德州市内网安全管理制度

德州市内网安全管理制度一、总则（一）目的为加强德州市公司内网安全管理，保障公司信息资产的保密性、完整性和可用性，维护公司正常运营秩序，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于德州市公司全体员工、合作伙伴及其他有权访问公司内网的人员。（三）基本原则1.预防为主原则：采取有效的安全防护措施，预防安全事件的发生。2.综合治理原则：综合运用技术、管理、教育等手段，全面提升内网安全防护水平。3.谁使用谁负责原则：明确各用户在内网安全方面的责任，确保安全措施的有效执行。4.依法合规原则：严格遵守国家法律法规及相关行业标准，规范内网安全管理行为。二、内网安全管理组织与职责（一）安全管理委员会成立公司内网安全管理委员会，由公司高层领导担任主任，各部门负责人为成员。主要职责如下：1.制定和修订公司内网安全管理策略、制度和标准。2.审议重大安全决策，协调解决安全工作中的重大问题。3.监督检查内网安全管理工作的执行情况。（二）信息安全管理部门设立信息安全管理部门，负责公司内网安全的日常管理和技术支持工作。具体职责如下：1.贯彻执行安全管理委员会制定的安全策略和制度。2.制定和实施内网安全工作计划，组织开展安全检查和评估。3.负责安全技术措施的部署、维护和更新，保障内网安全稳定运行。4.组织安全培训和宣传教育活动，提高员工安全意识。5.负责安全事件的应急处理和报告，配合相关部门进行调查和处理。（三）各部门负责人各部门负责人为本部门内网安全管理的第一责任人，负责组织本部门员工遵守内网安全制度，落实安全措施，确保本部门信息资产的安全。具体职责如下：1.组织本部门员工学习和掌握内网安全知识和技能。2.监督本部门员工的上网行为，及时发现和纠正违规行为。3.配合信息安全管理部门开展安全工作，及时报告本部门的安全隐患和问题。（四）员工员工应严格遵守内网安全制度，自觉维护内网安全。具体职责如下：1.认真学习和遵守公司内网安全管理规定。2.妥善保管个人账号和密码，不随意转借他人使用。3.不进行任何危害内网安全的行为，如非法入侵、恶意攻击、传播病毒等。4.发现安全问题及时报告，配合公司进行处理。三、内网访问管理（一）账号管理1.账号申请与审批：员工因工作需要申请访问内网账号，需填写账号申请表，经所在部门负责人审批后，由信息安全管理部门统一分配。2.账号权限设置：根据员工工作职责，信息安全管理部门为其设置相应的账号权限，确保员工仅具有完成工作所需的最小访问权限。3.账号变更与注销：员工岗位变动或离职时，所在部门应及时通知信息安全管理部门，办理账号权限变更或注销手续。（二）访问控制1.IP地址管理：信息安全管理部门负责公司内网IP地址的分配和管理，定期对IP地址使用情况进行检查和清理。2.访问策略制定：根据公司业务需求和安全要求，制定详细的内网访问策略，明确允许访问的网络资源、访问方式和访问时间等。3.身份认证与授权：采用用户名/密码、数字证书等多种身份认证方式，确保访问者身份的真实性和合法性。同时，根据用户权限进行授权访问，防止越权操作。（三）远程访问管理1.远程访问申请：员工因工作需要进行远程访问，需填写远程访问申请表，经所在部门负责人和信息安全管理部门审批后，方可开通远程访问权限。2.远程访问方式：优先采用公司指定的远程访问工具，并确保远程访问过程中的数据传输安全。3.远程访问安全措施：对远程访问用户进行身份认证和加密传输，定期更换远程访问密码，加强对远程访问设备的安全管理。四、内网安全防护（一）防火墙管理1.防火墙策略制定：根据公司网络安全需求，制定合理的防火墙访问控制策略，限制外部非法网络访问。2.防火墙规则更新：定期对防火墙规则进行审查和更新，确保其有效性和适应性。3.防火墙日志审计：开启防火墙日志功能，定期进行审计分析，及时发现和处理异常流量。（二）入侵检测与防范1.入侵检测系统部署：在内网关键节点部署入侵检测系统（IDS）或入侵防范系统（IPS），实时监测网络中的异常流量和攻击行为。