计划，并严格执行。（五）现场管理1.工程管理部门负责对分包工程施工现场进行统一管理，确保施工现场秩序良好。2.分包商应遵守施工现场的各项管理制度，做到文明施工、环保施工。六、考核与评价（一）考核指标设定1.建立分包商考核评价体系，明确考核指标，包括工程质量、进度、安全、信誉等方面。2.考核指标应具有可量化、可操作性，便于对分包商进行客观评价。（二）考核方式1.定期考核：工程管理部门、质量安全部门等相关部门每月对分包商进行考核评价，填写考核评价表。2.不定期抽查：公司领导或相关部门不定期对分包工程进行抽查，发现问题及时记录并纳入考核评价。（三）评价结果应用1.根据考核评价结果，对分包商进行分类管理。对于考核优秀的分包商，在后续项目中给予优先合作机会；对于考核不合格的分包商，责令限期整改，整改仍不合格的，取消其准入资格。2.考核评价结果作为支付分包款项、合同续签等的重要依据。七、不良分包行为处理（一）不良分包行为认定1.明确不良分包行为的认定标准，包括但不限于转包、违法分包、拖欠农民工工资、工程质量事故、安全事故、工期延误等。2.建立不良分包行为举报机制，鼓励公司员工及相关方对发现的不良分包行为进行举报。（二）处理措施1.对于认定的不良分包行为，根据情节轻重，采取相应的处理措施，包括但不限于警告、罚款、暂停合作、解除合同、追究法律责任等。2.对因不良分包行为给公司造成损失的，分包商应承担相应的赔偿责任。（三）记录与公示1.建立不良分包行为记录档案，对分包商的不良行为进行详细