2.检测规则更新：及时更新入侵检测系统的检测规则，提高对新型攻击的检测能力。3.应急响应处理：发现入侵行为后，及时采取阻断、隔离等措施，并进行应急响应处理，同时报告相关部门。（三）防病毒管理1.防病毒软件安装：为公司所有内网计算机安装正版防病毒软件，并确保软件实时更新病毒库。2.病毒检测与清除：定期对计算机进行病毒扫描和检测，及时清除发现的病毒。3.移动存储设备管理：严格限制移动存储设备的使用，如需使用，需先进行病毒检测，确保无病毒后方可接入内网。（四）数据加密1.重要数据加密：对公司重要数据进行加密存储和传输，确保数据在传输和存储过程中的保密性。2.加密技术选择：根据数据的敏感程度和应用场景，选择合适的加密算法和技术。3.密钥管理：建立严格的密钥管理制度，确保密钥的安全存储、分发和更新。五、内网安全审计（一）审计系统建设建立完善的内网安全审计系统，对网络访问、系统操作、数据传输等行为进行全面审计。（二）审计内容1.用户行为审计：记录用户登录、注销、权限变更等操作行为。2.网络流量审计：监测网络流量的来源、目的、流量大小等信息。3.系统操作审计：审计系统配置变更、文件访问等操作。4.数据访问审计：记录数据的读取、写入、修改等操作。（三）审计频率与分析1.审计频率：定期对审计数据进行收集和分析，审计周期可根据实际情况设定为每周、每月或每季度。2.审计分析：通过对审计数据的分析，发现潜在的安全风险和违规行为，并及时进行处理。（四）审计报告定期生成审计报告，向上级领导和相关部门汇报内网安全审计情况，提出改进建议和措施。六、内网安全培训与教育（一）培训计划制定信息安全管理部门每年制定内网安全培训计划，明确培训内容、培训对象、培训时间和培训方式等。（二）培训内容1.安全意识教育：普及网络安全法律法规、公司内网安全制度等知识，提高员工安全意识。2.安全技能培训：开展网络安全技术、操作技能等方面的培训，提升员工安全防护能力。3.应急处理培训：进行安全事件应急处理流程和方法的培训，确保员工在遇到安全问题时能够及时、有效地进行处理。（三）培训方式1.集中培训：定期组织全体员工参加集中培训，邀请专家进行授课。2.在线培训：提供在线学习平台，员工可自主学习安全知识和技能。3.案例分析：通过实际安全案例分析，加深员工对安全问题的认识和理解。（四）培训考核对参加培训的员工进行考核，考核结果与员工绩效挂钩，确保培训效果。七、内网安全应急管理（一）应急预案制定制定完善的内网安全应急预案，明确应急组织机构、应急响应流程、应急处置措施等内容。（二）应急演练定期组织内网安全应急演练，检验应急预案的可行性和有效性，提高员工应急处理能力。（三）应急响应流程1.事件报告：员工发现安全事件后，应立即报告所在部门负责人，部门负责人及时报告信息安全管理部门。2.事件评估：信息安全管理部门对事件进行评估，确定事件的严重程度和影响范围。3.应急处置：根据事件评估结果，启动相应的应急处置措施，如阻断网络连接、隔离受感染设备、恢复数据等。4.事件调查与恢复：对安全事件进行调查，分析事件原因，总结经验教训，并及时进行系统恢复和数据重建。（四）后期处置1.总结报告：应急事件处理结束后，编写总结报告，向上级领导汇报事件处理情况。2.改进措施：针对事件暴露的问题，制定改进措施，完善安全管理制度和技术措施，防止类似事件再次发生。八、违规处理（一）违规行为界定明确以下在内网安全方面的违规行为：1.未经授权访问公司内网资源。2.擅自更改网络配置或安全设置。3.传播病毒、恶意软件等危害内网安全的程序。4.利用公司内网从事违法违规活动。5.泄露公司内网敏感信息。6.违反账号管理规定，转借或盗用他人账号。7.其他违反内网安全管理制度的行为。（二）违规处理措施1.警告：对于首次违规且情节较轻的员工，给予警告处分，并责令其立即改正。2.罚款：对违规行为造成一定损失或影响的员工，视情节轻重处以一定金额的罚款。3.解除劳动合同：对于严重违规或多次违规的员工，公司将与其解除劳动合同，并依法追究其法律责任。